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Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria de Fátima Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 813.093.846-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Elisângela Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 086.178.326-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 000032 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Valéria Rodrigues Batista
CPF credor / CNPJ credor: 103.545.506-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Blandina Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 813.082.806-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Geraldo Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 913.636.678-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wenderson Firmino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ricardo Araújo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 000031 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Geraldo Euzébio de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 433.523.246-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wenderson Firmino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Betânia de Pádua Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.173.536-43
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Jussiane Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Poliane Braga de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 097.549.836-31
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Giucinha Ciara Costa Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 301.521.128-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Geraldo Cincero da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 299.498.666-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Patrícia Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 105.768.306-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Dayson Mariano Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 070.635.416-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Helsmut LL James Braga
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 53,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Helsmut LL James Braga
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 53,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daiane Ferreira Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ilza Daniely Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.777.126-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Helsmut LL James Braga
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Gleiciane Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 124.564.966-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Eliane Rangel Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Viviane Gonçalves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005798 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: MARIA DO CARMO DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 017.063.436-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nilton Almeida Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 057.154.596-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ricardo Araújo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 000030 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Irlene Blandina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 076.664.016-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Helsmut LL James Braga
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria do Carmo Bicalho
CPF credor / CNPJ credor: 291.023.836-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Josiane Sabino Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 089.835.566-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 2.346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ibrap Instituto Brasileiro de Administração Pública LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.600.715/0001-48
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: José Júnior Euzébio de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 044.481.296-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Mirlian da Silva Rangel
CPF credor / CNPJ credor: 104.754.856-96
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Luiz Carlos Zamprogno Filho
CPF credor / CNPJ credor: 031.949.167-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Romilda Souza Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 493.281.666-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: João Carlos Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 561.777.806-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ana Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 066.313.826-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Helsmut LL James Braga
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Rosemeire dos Santos Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.031.786-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ilson Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 813.100.996-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Adriano Luiz Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Peças e Oficina para Veículos Autoveg Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.424.167/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ricardo Araújo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Azemir Queiroz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 754.166.546-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Azemir Queiroz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 754.166.546-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Geraldo Donizete
CPF credor / CNPJ credor: 561.782.396-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 000029 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Rosalina Ramos Monteiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 063.578.236-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Dayson Mariano Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 070.635.416-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: CREA - MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 91,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Geniane Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 057.511.146-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 7.929,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria da Conceição Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 092.239.826-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 000028 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanessa Aparecida Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 097.696.746-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Lucineia Raydan Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Helsmut LL James Braga
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ronaldo Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 076.814.816-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Adriana Calixto Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 048.556.896-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Reginaldo Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 131.425.086-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ilson Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 813.100.996-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 257,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Helsmut LL James Braga
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ilson Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 813.100.996-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Adriana Calixto Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 048.556.896-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria Helena Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 044.774.386-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Felipe Augusto Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 123.820.316-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 3.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10696-8
Credor: Ricardo Rodrigues Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 033.191.226-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 537,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.008,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 5.014,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 16485-2
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Liga de Desportos de Ipatinga
CPF credor / CNPJ credor: 97.414.593/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 965,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Realizaçao de Festas Cívicas, Tradicionais e Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 000027 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: REINALDO FERNANDES MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 037.498.106-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 582,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Glória Aparecida Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 595.063.776-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ivanice Rangel Reis
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisca Evelyn Euzébio Vinagre de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 104.776.586-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Geraldo Guedes Filho
CPF credor / CNPJ credor: 725.699.646-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Amaurilo Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.676-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 107,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: José Geraldo de Moura e CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.298.566/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Carla Wulliane do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 067.093.886-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 10.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 5682-0
Credor: Ataide e Alexandre Promoções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.671/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2045 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realizaçao de Festas Cívicas, Tradicionais e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: José Geraldo de Moura e CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.298.566/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 000025 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: RAIMUNDO DO CARMO FAUSTINO
CPF credor / CNPJ credor: 030.541.266-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Flávia Regina da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Helsmut LL James Braga
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ilson Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 813.100.996-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Geraldo Donizete
CPF credor / CNPJ credor: 561.782.396-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Gleiciane Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 124.564.966-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 13233-0
Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Alexandre Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2042 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 102,31
Nº do documento: 000003 Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 129-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Luciana Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.794.216-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria Flor de Maio Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.021.906-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 000026 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria da Salete Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 024.308.156-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ilson Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 813.100.996-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Valdir Ribeiro Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 470.152.846-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 296,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 111-1 Conta: 18967-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Maria das Graças de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.318.057/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wenderson Firmino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ariany Vilarino Alves
CPF credor / CNPJ credor: 104.755.736-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Walkíria Vilarino Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 034.231.516-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 27.582,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 111-1 Conta: 18685-6
