Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3077 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.640,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3076 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.987,50 |
Credor: SC MINAS TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.294.771/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Despesa com passagens rodoviarias de onibus para o Transporte Municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900209 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3075 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,29 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com serviços bancários de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3074 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da Conta 283.142-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3072 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da Conta 18.024-6, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3071 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3070 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3069 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.400,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3068 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3067 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3066 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.940,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3065 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3064 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.927,00 |
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3063 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.620,04 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de recursos nao utilizados referentes a Resolucao 7155/2020, de acordo com comprovantes em anexo.em anexo. . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3062 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,86 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de recursos nao utilizados referentes a Resolucao 7112/2020, de acordo com comprovantes em anexo.em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3061 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,77 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de recursos nao utilizados referentes a Resolucao 7132/2020, de acordo com comprovantes em anexo.em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3060 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,87 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de recursos nao utilizados referentes a Resolucao 7132/2020, de acordo com comprovantes em anexo.em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3059 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,92 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de recursos nao utilizados referentes a Resolucao 7166/2020, de acordo com comprovantes em anexo.em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3058 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,20 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de recursos nao utilizados referentes a Resolucao 7166/2020, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3057 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,37 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de recursos nao utilizados referentes a Resolucao 7156/2020, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3056 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,68 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de recursos nao utilizados referentes a Resolucao 7156/2020, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3055 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,96 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de recursos nao utilizados referentes a Resolucao 7447/2021, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3054 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,38 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de recursos nao utilizados referentes a Resolucao 7447/2021, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3053 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,90 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de recursos nao utilizados referentes a Resolucao 7447/2021, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3052 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS de prestador de servico, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3051 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS de prestador de servico, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3050 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.202,01 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.231,64 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.120,63 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3047 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.696,39 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.349,09 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.499,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.734,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.181,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3040 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 833,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidor que solicitou a exoneracao do seu cargo efetivo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 66.058,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.800,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.223,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.992,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.696,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.844,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.758,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3031 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.542,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.627,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.333,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidor, que solicitou a exoneracao do seu cargo efetivo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 766,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.107,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.398,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.444,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3024 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.064,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3023 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.442,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.257,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3021 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 62.889,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.987,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3018 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.813,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3016 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.007,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3015 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.818,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.468,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.636,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3010 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 73.561,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3009 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidor, que solicitou a exoneracao do seu cargo efetivo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.314,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3007 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.950,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3006 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.732,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.587,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: D]espesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.676,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3000 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.804,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.428,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.713,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.680,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2994 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.611,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.479,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2992 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa com os subsidios do Vice-Prefeito Municipal, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.255,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com os subsidios do Prefeito Municipal, de acordo com compravantes em anexo. -Julho 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com locação de imovel para fins de moradia - Fins Social - da família da Sra. Franciscaq Aparecida Dioniso da Silva, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2989 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, da família de Regiane de Cássia da Silva, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2988 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, da família de Andreia Botelho Bernardes, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Elvira Domingues Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.266.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com locação de imovel para o funcionamento da área administrativa da Escola Estadual Conego Paulo Monteiro ( Caixa Escolar Henriqueta Rios), conforme solicitação da Secretaria de Educação de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Global | Valor: 10.475,10 |
Credor: Laisa Loiola Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com locação de imovel, destinado para a a Instalação e funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde e Estratégia da Saúde da Família - ESF do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,17 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Renato de Lima, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2984 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.764,50 |
Credor: WR Calçados Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.369.684/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Uniformes Escolares para os Alunos de Rede de Ensino do Municipio, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2983 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.003,50 |
