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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 100,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Augusto Batista Tertuliano
CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/06/2022 Valor: 33,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.458,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Andre Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.480,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 87,53
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 88,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 112,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 56,67
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 002.445 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 002.444 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 523,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 187,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 536,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 1.361,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.908,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 3.227,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 12.241,38
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.536,97
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 938,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 40.206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 132,23
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 114,22
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 82,35
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.310,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Wolnei Reis Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 12,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 233,82
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Marco Antonio Batista Costa
CPF credor / CNPJ credor: 112.850.786-24
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 4.498,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 5.998,66
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 905,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 531,60
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: P.A Construshop - Materiais Elétricos e Soluções em Eletricidade
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.110/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 1.008,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 583,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 358,25
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 4.223,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.190,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Caroline Disque da Silva 43529436810
CPF credor / CNPJ credor: 40.260.072/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 27,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 1.780,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 7.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 7.946,16
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.170,50
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 692,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.513,67
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 9.433,99
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 379,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 120,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 491,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 117,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 1.222,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 50,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 6.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDIMAR VITOR 77698398668
CPF credor / CNPJ credor: 13.580.341/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 5.780,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Pavican Pavimentações e Terraplanagem Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.091.412/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 455,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 98,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 31,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 972,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16584-0
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16584-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Químico
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Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16584-0
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16584-0
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 280,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 2.876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 7.933,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 40,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.983/0001-21
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Igor Bitencourt Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.748.656-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Hasenclever Ramos Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 39.596.982/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
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Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 69,58
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 541,02
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 337,38
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 3.190,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 82,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 125,70
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 176,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 29,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 184,03
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 43,92
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 58,32
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 141,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 312,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 513,50
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 279,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 858,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 20,75
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 520,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 135,80
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/06/2022 Valor: 77,52
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 206,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 185,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 954,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Clinica de saude ocupacional Vanice Hammad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.537.599/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 744,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 890,16
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 561,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 367,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 144,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 815,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 245,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 37,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 458,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 406,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 286,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 807,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 3.450,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 125.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15788-0
Credor: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 262,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 384,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.042,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2104 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 808,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 175,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 444,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 377,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 41,50
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 100,08
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 116,12
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 31,08
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 91,62
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.738,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 3.676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.404,48
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.191,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 701,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Edivar do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 192.069.336-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 82,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 51,38
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Alessandra Martins de Almeida Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 10.262,24
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Visão Auto Vidros
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 5.296,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.490,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600
CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 172,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 3.400,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 331,92
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 661,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 74,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 338,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 82,59
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 1.073,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 10.905,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 28.221,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 102,96
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 3.616,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 12.400,96
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650
CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 11.120,20
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664
CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 13.166,79
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 11.325,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 7.392,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 11.721,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.12.364.0055.2056 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 960,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 349,70
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 1.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 50.770,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Saul do Nascimento Vilhena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.188.854/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 10,01
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 258,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 873,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.312,50
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 87,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 6.040,65
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 4.467,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 32,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 21,45
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.106,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16841-6
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 19,43
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 572,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 200,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: DETRAN MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 118.124,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 17.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Clinica Medica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 7.684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 104,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 43.052.497/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 156,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.983/0001-21
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 2.087,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.983/0001-21
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.403,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 43.052.497/0001-02
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 337,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DETRAN MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 553,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 43.052.497/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 594,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.983/0001-21
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 349,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 43.052.497/0001-02
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 531,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: DETRAN MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 316,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 43.052.497/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 468,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: DETRAN MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.345,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 418,80
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.506,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 861,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Comercial Pitia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 2.854,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 14.167,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.369,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 689,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 553,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 132,23
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 175,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 544,47
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 91,16
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 299,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 381,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Elvira Domingues Alves
CPF credor / CNPJ credor: 599.266.606-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 49,80
