Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 205,74 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.621,70 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 400.303,20 | |
| Credor: Deva Veiculos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de Caminhao com Bascula 12m 6x2 Trucado, Caminhao com Bascula 6m 4x2 Toco e Caminhao com Tanque Pipa 8mil/L 4x2 Toco, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 252,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 6.400,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.498,00 | |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/08/2022 | Valor: 2.842,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 90,28 | |
| Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais eletricos de consumo para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 415,62 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 971,00 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.071,75 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 474,50 | |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao hidraulicos para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 276,69 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.170,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Clinica Medica Mariense Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 3.341,26 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 505,73 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Agro e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.193,40 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia CIvil da Comarca, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 133,89 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.237,93 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 7.826,94 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 2.951,21 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 1.923,77 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 848,73 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 792,00 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 29,60 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 440.576,94 | |||