Credor: WR Calçados Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.369.684/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Uniformes Escolares para os alunos da Rede de Ensino Municipio, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2982 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.096,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para adaptacao, adequacao, ampliacao, manutencao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2981 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.303,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Madeira Tratada para construcao das Lixeiras Rurais do Municipio, de acordo comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2980 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de dobradicas proprias para construcao das Lixeiras Rurais do Municipio, de acordo comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900202 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2979 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,00 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de confeccao de adesivos de identificacao de trofeus para campeonatos esportivos do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2978 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,40 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2977 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,49 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2976 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.442,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Madeira Tratada para construcao das Lixeiras Rurais do Municipio, de acordo comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de ferramentas para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2974 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.345,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Despesa com serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.500,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Uma Camara de Conservacao com capacidade de 200 litros e dimensoes 1402mm x640mm x 696mm para o Departamento de Saude do Municipio, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900199 | Ano: 2022 | Data: 29/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2972 | Ano: 2022 | Data: 28/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.630,00 |
Credor: A Santos Comercio de Bombas e Locação Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.939.539/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para montagem do Lavador Veicular desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900200 | Ano: 2022 | Data: 28/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2971 | Ano: 2022 | Data: 28/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.641,00 |
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa com Servicos de Manutencao e Reparo na Camara Fria do Posto de Saude deste Municipio, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900219 | Ano: 2022 | Data: 28/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2970 | Ano: 2022 | Data: 28/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2969 | Ano: 2022 | Data: 27/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 399.000,00 |
Credor: Triama Norte Tratores Implementos Agricolas e Maquinas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Uma Maquina Pa Carregadeira SObre Rodas - Articulada, da Marca XCMG, Modelo LW300KV, para o Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2968 | Ano: 2022 | Data: 27/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.458,33 |
Credor: Andre Luiz Vieira Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de engenharia ambiental, para atender as necessidades da administração publca do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2967 | Ano: 2022 | Data: 27/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.401,88 |
Credor: Paulo Vitor do Vale Junior 10009084614 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.744.646/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para obra de adaptacao, adequacao, ampliacao, manutencao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2966 | Ano: 2022 | Data: 27/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.506,30 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços tecnicos de elaboração de documentos, acompanhamento da execução de convenios e contratos de repasse, bem como apoio para elaboração de prestação de contas dos recursos recebidos junto aos diversos orgãos governamentais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2965 | Ano: 2022 | Data: 27/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,80 |
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900197 | Ano: 2022 | Data: 27/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2964 | Ano: 2022 | Data: 27/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.128,00 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900196 | Ano: 2022 | Data: 27/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2963 | Ano: 2022 | Data: 25/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Gledison Barbaroti de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de atividades esporto-recreativas de Jiu Jitsu dentro do Programa de Oficinas do CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2962 | Ano: 2022 | Data: 25/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.344,00 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de fraldas descartaveis geriatricas para pacientes/pessoas que se encontram em situacao vulneravel do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2961 | Ano: 2022 | Data: 25/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.073,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2960 | Ano: 2022 | Data: 22/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 832,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900193 | Ano: 2022 | Data: 22/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2959 | Ano: 2022 | Data: 21/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,79 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Paloma Carla Moreira de Almeida, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2958 | Ano: 2022 | Data: 21/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.056,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ano: 2022 | Data: 21/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.149,85 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com locação de horas de trator com rocadeira e lamina para manutencao de estradas rurais do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2956 | Ano: 2022 | Data: 21/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com locacao de Oximetro de Pulso Portatil para atendimento do Departamento de Saude Municipal, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900150 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2955 | Ano: 2022 | Data: 21/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.369,13 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com locação de Equipamentos de oxigenoterapida em forma de comodato e acessorios, para o Departamento de Saude do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2022 | Data: 19/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2954 | Ano: 2022 | Data: 20/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.516,20 |
Credor: Paulo Vitor do Vale Junior 10009084614 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.744.646/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para Obra de adaptacao, adequacao, ampliacao, manutencao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2953 | Ano: 2022 | Data: 20/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com serviços revisão de garantia do veiculo Gol - Placa RNU 8B43, a servico do Departamento de Transporte Municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2022 | Data: 20/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2952 | Ano: 2022 | Data: 20/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 657,80 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para revisão de garantia do veiculo Gol - Placa RNU 8B43, a servico do Departamento de Transporte de Saude do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2022 | Data: 20/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2951 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,87 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,27 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,34 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: [Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Conselho Tutelar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de extensao eletrica para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,71 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 411,95 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 747,17 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.999,00 |
Credor: Débora Mendes de Paiva Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.553.105/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.55 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Confecção de Mater de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa com servicos de publicidade em embalagens para a Farmacia Basica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900195 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2943 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,60 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,68 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.702,08 |
Credor: Taylor Lino da Silva Cunha 02198936674 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.928.611/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Persianas Verticais para o Predio da Creche Municipal, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900192 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2936 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.720,00 |
Credor: Hasenclever Ramos Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.596.982/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.1107 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO MOV. E EQUIPAMENTOS/VEICULOS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Cadeiras de Plastico para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900190 | Ano: 2022 | Data: 19/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2935 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos de Despachante - Transferencia de Propriedade do veiculo Chevrolet/S-10 LSDD4, Chassi 9BG148DK0NC435091, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,00 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2933 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,45 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,60 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2931 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para a confecção da merenda escolar dos alunos do Ensino Basico Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2930 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de assessoria e consultoria para o setor administrativo de Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 20/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2929 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Marcus Vinicius Souza de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.853/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Veiculacao de Publicacoes Institucionais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 28/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2928 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2927 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.098,88 |
