Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Eliane Rangel Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ademilson José dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 384.472.406-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ivanir Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Wanderli Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: José Maria Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Wanderli Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: José Dalmo Fábio Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.085.366-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Geraldo Vieira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 913.636.678-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Onofre de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Lucimar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: José Júnior Euzébio de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.481.296-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Geraldo Vieira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 913.636.678-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Wanderli Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Daiane Ferreira Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Talita Gomes Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Sebastião Augusto dos Anjos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 551.265.459-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 000008 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: José Onofre Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 215.581.676-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Rodrigo Resende II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.932.156-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000449 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Lafaiete Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.739.736-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Júnior Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.585.836-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Josiely Eulália Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.743.046-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Enir Almeida de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.346.546-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Poliane Braga de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.549.836-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Samuel da Cruz Gonçalves Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.585.716-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Gessica de Souza Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Adriano Luiz Alves Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ademilson José dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 384.472.406-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000449 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Mirian da Silva Rocha Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.896.486-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Rodrigo Resende II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.932.156-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Antonieta Aparecida Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Hemilayne Miranda Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.856.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Eliane Rangel Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Joicyelen Karla de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.013.736-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Geralda Maria Rangel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.390.766-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Viviane Gonçalves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Mirian da Silva Rocha Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.896.486-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ilson Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.100.996-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ademilson José dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 384.472.406-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Adrualdo Célio Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.517.806-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Jussiane Pereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Viviane dos Anjos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.435.846-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000433 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ilson Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.100.996-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Talita Gomes Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: José Maria Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Zélia Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.876.956-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Mirlian da Silva Rangel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.754.856-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Irene Rangel Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.582.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Claudimar Ribeiro Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.771.886-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: VIVIANE MARIA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.910.986-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Otacílio da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.329.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 188,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Lafaiete Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.739.736-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Natália Maria Batista de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.179.156-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Wanderli Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Lucineia Raydan Evangelista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Rodrigo Resende II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.932.156-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Maria do Rosário Pedroso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: José Délcio Pereira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Lafaiete Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.739.736-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000433 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Onofre de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000433 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000433 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 27.133,50 |