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 526,62
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: João Batista de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 354.356.826-49
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 153,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 272,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 9.600,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 22.602,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 23.894,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 12.065,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 40.989,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NEURO MED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.002.452/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 73,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 560,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 69,40
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 110,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 106,14
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 68,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 68,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 884,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 822,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 46,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 1.553,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 48,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 21,45
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 581,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 427,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 20.447,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 135,84
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 5.577,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 2.235,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 47,59
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 181,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 161,31
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 61,70
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 3.867,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16842-4
Credor: Caroline Disque da Silva 43529436810
CPF credor / CNPJ credor: 40.260.072/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 37,50
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 69,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.084,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 69,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 209,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 170,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16842-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 107,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 151,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 188,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 397,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16897-1
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 182,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 135,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 113,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 126,07
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 30,03
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 6.088,07
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 863,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 92,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 279,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 103,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 1.969,70
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 194,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/06/2022 Valor: 7.771,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 992,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 663,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 192,08
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 4.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16886-6
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
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Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 13.482,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: GF Móveis de Escritorio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.784.805/0001-49
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 5.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: NA KZA Design Presentes e Decorações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 217,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 3.620,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Gelmed Moveis e Equipamentos Hospitalares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.158.543/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 7.304,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: GF Móveis de Escritorio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.784.805/0001-49
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 12.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 5.280,76
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 2.723,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 3.436,64
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 8.473,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 6.412,93
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 9.454,22
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 353,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 3.658,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 2.174,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 6.084,23
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 349,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 2.097,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 227,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 534,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 150,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 418,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 1.816,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 905,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 197,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 323,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 323,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 74,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 35,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 59,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 263,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 588,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Antonio Andre Moreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 44.604.506/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/06/2022 Valor: 5.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 207,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 403,77
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 258,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.478,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.601,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 1.601,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.020,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.649,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 938,13
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 2.516,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.289,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Caroline Disque da Silva 43529436810
CPF credor / CNPJ credor: 40.260.072/0001-92
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 43,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 344,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 362,24
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 207,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 1.983,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 25.218,97
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 417,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 2.760,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 99,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 468,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 503,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 694,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 232,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 138,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material Gráfico
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Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.330,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 115,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 23,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 1.202,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 29,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 772,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 5.760,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 1.153,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 398,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.007,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 92,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 266,48
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.884.589/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.12.364.0055.0021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO INSTITUTO EDUKARIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.884.589/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.12.364.0055.0021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO INSTITUTO EDUKARIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 6.102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 6.302,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 8.339,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 51,75
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 956 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Maria Aparecida Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 2.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
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Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 8.286,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: WR Calçados Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 25.369.684/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 816 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 6.193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 182,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 207,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Eficaz Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.100.868/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Sebastião Rovilson Marques
CPF credor / CNPJ credor: 340.449.306-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 347.113,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 18018-1
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 75.886,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 18018-1
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 387,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 287,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 146,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 03/06/2022 Valor: 41,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 6.058,81
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 15.741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Laisa Loiola Lima
CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: José Alvim Neto
CPF credor / CNPJ credor: 353.278.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14170-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 08/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16841-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16842-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 17/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 259,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 15/06/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 489,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 146,02
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 260,75
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 636,23
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 9,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 12,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 443,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 220,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 416,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 530,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/06/2022 Valor: 1.302,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/06/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municipios Mineiros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municipios Mineiros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 10.330,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 01/06/2022 Valor: 3.612,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 5.477,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.300,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.122,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 22/06/2022 Valor: 4.789,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 5.477,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 12,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 3.300,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 6,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 0,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 24/06/2022 Valor: 212,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3.122,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 21,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 30/06/2022 Valor: 59,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/06/2022 Valor: 3.333,33
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 6.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/06/2022 Valor: 3.420,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.0026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTROLE ZOONOSES - SUBVENÇÃO UNICÃO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/06/2022 Valor: 35,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 197,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 621,60
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 868,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/06/2022 Valor: 5.272,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/06/2022 Valor: 157,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.706.975,40