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de diversos materiais de consumo para uso na Assistencia Odontológica a pessoas carentes do municipio, conf. comp. em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900189 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2926 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 253,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2925 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 121,20 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2924 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900187 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2922 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.638,09 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900186 | Ano: 2022 | Data: 18/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2921 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.232,70 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa com serviços de assistência técnica e de manutenção corretiva e preventiva dos computadores, monitores, notebooks, no-breaks, rede interna e impressoras/multifuncionais de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2920 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2919 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 749,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.891,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.236,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.773,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.971,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.617,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.164,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.422,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.488,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.892,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.661,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2908 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.263,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.464,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.869,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.221,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.484,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.206,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.625,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.924,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.177,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.075,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.927,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.802,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.283,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2891 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.262,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.696,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.501,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.121,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Despesa com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.456,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.214,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.856,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.069,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2882 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.809,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.627,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Primeira Parcela Decimo Terceiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 792,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.989,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,07 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.641,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.999,39 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.032,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.016,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.032,60 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 553,04 |
Credor: Wolnei Reis Domingues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2870 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para o transporte de alunos universitarios do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,90 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,97 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.080,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com realizacao de servicos extras de media e alta complexidade em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.193,40 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia CIvil da Comarca, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 663,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Agro e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2860 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.978,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2859 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.315,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Transporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.800,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Transporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,60 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,35 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,25 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de mangueira de jardim para o Departamento de Cultura e Turismo deste Municipio, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2853 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: LUCINEA APARECIDA DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.830.826-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de reuniao na Superintendencia Regional de Saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,62 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2851 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.770,00 |
Credor: Tecnoforte Sistema de Refrigeração Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.975/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Uma Geladeira para a Creche Municipal, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2850 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,50 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para obra de adaptacao, adequacao, ampliacao, manutencao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,50 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,18 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2847 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 671,16 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia do Produtor Rural, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2846 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Lona Plastica para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal, para participar de evento esportivo de atletas infantis do Municipio, na cidade de Aguas de Lindoia, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2844 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eloir de Paula Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.938.006-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: ]Despesa com diarias de viagens do servidor, para retirada do Computador/Servidor que estava em manutencao na cidade de Pouso Alegre/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.310,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com realizacao de servicos extras de media e alta complexidade em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Garrafas de Agua Mineral para o Evento "Encontro de Cavaleiro, Amazonas e Charreteiros", de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 661,20 |
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de oleos lubrificantes, para manutencao dos veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.035,20 |
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de ferramentas para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,50 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para a Obra de adapataca, adequacao, ampliaca, manutencao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,00 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia ao Produtor Rural, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 798,00 |
Credor: Paulo Vitor do Vale Junior 10009084614 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.744.646/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com fornecimento e instalação de vidros temperados para o Predio do Posto de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2834 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
Credor: Paulo Vitor do Vale Junior 10009084614 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.744.646/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com fornecimento e instalação de vidros temperados para o Predio do Paco Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,44 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia do Produtor Rural Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para adaptacao, adequacao, ampliacao, manutencao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de extensao eletrica para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.117,50 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para adaptacao, adequacao, ampliacao, manutencao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.352,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2828 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.723,40 |
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de óleo Lubrificantes e derivados do petróleo para atender as necessidades do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2827 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2826 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,96 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2825 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2824 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,00 |
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.737,00 |
Credor: Pavican Pavimentações e Terraplanagem Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.091.412/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Massa Asfaltica Tapa Buraco e Emulsao Asfaltica Imprimer para manutencao de vias publicas deste municipio, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900185 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2822 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,30 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de ferramentas para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2821 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 33,78 |
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2820 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.524,55 |
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2819 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.166,48 |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2818 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.320,00 |
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 675,01 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.936,54 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 681,03 |