Credor: Engenharte Engenharia e Construcoes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.058.017/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2098 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos para as Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ana Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 066.313.826-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisca Evelyn Euzébio Vinagre de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 104.776.586-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Anilson Gonçalves Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Helsmut LL James Braga
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: José Júnior Euzébio de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 044.481.296-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ricardo Araújo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 26.479,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 15.218,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 5.849,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 3.459,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 30.121,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.749,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 6.265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.549,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 874,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Transportes - Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5.800,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento das Estradas Vicinais - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 10.192,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.444,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 11.305,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.703,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Esportes, Cultura e Lazer - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2042 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.035,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 9.167,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.659,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Erradicação Analfabetismo - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades P/ Erradicação do Analfabetismo Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.220,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 7.059,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 16.413,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 9.444,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 42.843,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.627,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5.443,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Inativos - Educação
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas - Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.589,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 6.015,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Vigilância Sanitária - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 6.983,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Vigilância Sanitária - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 33.941,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5.173,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Agentes Comunitários - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento PAB - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 28.744,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 19.526,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 845,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Comissionado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.703,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 8.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Conselho Tutelar - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Contabilidade - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.397,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Setor de Tributação - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Setor de Pessoal - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento de Licitações e Compras - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.322,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento - Pensões
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.000,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento - Aposentadorias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.405,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 10.441,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Procuradoria - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.03.092.0003.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Sr. Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 68,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10696-8
Credor: Distribuidora Biomaster Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ilson Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 813.100.996-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2049 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Helsmut LL James Braga
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 718,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 623,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Robson Borges de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 045.539.066-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: GRAIPU DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.861.981/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.448,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: GRAIPU DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.861.981/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Hospilabor Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.285.954/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 610,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Hospilabor Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.285.954/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 557,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Indiana Seguros S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.100.145/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Geraldo Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 290.807.706-04
Funcional Programática: 02.09.02.18.542.0022.2095 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.013,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 639,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 8.679,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 6.970,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 8.740,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 13233-0
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.489,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 313,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 5.266,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.745,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 905,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 261,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: FELUMA - Fundação Educacional "Lucas Machado"
CPF credor / CNPJ credor: 17.178.203/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Consulte Assessoria e Consultoria Pública Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.239/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Afonso Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.350.631/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.093,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 2.046,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19673-8
Credor: Supermercado Pague Pouco - Roldão de Queiroz Braga - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.789.251/0001-04
Funcional Programática: 02.07.03.08.306.0014.2078 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.707,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 4.148,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 12,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 35,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 59,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 551,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10696-8
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 312,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10696-8
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 312,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10696-8
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 4.528,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Flaviane Lemes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 043.846.196-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: João de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 470.146.956-49
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria Helena Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 031.038.156-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Geraldo Vicente Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 152.244.496-34
Funcional Programática: 02.09.02.18.542.0022.2095 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Prates Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 14.605.276/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.03.092.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 892,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 353,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 624,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 106,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 4.228,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 12,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 17,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0004.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 23,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 15,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 738,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 16,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 16,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 61,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 69,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 16,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 16,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 16,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 16,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 462,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 644,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 5682-0
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 207,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Postais e Telefonicos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.186,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2091 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutençao do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 3.032,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2091 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutençao do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 467,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2091 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutençao do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.575,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.265,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 657,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.487,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 68,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10691-7
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 8,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10689-5
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10690-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 14,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18156-0
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 4,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18156-0
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18156-0
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 16.993,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.388,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 6.825,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.051,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.380,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 7.206,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 7.206,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 196,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 5682-0
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10696-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10241-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18184-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19673-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 690.565,36