Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2121 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,81 |
Credor: DETRAN MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com regularizacao de documentacao de veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 118.124,29 |
Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com execução especializada da Obra de Construção de Muro de Contenção na Escola Municipal Rosa Alvim, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.800,00 |
Credor: Clinica Medica Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 05/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2118 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.750,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2117 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2116 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2114 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.620,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2112 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.684,00 |
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2111 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,13 |
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.052.497/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com regularizacao de documentacao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2110 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.243,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.983/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com regularizacao de documentacao de veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2109 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.403,33 |
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.052.497/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com regularizacao de documentacao de veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,99 |
Credor: DETRAN MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com regularizacao de documentacao de veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 553,07 |
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.052.497/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com regularizacao de documentacao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2106 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,83 |
Credor: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.675.983/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com regularizacao de documentacao de veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,15 |
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.052.497/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com regularizacao de documentacao de veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,85 |
Credor: DETRAN MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com regularizacao de documentacao de veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2103 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,94 |
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.052.497/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com regularizacao de documentacao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2102 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,56 |
Credor: DETRAN MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com regularizacao de documentacao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,59 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Elias Pereira Trajano, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2100 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,50 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.345,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Despesa com serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata, Minas Gerais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2098 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 623,50 |
Credor: Comercial Office Minas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de uma Mesa de Escritorio com tres gavetas em MDF para o Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2097 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 823,00 |
Credor: Comercial Office Minas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Armario de Aco de pasta suspensa para o Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2096 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.067,00 |
Credor: NA KZA Design Presentes e Decorações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Armario de Aco Alto de duas portas, para o Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2095 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,80 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para Adaptacao, Ampliacao e Reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.795,00 |
Credor: Henrique Alexandre Lemos Ajeje ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.984.874/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Lavadora de Alta Pressao para o Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2093 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.506,30 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços tecnicos de elaboração de documentos, acompanhamento da execução de convenios e contratos de repasse, bem como apoio para elaboração de prestação de contas dos recursos recebidos junto aos diversos orgãos governamentais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 861,00 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900148 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2090 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Comercial Pitia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com Locação de Cilindros de Oxigenio Medicinal, em atendimento as necessidades do fundo Municipal de Saude do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 02/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2089 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.854,98 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisições de Medicamentos por maior desconto em percentual e A-Z constantes da Tabela CMED-ANVISA, para setores de saúde e assistência social, demandas judiciais, em atendimento às necessidades do Municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.167,51 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com quisições de Medicamentos por maior desconto em percentual e A-Z constantes da Tabela CMED-ANVISA, para setores de saúde e assistência social, demandas judiciais, em atendimento às necessidades do Municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2087 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Equipamentos de Oximetro de Pulso Portatil, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saude de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900150 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2086 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.369,13 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Equipamentos de oxigenoterapida em forma de comodato e acessorios, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saude de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2022 | Data: 19/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2085 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,00 |
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de decoracao de espaco para homenagem ao Grupo Renascer da Melhor idade, deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900149 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 553,00 |
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de confecao de itens personalizados para homenagem ao Grupo Renascer da Melhor Idade deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900147 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2083 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.811,00 |
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel destinado para fins de uso de Atividades do Setor de Vigilância Sanitária do Município de São João da Mata MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2082 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,23 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2081 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,80 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2080 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,20 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,47 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2078 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,16 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,90 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2076 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,60 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Elvira Domingues Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.266.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para o funcionamento da área administrativa da Escola Estadual Conego Paulo Monteiro ( Caixa Escolar Henriqueta Rios), conforme solicitação da Secretaria de Educação de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,80 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2073 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,62 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, da Sra. Romilda de Oliveira Lima, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 01/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2071 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: João Batista de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 354.356.826-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, do Sr. Antonio Candido de Melo, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 03/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2070 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, da família da Sra.Fabiana da Silva Santos, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 03/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2069 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, da família de Regiane de Cássia da Silva, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2068 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, da família de Andreia Botelho Bernardes, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013,de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2067 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social - da família da Sra. Franciscaq Aparecida Dioniso da Silva, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2066 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2065 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,00 |
