Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: João Raimundo Rangel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.157.056-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Nanci Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: José Maria Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 004-3 | ||
| Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 004-3 | ||
| Credor: Anilson Gonçalves Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 004-3 | ||
| Credor: Luiz Carlos Zamprogno Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.949.167-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 004-3 | ||
| Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços da Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 5682-0 | ||
| Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços da Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.412,00 |