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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 803,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 0,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14051-1
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Augusto Batista Tertuliano
CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 795,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 72,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 611,30
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 508,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 4.696,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 961,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 1.592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 5.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 1.691,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 494,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 920,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 247,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 17.380,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.668-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Deva Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 1.369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Deva Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Alessandra Martins de Almeida Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Augusto Batista Tertuliano
CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Gledison Barbaroti de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 3.093,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Live Saude Mental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 40,67
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 5.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: GR Ind. Com. e Transp. de Produtos Químicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 638,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 2.819,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 278,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 68,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirurgica União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 791,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 4,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 4.014,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO - ECAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Direitos Autorais
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Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 85,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 403,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 490,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.414,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 39,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: ASSEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 18.772.031/0001-26
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Fundação Pio XII
CPF credor / CNPJ credor: 49.150.352/0020-85
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 87,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.167,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.064,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 51,90
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 705,60
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 348,45
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 236,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 38,40
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 423,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 199,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14167-4
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 197,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 208,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.631,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 429,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Visão Auto Vidros
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 12,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Cirurgica União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 5,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 32,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 938,99
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: E.C dos Santos Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 209,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 146,70
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 342,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirurgica União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 739,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 71.779,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 18018-1
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 156.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0020 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO HOSPITAL GIMIRIM - POÇO FUNDO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 203,62
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 354,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Wolnei Reis Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Juliana Mendes Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 055.025.646-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rayssa Costa
CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Alessandra Martins de Almeida Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 8.631,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: IZANOR RIBEIRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Estrutura de Ouro Locação e Montagem para Eventos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.735.217/0001-51
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 2.564,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Lucas Maciel Pereira 07396020638
CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 4.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Sonia Bernardes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 31.540.137/0001-62
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 37,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 284,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 4.170,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 570,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.384,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 36,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 166,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.377,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 636,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 9.671,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirurgica União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 613,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 9.826,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600
CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 3.590,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Minas Forte Industria e Comercio de Produtos Eletroeletronicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 586,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 4.732,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: CAIRO HENRIQUE REZENDE GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.395/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 7.654,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 7.678,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 377,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 293,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 15,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 35,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 67,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Elizabete Regina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 662.177.926-72
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOÃO MAICON NEGRÃO
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.466-16
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 80,90
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MARIA CRISTINA NERY JACOBI
CPF credor / CNPJ credor: 756.845.196-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: SETENÇAS JUDICIAIS Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 110,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 1.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: GILLYS COSTA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 33.522.799/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 3.760,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 214,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 113,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 123,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 1.745,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16842-4
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 654,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16886-6
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 759,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.668-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 790,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 814,19
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: CIASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.864.060/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 164,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 279,05
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 3.311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 336,77
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
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Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 7.312,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Nomos Studio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.995.412/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 214,60
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
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Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 3.360,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 611,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3175 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 2.335,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 106,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 216,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 4.197,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDIMAR VITOR 77698398668
CPF credor / CNPJ credor: 13.580.341/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.864,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 3.696,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 5.860,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.12.364.0055.2056 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 10.529,92
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 979,44
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 560,24
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 92,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 580,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 150,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 6.474,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 9.715,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650
CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 9.209,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 8.554,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664
CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 10.128,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 8.712,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 452,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 165,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 169,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 951,28
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 384,35
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 238,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 541,98
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.260,77
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.350,52
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 103,54
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 2.939,58
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 9.031,74
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: IDALVINA ESPINDOLA MAAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.419.119/0001-10
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.766,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.404,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 3.060,61
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.854,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 17.828,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 14.950,00
Nº do documento: TED Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: PROSCOM
CPF credor / CNPJ credor: 41.684.577/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1118 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: EXPANSÃO/REFORMA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 943,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 3.184,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 832,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 321,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 632,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 74,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 4.274,89
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 4.408,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Clube de Voo Livre de São João da Mata CSVL
CPF credor / CNPJ credor: 22.742.769/0001-18
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2128 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO CLUBE DE VOO LIVRE - SÃO JOÃO DA MATA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Wolnei Reis Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 551,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Comercial Pitia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Antonio Andre Moreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 44.604.506/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 525,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 523,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 279,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.081,14
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 75,56
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 198,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 93,93
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.185,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 74,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.228,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 173,25
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 63,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.880,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.668-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 5.987,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: SC MINAS TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.294.771/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 21,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 215,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 96,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 8.927,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 8.202,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 21.231,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 26.120,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 12.696,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 42.349,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 21.818,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 73.561,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 256,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Elvira Domingues Alves
CPF credor / CNPJ credor: 599.266.606-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.745,85
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Laisa Loiola Lima
CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 106,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 23.764,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: WR Calçados Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 25.369.684/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 10.003,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: WR Calçados Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 25.369.684/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 4.096,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.303,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 127,49
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 16.442,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.345,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 17.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.668-0
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: A Santos Comercio de Bombas e Locação Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 36.939.539/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 3.641,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 7.291,66
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17409-2
Credor: Triama Norte Tratores Implementos Agricolas e Maquinas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 10.391,71
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17409-2
Credor: Triama Norte Tratores Implementos Agricolas e Maquinas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 89.000,24
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Triama Norte Tratores Implementos Agricolas e Maquinas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 292.316,39
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17409-2
Credor: Triama Norte Tratores Implementos Agricolas e Maquinas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.458,33
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Andre Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 18.401,88
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Paulo Vitor do Vale Junior 10009084614
CPF credor / CNPJ credor: 15.744.646/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.506,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 59,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.128,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Gledison Barbaroti de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
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Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 983,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.073,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 7.056,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 3.149,85
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.369,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.516,20
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Paulo Vitor do Vale Junior 10009084614
CPF credor / CNPJ credor: 15.744.646/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 657,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 463,87
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 432,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 292,34
