Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/05/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Maria Afonsina de Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com Locação de imovel, destinado à Atividades Empresariais para funcionamento da empresa Confeccoes Isaline Diniz Ltda ME, em conformidade com a Lei Municipal n 287 de 18 de Junho de 2.003, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 7.496,00 | |
| Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com Locação de imovel destinado a fins de uso de Atividades do Setor de Vigilância Sanitária do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.310,00 | |
| Credor: Telefônica Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de aparelhos e linhas de telefonia movel pessoal - SMP, para utilizacao em atendimento as necessidades dos setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.540,00 | |
| Credor: Telefônica Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de aparelhos e linhas de telefonia movel pessoal - SMP, para utilizacao em atendimento as necessidades dos setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 770,00 | |
| Credor: Telefônica Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de aparelhos e linhas de telefonia movel pessoal - SMP, para utilizacao em atendimento as necessidades dos setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 770,00 | |
| Credor: Telefônica Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de aparelhos e linhas de telefonia movel pessoal - SMP, para utilizacao em atendimento as necessidades dos setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.080,00 | |
| Credor: Telefônica Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de aparelhos e linhas de telefonia movel pessoal - SMP, para utilizacao em atendimento as necessidades dos setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 118.124,29 | |
| Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa com execução especializada da Obra de Construção de Muro de Contenção na Escola Municipal Rosa Alvim, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 412,79 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 85,00 | |
| Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de refeicoes para Autoridades presentes, organizadores e apoiadores para os eventos "Encontro de Carros Rebaixados e "Encontro de Carros de Boi", de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 545,34 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 126,83 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Administracao e de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 9,69 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Administracao e de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 3.870,09 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Transporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.442,82 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/05/2022 | Valor: 8.266,14 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento deTransporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/05/2022 | Valor: 3.300,53 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/05/2022 | Valor: 20.006,65 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/05/2022 | Valor: 21.028,80 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 195.684,97 | |||