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 571,27 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.571,01 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2812 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 201,60 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2811 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.643,78 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 227,27 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 13/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Michelly Layana da Silva Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.904.036-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar do "Encontro Regional de Seguranca Alimentar e Nutricao em Lavras/MG", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Mayara Suellen de Oliveira Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.220.776-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar do "Encontro Regional de Seguranca Alimentar e Nutricao em Lavras/MG", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,03 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia MIlitar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Programa Estrategia da Familia - ESF, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,60 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Programa Estrategia da Familia - ESF, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,90 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para a confecção da merenda escolar dos alunos do Ensino Basico Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,96 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Gabinete do Prefeito desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.455,08 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para a confecção da merenda escolar dos alunos do Ensino Basico Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,90 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.741,15 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Robson Donizete Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 767,00 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,80 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,40 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.123,40 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2786 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.428,70 |
Credor: R Martinez Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.452.281/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para adaptacao, adequacao, ampliacao, manutencao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 15/06/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2785 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,34 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Esporte e Lazer Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2784 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2783 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Visão Auto Vidros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de franquia para remocao e instalacao vidro traseiro de veiculo a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900194 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2782 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,01 |
Credor: Rafael Henrique Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.014.890/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para adaptacao, adequacao, ampliacao, manutenncao e reforma do predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900191 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com serviços revisão de garantia do veiculo Gol - Placa RNQ 3D27 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 11/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2780 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,80 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com serviços revisão de garantia do veiculo Gol - Placa RNQ 3D27, a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 11/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,40 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com Processo Licitatorio 37/2022 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 939,25 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900188 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.998,33 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QPJ 2158 - servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2776 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,05 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QNI 9442 - servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2775 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.447,08 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa PZZ 9972 - servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2774 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.587,38 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QNK 7637 - servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2773 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.794,44 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QPH 1172 - servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2772 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.707,66 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QPH 1176 - servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2771 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.383,22 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa RMF 5I63 - servico do Departamento de Ttransporte de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2770 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.579,13 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa HLF 8556 - servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2769 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.980,54 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QOZ 7446 - servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2768 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.348,28 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa OPG 0910- servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.314,16 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa HMM 4860 - servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2766 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,50 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Toner de Impressao para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2022 | Data: 11/04/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 11/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 393,86 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2762 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,40 |
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa GOL RNQ 3D27 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2761 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa Master QPJ 2158 - servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,06 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,88 |
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QOG6C46 - servico do Departamento de Transporte Escolar deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2758 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.093,45 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para adaptacao, adequacao, ampliacao, manutencao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2757 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.985,00 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos na maquina pesada retroescavadeira JCB a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900184 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,20 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2754 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,24 |
Credor: SEMAD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Declaracoes e Certidoes relativas a processo de licenciamento e de regularizacao ambiental, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2753 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.597,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com realizacao de servicos extras de media e alta complexidade em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2752 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,80 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2751 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: D]espesa com diarias de viagens do Diretor Municipal de Esportes e Lazer para utilizacao de 11 a 13 de julho, ocasiao em que acompanhara jovens esportistas na Quinta Copa Antonio Corsi de Futebol Infantil em Aguas de Lidoia, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2750 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Diretor do Departamento de Cultura e Turismo para divulgacao do Evento "Encontro de Cavaleiros e Amazonas", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2749 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Roteador Wireless para uso do Departamento de Administracao deste Municipio, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2748 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,30 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2747 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2746 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para adaptacao, adequacao, ampliacao, manutencao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa QPH 1172 a servico do Departamento Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2743 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.640,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2742 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,55 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2741 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,78 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2740 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,40 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Conselho Tutelar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2739 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.038,60 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2738 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços técnicos de corrdenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do CONEP 01/2021 do IEPHA - exercicio 2024, para obtenção do ICMS Cultural, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 09/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2737 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2736 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,80 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2735 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de confeccao de Baner Colorido para Campanhas de Conscientizacao do Departamento de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de extensao eletrica para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2733 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.200,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Mercedez Benz 1313 - HMM 4860 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2732 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa Uno QNI 9442 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2731 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Mobi Like PZZ 9972 a servico do Programa Estrategia da Familia deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placaUno HLF 8552 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2729 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa Uno QNK 7637 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2728 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa QPH 1176 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2727 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Fiorino RMF 5I63 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2726 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Fiorino QPH 1172 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2725 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Strada OPG 0910 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2724 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo FIAT Argo QOZ 7446 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2723 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,57 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2722 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 707,60 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes e Lazer Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.250,00 |