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 390,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 411,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 747,17
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 5.999,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Débora Mendes de Paiva Neves
CPF credor / CNPJ credor: 37.553.105/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.55
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Confecção de Mater de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 226,68
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 7.702,08
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Taylor Lino da Silva Cunha 02198936674
CPF credor / CNPJ credor: 21.928.611/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Hasenclever Ramos Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 39.596.982/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.1107 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO MOV. E EQUIPAMENTOS/VEICULOS Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 94,45
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 54,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 372,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Marcus Vinicius Souza de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.853/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 327,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.098,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 91,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 154,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.638,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.616,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.616,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.140,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.076,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.689,79
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 12.172,45
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.794,07
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 9.769,86
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.112,25
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8.467,81
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 6.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 157,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 636,74
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 482,22
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.008,29
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 2.689,03
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 162,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 47,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 55,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 5.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Tecnoforte Sistema de Refrigeração Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.975/0001-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 163,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 417,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 237,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 671,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 661,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 2.035,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 64,50
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 798,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Paulo Vitor do Vale Junior 10009084614
CPF credor / CNPJ credor: 15.744.646/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 399,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Paulo Vitor do Vale Junior 10009084614
CPF credor / CNPJ credor: 15.744.646/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 149,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 171,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 1.117,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 2.352,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 2.723,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 28,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 236,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.380,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 16,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 591,36
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 362,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 521,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 227,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 624,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 161,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 188,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 41,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.455,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 188,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.741,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Robson Donizete Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 767,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 388,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.123,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 3.428,70
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: R Martinez Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.452.281/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 141,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Visão Auto Vidros
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 689,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 939,25
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.998,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 171,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 2.447,08
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.587,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 7.794,44
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 4.707,66
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.383,22
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.579,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 3.980,54
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 9.348,28
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.314,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 537,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 90,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 620,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 3.093,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 160,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 492,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 48,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 3.640,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 91,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 74,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 707,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.968,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.437,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Gilbertro Julio Marangon ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.750.916/0001-70
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 266,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 5.992,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 7.059,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 7.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Eficaz Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.100.868/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.096,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.018,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 34,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.052,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.481,69
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Comercial Pitia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 5.089,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Nomos Studio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.995.412/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.404,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.067,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16886-6
Credor: NA KZA Design Presentes e Decorações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.800,65
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Rodrigo de Oliveira da Silva 08425569664
CPF credor / CNPJ credor: 35.403.035/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Rodrigo de Oliveira da Silva 08425569664
CPF credor / CNPJ credor: 35.403.035/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Antonio Andre Moreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 44.604.506/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 908,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 94,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 17,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 837,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 13,96
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Sonia Bernardes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 31.540.137/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 69,80
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Denipotti & Denipotti Comercio e Recauchutagem de Pneus Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 367,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 156,45
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 177,31
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 271,18
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 166,88
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 276,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 22.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Clinica Medica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: União Assessoria Consultoria Treinamento e Informatica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.372/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.365,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Otica Santa Luzia
CPF credor / CNPJ credor: 02.944.895/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.217,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.273,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Hasenclever Ramos Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 39.596.982/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.1107 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO MOV. E EQUIPAMENTOS/VEICULOS Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.738,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 194,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Hasenclever Ramos Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 39.596.982/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 2.980,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 133,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Evoluti Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 4.697,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.617,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 101,25
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.908,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17821-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 3.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LA Comercio de Materiais Hidraulicos e Eletricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.687.087/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 12,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Tecvida Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 146,35
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 112,46
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 141,98
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 277,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.773,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.179,85
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 2.427,60
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 182,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 242,44
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Edivar do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 192.069.336-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.067,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: NA KZA Design Presentes e Decorações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 330,26
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 40,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 217,70
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.317,36
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 85,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA
CPF credor / CNPJ credor: 19.086.463/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.714-8
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL FARAH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 1.340,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 5.706,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 130,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 177,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 554,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.646,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Office Minas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.601,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 3.226,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 77,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 5.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 177,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 3.694,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 1.230,43
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 322,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 548,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 201,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 18.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Rodrigo de Oliveira da Silva 08425569664
CPF credor / CNPJ credor: 35.403.035/0001-56
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 3.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.884.589/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.12.364.0055.0021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO INSTITUTO EDUKARIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 6.102,50
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 6.644,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8.599,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Sonia Bernardes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 31.540.137/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material Químico
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Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Maria Aparecida Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.204,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 6.193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Sebastião Rovilson Marques
CPF credor / CNPJ credor: 340.449.306-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 304.527,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 18018-1
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 66.375,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 18018-1
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36785-0
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 482,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 116,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 73,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 336,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 6.058,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 15.741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: José Alvim Neto
CPF credor / CNPJ credor: 353.278.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 167,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.668-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.714-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16886-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17409-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16842-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 247,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 21,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14167-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.753-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 629,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 127,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 265,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 136,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 136,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 332,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 671,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 535,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 672,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 9,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 12,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 443,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 220,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 7,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 7,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 7,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 152,81
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 152,81
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 152,81
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 203,77
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 203,77
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 203,77
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 416,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 530,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.302,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municipios Mineiros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 10.330,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 7.653,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 997,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2.986,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 8.624,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 7.653,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 11,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 997,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2.986,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 4,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.333,33
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 6.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.0026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTROLE ZOONOSES - SUBVENÇÃO UNICÃO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 13.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0020 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO HOSPITAL GIMIRIM - POÇO FUNDO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 108,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 220,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 721,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 478,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 7.026,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 65,64
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 2.291.197,60