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2064 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2063 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS de Prestador de Servico referente ao EE 004/00283, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS de Prestador de Servico referente ao EO 1629, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.600,37 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.602,70 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.894,47 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.065,13 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.989,32 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: NEURO MED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.002.452/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames e consultas em pacientes pessoa em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.499,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.304,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2051 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.428,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidor, que solicitou a exoneracao do seu cargo efetivo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.168,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 61.652,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2047 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.301,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2046 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.815,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2045 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.234,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2044 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.788,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.844,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.558,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.784,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.794,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.796,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.464,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.224,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.702,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.969,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 60.686,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.783,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.933,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.250,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.074,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.961,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 77.479,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.652,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.950,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.490,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.883,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.002,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.241,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Despesa com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.077,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas da Conselheira Tutelar Maria Luiza Garcia, que solicitou a exoneracao do seu cargo, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.612,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.506,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.713,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.674,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.962,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa com o Subsidio do Vice-Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.255,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com o Subsidio do Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,00 |
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Uniformes para os Servidores do Departamento de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa revisão de garantia do veiculo Gol - Placa RNQ3D27, a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 27/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,80 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa revisão de garantia do veiculo Gol - Placa RNQ3D27, a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 27/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,40 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,41 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,26 |
Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais eletricos de construcao para adaptacoes, ampliacao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,14 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para Adaptacao, Ampliacao e Reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,00 |
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Esportes e Lazer Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 884,00 |
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para evento de recebimento de autoridades realizado pelo Gabinete Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 822,50 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Agro e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.553,27 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para a maquina pesada Motoniveladora Caterpillar 120K, a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano: 2022 | Data: 27/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de baloes para uso do Departamento de Saude Municipal em Blitz Educativa de Campanha, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para ampliacao, adaptacao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de ferramentas para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,45 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.880,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para o veiculo FIAT MOBI Placa PZZ9972, a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 581,10 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,60 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.390,44 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.443,92 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.143,84 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.801,20 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.410,55 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,55 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano: 2022 | Data: 26/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,20 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: Antônio Vicente de Paiva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.745.316-17 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de Curso de Prevencao a Dengue na cidade de Pouso Alegre/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,59 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,80 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.469,55 |
Credor: Vidronex Industria e Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.163/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Vidro laminado incolor para montagem e adaptacao do placar eletronico no Ginasio Poliesportivo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900146 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,31 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,70 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para o veiculo FIAT MOBI Placa PZZ9972, a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.025,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes e Lazer Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,00 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.867,00 |
Credor: Caroline Disque da Silva 43529436810 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.260.072/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Impressoras para o Departamento de Saude Municipal com recursos da Resolucao SES/MG 7,132, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1958 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.390,00 |
Credor: Minas Forte Industria e Comercio de Produtos Eletroeletronicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Computadores Completos e Notebooks para o Departamento de Saude Municipal com Recursos da Resolucacao SES/MG 1,132, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,15 |
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para ampliacao, reforma e adaptacoes no Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 548,50 |
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,20 |