Credor: Azevedo e Lara Empreendimentos Imobili[arios Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Plaquetas de Identificacao de Patrimonio, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.968,00 |
Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de roupas personalizadas para o Grupo de Capoeira das Oficinas do CRAS, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: ASSEEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.772.031/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Taxa de Inscricao no Torneio Copa Alterosa de Futsal de 2022, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900182 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com conserto de pneus de veiculos do Departamento de Transporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.659,00 |
Credor: Hasenclever Ramos Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.596.982/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.1107 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO MOV. E EQUIPAMENTOS/VEICULOS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Tanquinho de Lavar Roupas e Caixa de Som para o Departamento de Assistencia Social deste Municipio, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900181 | Ano: 2022 | Data: 08/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano: 2022 | Data: 07/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Muniicpal para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2712 | Ano: 2022 | Data: 07/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,00 |
Credor: Comercial Pitia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa com aquisição de cargas de oxigenio medicinal em forma de comodato, por adesão à ata de registro de preços n 003/2020 do consórcio CIDERSU, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano: 2022 | Data: 07/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.761,00 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos na maquina pesada Retro escavadeira CASE 580L a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2710 | Ano: 2022 | Data: 07/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.492,50 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos na maquina pesada Motoniveladora XCMG, servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2709 | Ano: 2022 | Data: 07/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.231,50 |
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de roupas personalizadas para campanha de concientizacao sobre o JULHO AMARELO, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2708 | Ano: 2022 | Data: 07/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.437,00 |
Credor: Gilbertro Julio Marangon ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.750.916/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de camisetas personalizadas para equipe organizadora em evento cultural de Desfile de Cavalos que acontecera no municipio, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2707 | Ano: 2022 | Data: 07/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.351,00 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar da APAe, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0037/2022 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2706 | Ano: 2022 | Data: 07/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,40 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2705 | Ano: 2022 | Data: 07/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,15 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Esportes e Lazer Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2704 | Ano: 2022 | Data: 07/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.706,28 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2703 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 585.373,64 |
Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1117 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: OBRAS DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com Execução de Obra de Pavimentação em Blocos de Concreto Sextavado (Fase 01) na Rua do Pico Agudo no Município de São João da Mata (MG), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2702 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Despesa com juros e encargos financeiros incidentes sobre a divida junto ao favorecido, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2701 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Despesa com a amortizacao de divida contratual de operacao de credito interna junto ao favorecido, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2700 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Global | Valor: 54.572,00 |
Credor: Eficaz Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.100.868/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços especializados ao atendimento e apoio a administração pública, compreendendo as áreas administrativas do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2699 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.250,00 |
Credor: LUCIO JOSÉ DE MAELO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.592.956-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com locacao de Imóvel para extração de cascalho pelo Município para e reparo e manutenção das estradas vicinais municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 04/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2698 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: Rayssa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar da Reuniao Ordinaria CIB Micro Pouso Alegre, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos de Despachante - Primeiro emplacamento pelo sistema Mercosul, do veiculo IVECO/TECTOR-240E28, Chassi 93ZE2HMH0P8950892, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2696 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, para o Departamento de Esportes e Lazer Municipal, de acordo com Processo Licitatorio 27/2022 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2694 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2693 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.096,00 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2692 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.018,00 |
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2691 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,20 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2690 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.340,90 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2689 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,20 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de extensao eletrica para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2688 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.985,50 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2687 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.764,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de conserto de pneus, troca de oleo e lavagens dos veiculos do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 996,00 |
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2022 | Data: 11/04/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 11/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano: 2022 | Data: 06/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.052,80 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.809,78 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obra e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.481,69 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,67 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Idalete Mendes Moreira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2680 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Comercial Pitia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Prestação de Serviços de Locação de Cilindros de Oxigenio Medicinal, em atendimento as necessidades do fundo Municipal de Saude do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 02/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.215,23 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 539,20 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.160,00 |
Credor: A Santos Comercio de Bombas e Locação Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.939.539/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Compressor de Art, Lavadora-Jato e Engraxadeira para equipagem e montagem do lavador municipal, para manutencao da frota de veiculos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900180 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2676 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.686,72 |
Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.483,15 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.409,30 |
Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.141,13 |
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2672 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.583,20 |
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.864,00 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, para o Departamento de Esportes e Lazer do Municipio, de acordo com Processo Licitatorio 27/2022 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.188,80 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.364.0055.2056 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0027/2022 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.258,50 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de conserto de pneus e trocas de oleo em diversos veiculos do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2668 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,00 |
