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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 120,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Luis Eduardo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rayssa Costa
CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: José Carlos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 899.364.346-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Raul Isaias Brito Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 119.490.106-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.506,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Antônio Vicente de Paiva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 118.745.316-17
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SILVANA APARECIDA GONÇALVES DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 706.710.526-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 342,55
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 4.136,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 666,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Andreu Guilherme Lemos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.688/0001-29
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 7.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Ramos transporte e turismo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.674.154/0001-00
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 134,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 33,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17170-0
Credor: Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 514,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17170-0
Credor: Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 7.807,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17170-0
Credor: Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Carmen Caroline Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.129.216-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 45,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 138,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 82,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 39,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Giseli Cristina Luiz
CPF credor / CNPJ credor: 118.769.506-84
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 2.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Sibila Jardini da Mota
CPF credor / CNPJ credor: 37.766.200/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: DIAS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.151.622/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 2.092,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Milenium reparos fast LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.307.437/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: MARCO AURÉLIO FARIA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 44.032.117/0001-22
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 155.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Trust Music Produçoes Artísticas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.149.883/0001-43
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 2.796,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 339,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: A Z Sinalização Viaria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.533.559/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 62.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: CIASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.864.060/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Estrutura de Ouro Locação e Montagem para Eventos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.735.217/0001-51
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 29.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: IZANOR RIBEIRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 46.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Omega Produções Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.806.643/0001-27
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 33.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Andreu Guilherme Lemos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.688/0001-29
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 684,25
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Wolnei Reis Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: CID MOREIRA 55693873668
CPF credor / CNPJ credor: 43.141.971/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 9.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Saul do Nascimento Vilhena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.188.854/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 332,15
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.421,70
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Milenium reparos fast LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.307.437/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 131,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 346,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.256,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 123,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 497,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.010,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: LUCAS LARA MASSOLI
CPF credor / CNPJ credor: 41.300.003/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.596,32
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.121,18
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 37,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 108,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 629,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 17,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 498,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 415,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.028,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.214,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.714-8
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 373,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 308,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 200,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 86,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 326,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.390,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 51,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 446,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 4.574,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.344,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 288,30
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.069,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
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Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.078,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.949,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: Dinamo express Industria e Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.267.668/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
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Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 59,26
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 483,03
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 672,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 821,70
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 267,85
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 61,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 192,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.570,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 141,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 25,24
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 4.950,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Ramos transporte e turismo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.674.154/0001-00
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 721,84
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Lucas Maciel Pereira 07396020638
CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Augusto Batista Tertuliano
CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Vanessa Bitencourt Mendeds
CPF credor / CNPJ credor: 066.758.126-02
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tamires Mendes de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 106.768.766-17
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 851.081 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Rosa Maria Marques
CPF credor / CNPJ credor: 978.999.336-68
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 855.359 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MARIA DE LOURDES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.695.806-49
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 6.745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 5.437,69
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 139,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 46,27
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.600,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 511,80
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 3.683,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 1.095,60
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.731,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 239,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirurgica União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.395,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.137,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Fernanda Aparecida de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 066.765.566-26
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Vanessa Rodrigues Torrres dos Reis Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.930.286-22
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Giseli Cristina Luiz
CPF credor / CNPJ credor: 118.769.506-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Franciely Cristina Duarte Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 091.497.206-51
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rebeca Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.199.886-71
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MIrian Rodrigues Lima
CPF credor / CNPJ credor: 074.249.926-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Taine Aparecida Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 2.309,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 177,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 225,33
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: R Martinez Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.452.281/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.037,40
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.252,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Tubão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.064.806/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Artvel - Veiculos, Peças e serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 63.998.314/0004-98
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 757,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Artvel - Veiculos, Peças e serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 63.998.314/0004-98
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 80,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.845,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 118,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 675,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Robson Donizete Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 882,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.404,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 5.050,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 747,50
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 958,50
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.875,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 226,68
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.214,33
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 204,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 47,94
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 207,74
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 367,54
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 974,99
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 7.863,47
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1117 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: OBRAS DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.188,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1117 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: OBRAS DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 55.281,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.040,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 4.338,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 12.254,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.12.364.0055.2056 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 820,22
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007636-8
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 6.571,78
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007636-8
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 5.250,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.880,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ricardo Ferreira Gomes 33908237866
CPF credor / CNPJ credor: 31.059.265/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 358,01
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 13.115,52
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650
CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11.903,22
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664
CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 13.673,20
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11.523,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 855.358 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MARIA DE LOURDES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.695.806-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Wolnei Reis Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 464,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 32.912,42
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.247,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 4.031,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.766,69
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.108,11
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 10.088,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Antonio Andre Moreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 44.604.506/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 4.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.094,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11.497,88
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11.843,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 14.477,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3.019,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 26.982,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 2.757,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 8.043,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 2.854,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 13.381,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 4.148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 2.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 5.847,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.947,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 3.831,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 209,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Dental Sâmia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14167-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14167-4
