Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
| Credor: Luis Eduardo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Rayssa Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: José Carlos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.364.346-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Raul Isaias Brito Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.490.106-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Antônio Vicente de Paiva Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.745.316-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: SILVANA APARECIDA GONÇALVES DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.710.526-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 342,55 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Carmen Caroline Rodrigues de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.129.216-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Giseli Cristina Luiz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.769.506-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 339,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 684,25 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Wolnei Reis Domingues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Augusto Batista Tertuliano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Andrea Vanessa Bitencourt Mendeds | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.758.126-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Tamires Mendes de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.768.766-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 851.081 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Rosa Maria Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.999.336-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 855.359 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.695.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Fernanda Aparecida de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.765.566-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Vanessa Rodrigues Torrres dos Reis Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.930.286-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Giseli Cristina Luiz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.769.506-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Franciely Cristina Duarte Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.497.206-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Rebeca Domingues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.199.886-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: MIrian Rodrigues Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Taine Aparecida Borges Domingues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855.358 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.695.806-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Wolnei Reis Domingues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 464,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Andrea Borges Cauvila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.065,52 |