Credor: Informática Maria Fernanda Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.873.446/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 | Natureza: 4.4.90.52.14 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Bebedouro Tipo Industrial para o Predio da Prefeitura Municipal, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.089,50 |
Credor: Nomos Studio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.995.412/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com Prestacao de Servicos Tecnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria em Engenharia e Arquitetura para esta Prefeitura Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.400,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,05 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2663 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.404,48 |
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDERSU, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2021 | Data: 23/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2662 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.013,20 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2661 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,80 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de seguranca e protecao para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.067,00 |
Credor: NA KZA Design Presentes e Decorações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Armario de Aco para o Departamento de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.030,00 |
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Despesa com aquisição de Produtos Químicos para a Estação de tratamento de Água - ETA do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2658 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijao de gas para o Departamento de Saude Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2657 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de extensao eletrica para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900179 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2655 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,02 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Regiane de Cassia Silva, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2654 | Ano: 2022 | Data: 05/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.458,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obra e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.268,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.512,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.998,20 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2650 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.616,35 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa com prestação serviços de assistência técnica e de manutenção corretiva e preventiva dos computadores, monitores, notebooks, no-breaks, rede interna e impressoras/multifuncionais de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2649 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de teclados de computador para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: M. Souza Transportes Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.437.894/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de alunos para a Bienal do Livro 2022 na cidade de Sao Paulo/SP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900178 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,60 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2646 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,45 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.160,00 |
Credor: Denipotti & Denipotti Comercio e Recauchutagem de Pneus Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de recauchutagem de pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 01/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.565,00 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de comunicação visual em atendimento ao Departamente de Cultura e Turismo deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2643 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,65 |
Credor: Rodrigo de Oliveira da Silva 08425569664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.403.035/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de espelho para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900177 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de toner para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2022 | Data: 11/04/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 11/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,90 |
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2639 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: Rodrigo de Oliveira da Silva 08425569664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.403.035/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de reparos no Predio da Farmacia Basica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900206 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2638 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Antonio Andre Moreira de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.604.506/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de atividades esporto-recreativas de Capoeira dentro do Programa de Oficinas do CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900130 | Ano: 2022 | Data: 07/04/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2637 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 908,60 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Global | Valor: 94,17 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com realizacao de servicos extras de media e alta complexidade em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2635 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,50 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Esporte e Lazer Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2634 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 837,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para doacao a familias que se encontram em situacao de vulnerabillidade social no municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2633 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,96 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2632 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,00 |
Credor: Sonia Bernardes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.540.137/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2631 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,80 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2630 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,00 |
Credor: Denipotti & Denipotti Comercio e Recauchutagem de Pneus Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesas com serviços de recauchutagem de pneus, para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 01/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2629 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,90 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Obra e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2628 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijao de gas para o Departamento de Policia Militar Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2627 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,90 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2626 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,40 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,04 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2624 | Ano: 2022 | Data: 04/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,60 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para o transporte de alunos universitarios do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2613 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: JOÃO MAICON NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.466-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar os alunos das Oficinas do CRAS em competicao esportiva na cidade de Varginha/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2612 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Arcanjo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.289.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Vice-Prefeito Municipal, para reuniao em confirmacao de destinacao de recursos para o municipio com o Deputado Federal Emidinho Madeira, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovantes em anexo, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2611 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 577,92 |
Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de numerario para fins de custeio de combustivel para deslocamento de Sao Joao da Mata x Silvianopolis x Sao Joao da Mata, para prestacao de servicos da Delegacia de Policia Civil da Comarca, de acordo com comprovante em anexo. . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2610 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.233,60 |
Credor: Saul do Nascimento Vilhena Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.188.854/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de maquinas Motoniveladora e Retroescavadeira e Caminhao Truck, para manutencao de estradas rurais do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2609 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.007,50 |
Credor: Tubão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.064.806/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Tubos de Concretos para Manutencao em Estradas Vicinais, Sistema de Abastecimento de Agua, Esgoto e Escoamento de Agua do Municipio, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2608 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, do Sr. Anderson Olivindo Ribeiro, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2607 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.006,40 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2606 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.898,24 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2605 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.342,04 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2604 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.270,98 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2603 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.344,76 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,00 |
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2600 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.880,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,56 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.160,00 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, para o Departamento de Esportes e Lazer Municipal, de acordo com Processo Licitatorio 27/2022 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano: 2022 | Data: 01/07/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.250,00 |
Credor: Clinica Medica Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 05/07/2021 |
Total dos empenhos: | 2.817.736,83 |