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 928,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.254,20 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 507,62 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, do Sr. Anderson Olivindo Ribeiro, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano: 2022 | Data: 25/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,40 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: Visão Auto Vidros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de taxa de Franquia de Seguros do Veiculo Master placa QPJ-2158 a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900145 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1945 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Estabilizadores de Energia Eletrica para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 15/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,80 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,12 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1940 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,90 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,90 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais elétricos e de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,70 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.750,00 |
Credor: Tubão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.064.806/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,00 |
Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,20 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1928 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,80 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,07 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,03 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,60 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijao de gas de para o Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano: 2022 | Data: 24/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.360,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 863,07 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: L. R. RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.286.329/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exame especifico de imagem em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com Relatorio e Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900144 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 687,50 |
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Uniformes para os Servidores do Departamento de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,09 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes e Lazer Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,40 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijao de gas para o Depatamento de Assistencia Social Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.711,00 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos na maquina pesada Retroescavadeira JCB a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.599,26 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para a maquina pesada Retroescavadeira Case 580L a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.105,91 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para a maquina pesada Retroescavadeira JCB a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Master QPJ 2158 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Ford QWY9671 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.360,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Ford Cargo AUV-5G74 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.965,10 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo Placa AUV5G74 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,67 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para a confecção da merenda escolar dos alunos do Ensino Basico Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano: 2022 | Data: 23/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 989,03 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.458,33 |
Credor: Andre Luiz Vieira Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de engenharia ambiental, para atender as necessidades da administração publca do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Gledison Barbaroti de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de atividades esporto-recreativas de Jiu Jitsu/Muay Thai dentro do Programa de Oficinas do CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços revisão de garantia do veiculo Gol - Placa RTP6G53, a servido do Gabinete do Prefeito Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 20/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,30 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços revisão de garantia do veiculo Gol - Placa RTP6G53, a servido do Gabinete do Prefeito Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 20/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Marcus Vinicius Souza de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.853/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Veiculacao de Publicacoes Institucionais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 28/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar os alunos da Escola na Competicao: Jogos Escolares de Minas Gerais em Santa Rita do Sapucai, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar os alunos da Escola na Competicao: Jogos Escolares de Minas Gerais em Santa Rita do Sapucai, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marco Antonio Batista Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.850.786-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar os alunos da Escola na Competicao: Jogos Escolares de Minas Gerais em Santa Rita do Sapucai, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1894 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,50 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para adequacao, ampliaca e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,50 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de ferramentas de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 885,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para adequacao, ampliaca e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.135,30 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para adequacao, ampliaca e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1890 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para adequacao, ampliaca e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1889 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.969,70 |
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para adequacao, ampliaca e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1888 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,00 |
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900142 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1887 | Ano: 2022 | Data: 19/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,40 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano: 2022 | Data: 19/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 832,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano: 2022 | Data: 19/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,25 |
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1884 | Ano: 2022 | Data: 19/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.076,00 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa com aquisição de fralda descartavel geriatrica, para atender as necessidades do Fundo municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1883 | Ano: 2022 | Data: 18/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal, para acompanhar os alunos da Escola na Competicao: Jogos Escolares de Minas Gerais em Santa Rita do Sapucai, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1882 | Ano: 2022 | Data: 18/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.771,63 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano: 2022 | Data: 18/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,54 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1880 | Ano: 2022 | Data: 18/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 992,58 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1879 | Ano: 2022 | Data: 18/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas de cozinha para a confecção da merenda escolar dos alunos do Ensino Basico Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1878 | Ano: 2022 | Data: 18/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 663,00 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de comunicação visual , para o Departamento de Cultura e Turismo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1877 | Ano: 2022 | Data: 18/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,08 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1876 | Ano: 2022 | Data: 18/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de confecao de faixa colorida em Lona 440G, para o Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano: 2022 | Data: 18/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,60 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Trenas de Medicao para uso do Departamento de Engenharia Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal, para acompanhar os alunos da Escola na Competicao: Jogos Escolares de Minas Gerais em Santa Rita do Sapucai, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1873 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar os alunos da Escola na Competicao: Jogos Escolares de Minas Gerais em Santa Rita do Sapucai, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1872 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marco Antonio Batista Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.850.786-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar os alunos da Escola na Competicao: Jogos Escolares de Minas Gerais