Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ivanir Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: José Júnior Euzébio de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.481.296-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Raimundo de Araújo Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.501.568-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Lucineia Raydan Evangelista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 221,25 | |
| Nº do documento: 000117 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Lafaiete Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.739.736-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 19297-X | ||
| Credor: Giucinha Ciara Costa Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 301.521.128-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 19297-X | ||
| Credor: Betânia de Pádua Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.173.536-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Onofre de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Jussiane Pereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Luiz Carlos Zamprogno Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.949.167-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Viviane Gonçalves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Adriano Luiz Alves Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Nanci Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Lafaiete Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.739.736-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Geraldo Peixoto do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 317.904.027-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Nanci Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Talita Gomes Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ademilson José dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 384.472.406-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Nanci Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços da Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Jussiane Pereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Viviane dos Anjos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.435.846-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000117 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Lafaiete Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.739.736-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Betânia de Pádua Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.173.536-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: José Júnior Euzébio de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.481.296-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: José Onofre Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 215.581.676-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000117 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Greice Peixoto Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.739.036-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Maria Rosa Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.712.536-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Geniane Ferreira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.511.146-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000113 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Lafaiete Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.739.736-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Alcione Rangel Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.553.436-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: 000113 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Geraldo Guedes Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.699.646-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Viviane Gonçalves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Carla Wulliane do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.093.886-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Janaina Pereira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.719.786-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 000113 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000113 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Lafaiete Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.739.736-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 489-8 | Conta: 18831-X | ||
| Credor: Andréia Ferreira Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.937.466-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: José Délcio Pereira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Betânia de Pádua Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.173.536-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Viviane dos Anjos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.435.846-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 100,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Helsmut LL James Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Greice Peixoto Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.739.036-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Hemilayne Miranda Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.856.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 000110 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000110 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 000110 | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 23.614,76 |