Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Otacílio da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.329.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços da Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços da Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Antonieta Aparecida Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Antonieta Aparecida Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.150,00 |