Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: José Júnior Euzébio de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.481.296-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: José Júnior Euzébio de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.481.296-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Tânia Neves da Slva Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.970.036-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Liete Gonçalves de Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.394.716-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivânia Alves Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.369.466-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Geniane Ferreira Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.511.146-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: José Maria Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Gessica de Souza Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Betânia de Pádua Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.173.536-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Jussiane Pereira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Gessica de Souza Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Josilene Rossany de Brito Vasconcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.104.566-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Lucineia Raydan Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 58,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ivanei Aparecido Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 680.036.926-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Nanci Araújo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Edmeia Aparecida Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.531.266-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ivanice Rangel Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Rosana Braga Pimenta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.256.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Geraldo Guedes Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.699.646-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eva Divina Gonçalves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.755.616-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Gessica de Souza Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Carla Wulliane do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.093.886-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Jussiane Pereira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Betânia de Pádua Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.173.536-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Cristina Leão Araújo Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.503.876-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/03/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Nádia Cleonice de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.908.666-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/03/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: José Maria Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/03/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: VIVIANE MARIA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.910.986-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Libni Régio Zamprogno Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.777.106-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Gessica de Souza Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Márcio Carmelo Pappalardo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 816.710.327-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Talita Gomes Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Libni Régio Zamprogno Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.777.106-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Talita Gomes Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Talita Gomes Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Gessica de Souza Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Márcio Carmelo Pappalardo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 816.710.327-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Geniane Ferreira Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.511.146-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 67,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Geniane Ferreira Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.511.146-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 53,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Talita Gomes Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Viviane Gonçalves Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/03/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 004-3 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 37.716,75 |