em Santa Rita do Sapucai, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1871 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar os alunos da Escola na Competicao: Jogos Escolares de Minas Gerais em Santa Rita do Sapucai, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1870 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,37 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Isomar de Fatima Domingues Azevedo, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1869 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Igor Bitencourt Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.748.656-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, que participou em Belo Horizonte/MG do Workshop: Controle Interno, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para cuidar de assuntos junto a AACD em Sao Paulo/SP, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.086.463/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com internacao do menor B.M.X. filho de Waldecyr da Silva Xavier e Marcia de Fatima Mendes Xavier, para tratamento de desintoxicacao quimica, de acordo com Parecer e Relatorio Social e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 17/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1866 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Vigilancia Epideomologica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900137 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.980,00 |
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Geladeiras para o Departamento de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900136 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1864 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.700,00 |
Credor: Evoluti Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Aparelhos de TV para a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.482,00 |
Credor: GF Móveis de Escritorio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.784.805/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Mesas e Cadeiras Hexagonal para a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,72 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.339,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.335,00 |
Credor: NA KZA Design Presentes e Decorações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Armarios de Aco Alto para o Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1859 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1858 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.469,60 |
Credor: Evoluti Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Suportes para TV articulados para a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1857 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 217,50 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1856 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.650,00 |
Credor: Hasenclever Ramos Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.596.982/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Bercos Chiqueirinhos para a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1855 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.620,00 |
Credor: Gelmed Moveis e Equipamentos Hospitalares Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.158.543/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Carrinhos de Bebe para a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1854 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.727,00 |
Credor: COMERCIAL FARAH LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.266.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Banheiras com Trocador e Colchoes de Berco para a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1853 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.304,00 |
Credor: GF Móveis de Escritorio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.784.805/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Conjuntos de Mesas de Refeitorio para a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1852 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.555,00 |
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Conjuntos de Mesa de Alimentacao Baby para a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2022 | Data: 07/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1851 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1850 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.480,00 |
Credor: Adriano Amorim da Silva Edilberto-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de um Aparelho Nobreak de 1800VAT para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 15/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1849 | Ano: 2022 | Data: 17/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de extensao eletrica para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1848 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.744,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.872,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1846 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.475,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1845 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.950,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1844 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,19 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Regiane de Cassia da Silva, de acordo com Relatorio e Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1843 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,47 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Andreia Garcia, de acordo com Relatorio e Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1842 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.896,96 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1841 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.084,23 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa com aquisição de materiais hospitalares para a farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 282/2020 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1840 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: Tecvida Comércio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa com aquisição de materiais hospitalares para a farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 201/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1839 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 349,04 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa com aquisição de materiais hospitalares para a farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 201/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1838 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 178,19 |
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de materiais hospitalares para a farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 201/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1837 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.936,83 |
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1836 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.087,08 |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1835 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.650,00 |
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1834 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.369,26 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1833 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.448,41 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.584,00 |
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 630,00 |
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1830 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.144,55 |
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1829 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.859,50 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1828 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.837,48 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.627,07 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.710,35 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 905,32 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 16/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,60 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,50 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,90 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia do Produtor Rural Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,45 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia do Produtor Rural Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1818 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,60 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1817 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,47 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,00 |
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,00 |