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 13.589,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 29.349,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 28.367,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 5.812,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 43.382,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.499,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 9.967,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 80,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 14.529,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 69.316,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 7.162,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 39.503,34
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.992,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 4.850,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 6.844,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 6.977,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3.542,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 5.409,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.080,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 27.699,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 5.015,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 6.444,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11.241,63
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3.256,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 4.969,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 62.577,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 829,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.607,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.612,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 393,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.542,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.000,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 47.754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 4.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 87.364,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 8.924,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 4.865,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 8.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 7.468,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 5.499,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 7.878,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 269,33
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 7.656,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 4.428,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 9.713,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 27.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 14.893,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.072,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 12.633,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 272,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 75,61
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Sirio Pharma Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 5.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 10.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 17.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Clinica Medica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ricardo Ferreira Gomes 33908237866
CPF credor / CNPJ credor: 31.059.265/0001-99
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.345,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Elvira Domingues Alves
CPF credor / CNPJ credor: 599.266.606-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ricardo Ferreira Gomes 33908237866
CPF credor / CNPJ credor: 31.059.265/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Ricardo Ferreira Gomes 33908237866
CPF credor / CNPJ credor: 31.059.265/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 3.333,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17642-7
Credor: Manupa Com. Exp. Imp de Equipamentos e Veiculos Adaptados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.093.776/0001-91
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 555.104,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17642-7
Credor: Manupa Com. Exp. Imp de Equipamentos e Veiculos Adaptados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.093.776/0001-91
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 98.562,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17642-7
Credor: Manupa Com. Exp. Imp de Equipamentos e Veiculos Adaptados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.093.776/0001-91
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.011,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.369,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 5.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Doces Colmeia
CPF credor / CNPJ credor: 06.142.621/0001-96
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 352,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 256,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 259,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 31,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 126,73
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 170,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.458,33
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Andre Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 920,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 37,78
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 896,73
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 662,34
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 75,56
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 135,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.360,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 365,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 319,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 14,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 31,45
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 11,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 403,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 58,15
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 488,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.471,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Paulo Vitor do Vale Junior 10009084614
CPF credor / CNPJ credor: 15.744.646/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 545,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 34,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 292,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17821-7
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.1107 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO MOV. E EQUIPAMENTOS/VEICULOS Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.478,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Comercial Office Minas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Comercial Office Minas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 465,52
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 690,78
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 302,24
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 212,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 10.116,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.148,86
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 374,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 3.093,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Live Saude Mental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
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Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Marcus Vinicius Souza de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.853/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 355,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 5.354,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 79,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS COM DEFICIENCIA DE POCO FUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 17.455.611/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2130 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associacao de Pais e Pessoas com Deficiencia de Poco Fundo - AUPI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 128,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 489,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 101,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 137,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 127,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 809,46
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 14.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Clemilton Lucas mezavila
CPF credor / CNPJ credor: 43.037.630/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1120 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPL. CEMITERIO MUNICIPAL Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.506,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 67,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 97,80
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 490,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 67,50
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 50,55
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 447,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: E.C dos Santos Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 476,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: E.C dos Santos Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 70,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirurgica União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: VITORIA COMUNICAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.317.616/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 787,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Robson Donizete Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.572,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 176,71
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.051,46
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 4.795,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 495,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 327,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.578,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 261,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 15.146,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 17.786,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.640,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.608,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 16.512,64
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 132,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 15.787,08
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 150,49
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 603,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.837,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.749,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 58,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 89,70
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Evolution - Equipamentos de Proteção Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 7.511,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Clinica de saude ocupacional Vanice Hammad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.537.599/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.640,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 21,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 329,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3071 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 87,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.745,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Laisa Loiola Lima
CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 261,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 111,25
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 574,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 548,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 910,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 4.884,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 5.405,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 6.087,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 7.059,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 7.796,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Eficaz Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.100.868/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 8.985,50
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.217,96
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 435,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 459,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 29,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 670,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 103,66
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 238,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 154,35
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 148,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 475,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.601,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 158,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.884.589/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.12.364.0055.0021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO INSTITUTO EDUKARIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 6.469,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 6.929,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 8.845,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Maria Aparecida Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 816 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 6.193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Sebastião Rovilson Marques
CPF credor / CNPJ credor: 340.449.306-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36785-0
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 514,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 312,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 60,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 6.058,81
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 6.741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: José Alvim Neto
CPF credor / CNPJ credor: 353.278.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 19/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 19,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 176,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 136,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 9,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 12,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 443,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 220,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 7,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 152,81
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 203,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 416,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 530,92
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.302,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municipios Mineiros Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 6.541,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.062,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.114,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 5.695,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 6.541,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 13,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.062,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 4,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.114,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 6.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.0026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTROLE ZOONOSES - SUBVENÇÃO UNICÃO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 13.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0020 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO HOSPITAL GIMIRIM - POÇO FUNDO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 202,87
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 732,86
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 1.198,65
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 6.143,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 1.495,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 2.743.764,08