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.692,00 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para o Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,60 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,88 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia do Produtor Rural deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para a confeccao de generos de alimentacao dos carreios no evento "Encontro de Carros de Boi", no municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,49 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1808 | Ano: 2022 | Data: 16/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.602,69 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano: 2022 | Data: 13/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar atletas mirins do municipio em Santa Rita do Sapucai/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano: 2022 | Data: 13/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marco Antonio Batista Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.850.786-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar atletas mirins do municipio em Santa Rita do Sapucai/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano: 2022 | Data: 13/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar atletas mirins do municipio em Santa Rita do Sapucai/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano: 2022 | Data: 13/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano: 2022 | Data: 13/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Visão Auto Vidros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de taxa de Franquia de Seguros do Veiculo FIAT/Fiorino placa QPH-1172 a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900135 | Ano: 2022 | Data: 13/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano: 2022 | Data: 13/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,91 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Turismo e Cultura Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1801 | Ano: 2022 | Data: 13/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para ampliacao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano: 2022 | Data: 13/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,26 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Guia de Depostio Sito Judicial ID nr 081040000038385401, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,88 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Arilzo Moreira Alves, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de filmagem do Evento "Encontro de Carreiros", neste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900141 | Ano: 2022 | Data: 29/04/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
Credor: Rodrigo de Oliveira da Silva 08425569664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.403.035/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de reparos na Unidade Basica de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900138 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Lucas Maciel Pereira 07396020638 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com locacao de conjuntos de mesas com cadeiras para o evento "Dia da Familia", do Departamento de Educacao deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900134 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,85 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,64 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1792 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.472,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,35 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,65 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.342,60 |
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.433,00 |
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,33 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,90 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas de cozinha para o Departamento de Saude Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.210,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obra e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.609,24 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.560,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,55 |
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,94 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Conselho Tutelar Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,93 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,88 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia do Produtor Rural Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,16 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,88 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 643,06 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,53 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano: 2022 | Data: 12/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 831,35 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisão de garantia do veiculo Gol - Placa RNU 8B43, a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 11/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1770 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisão de garantia do veiculo Gol - Placa RNU 8B43, a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 11/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1769 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.236,60 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1767 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 899,34 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 988,15 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,87 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1763 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.057,08 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o evento "Encontro de Carreiros", de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,90 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.390,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com locação de Trator Agricola para servicos para o Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para a confecção da merenda escolar dos alunos do Ensino Basico Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.150,00 |
Credor: Escama de ouro pesca e lazer Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.737.193/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com evento em Comemoracao do Dia das Maes do Grupo da Melhor Idade "Esperanca de Reviver", de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900139 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1758 | Ano: 2022 | Data: 11/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1757 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,24 |
Credor: SEMAD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Declaracoes e Certidoes relativas a processo de licenciamento e de regularizacao ambiental, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 966,70 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Antonio Andre Moreira de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.604.506/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de atividades esporto-recreativas de Capoeira dentro do Programa de Oficinas do CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900130 | Ano: 2022 | Data: 07/04/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.646,00 |
Credor: Comercial Office Minas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Armario de Aco - Pasta Suspensa para o Departamento de Assistencia Social, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,50 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de ferramentas e materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,28 |
Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais eletricos de consumo para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.710,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com realizacao de servicos extras de media e alta complexidade em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,89 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Andreia B. B., de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.970,97 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 986,95 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.625,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1746 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,00 |
Credor: Robson Donizete Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1745 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,60 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1744 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1743 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.499,00 |
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Esportes Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1742 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1741 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,60 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1740 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.009,38 |
Credor: Unico Multi Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1739 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.392,00 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900132 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1738 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 701,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1737 | Ano: 2022 | Data: 10/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,90 |
Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de lampadas de led para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1736 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: Igor Bitencourt Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.748.656-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar do Workshop: Controle Interno, Transparencia e Gestao de Riscos da cidade de Belo Horizonte/MG em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1735 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,20 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,89 |
Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,43 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1732 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,10 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1726 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1725 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para o transporte de alunos universitarios do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 942,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com realizacao de servicos extras de media e alta complexidade em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços técnicos de corrdenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do CONEP 20/2018 do ICMS/Patrimônio Cultural do IEPHA Exercicio 2023, para obtenção do ICMS Cultural, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 09/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,00 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1721 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,91 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 713,00 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,90 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,77 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 701,84 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.065,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1711 | Ano: 2022 | Data: 09/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.497,60 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Relogios de Parede e Ventiladores de Coluna para o Departamento de Assistencia Social deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano: 2022 | Data: 06/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.465,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano: 2022 | Data: 06/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Servidora, para participar junto com o Prefeito e demais servidores de reuniao com o Deputado Federal Emidinho Madeira para solicitar recursos para o municipio junto ao mesmo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano: 2022 | Data: 06/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Rayssa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Servidora, para participar junto com o Prefeito e demais servidores de reuniao com o Deputado Federal Emidinho Madeira para solicitar recursos para o municipio junto ao mesmo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1707 | Ano: 2022 | Data: 06/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Alessandra Martins de Almeida Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Servidora, para participar junto com o Prefeito e demais servidores de reuniao com o Deputado Federal Emidinho Madeira para solicitar recursos para o municipio junto ao mesmo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano: 2022 | Data: 06/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal, para participar de reuniao com o Deputado Federal Emidinho Madeira para solicitar recursos para o municipio junto ao mesmo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano: 2022 | Data: 06/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 831,85 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900131 | Ano: 2022 | Data: 06/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano: 2022 | Data: 06/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.202,70 |
Credor: Saint Emilion Automóveis e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de revisao automobilistica programa, em veiculo a servico do Departamento de Transporte Escolar, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900129 | Ano: 2022 | Data: 06/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1703 | Ano: 2022 | Data: 06/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.467,50 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nas maquinas pesadas a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano: 2022 | Data: 06/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Transportes Municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.100,00 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa com Telefonia Movel desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.086.463/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com o deslocamento de equipe especializada para busca e acompanhamento do menor B.M.X. até a clinica de reabilitacao onde o mesmo sera internado para tratamento de desintoxicacao quimica, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900140 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, onde se dirigira ate a cidade de Pocos de Caldas/MG para buscar materiais para reforma do Restaurante e Parque Pedra do Navio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1697 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: COLEGIADO DOS SECRET EXEC DOS CONSORC IN | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de taxa de inscricao de Curso Workshop Controle Interno para o Servidor Igor Bitentcourt Silva desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.953,40 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,32 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1694 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.268,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.024,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.780,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Transporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.780,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.499,95 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,75 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1687 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.153,00 |
Credor: Denipotti & Denipotti Comercio e Recauchutagem de Pneus Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de recauchutagem de pneus, para atender as necessidades dos veiuculos que compoem a frota da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 01/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1686 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.038,00 |
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de oleos lubrificantes para uso do Departamento de Obras e Servicos do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,60 |
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de oleo lubrificante para uso do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.500,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano: 2022 | Data: 05/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.679,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento deTransporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para o transporte de alunos universitarios do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,84 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com pagamento de taxa para obetencao de Certidao de Inteiro Teor de imovel desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar o Prefeito e Vice ate a cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.404,48 |
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDERSU, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2021 | Data: 23/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.289,00 |
Credor: Caroline Disque da Silva 43529436810 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.260.072/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de uma Impressora Multifuncional Colorida para o Departamento de Cultura e Turismo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.300,00 |
Credor: Minas Forte Industria e Comercio de Produtos Eletroeletronicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de um Notebook para o Departamento de Cultura e Turismo desta Prefeitura, acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para doacao a familias que se encontram em situacao de vulnerabillidade social no municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,08 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,80 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.985,00 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nas maquinas a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.007,00 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900123 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1661 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.048,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 237,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.087,29 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Cestas Basicas para doação a pessoas que se encontram em situacao de vulnerabilidade do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2021 | Data: 11/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Arcanjo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.289.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Vice Prefeito Municipal para cuidar de assuntos de interesse administrativos e se dirigirá tambem ao DETRAN/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal para cuidar de assuntos de interesse administrativos e se dirigirá tambem ao DETRAN/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.603,90 |
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com Processo Licitatorio 27/2022 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.788,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de uma Motoserra a gasolina para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900122 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1653 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,48 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,80 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,14 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.756,86 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com Locação de Maquina Xerografica com franquia mensal, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 18/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1649 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.616,35 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa com prestação serviços de assistência técnica e de manutenção corretiva e preventiva dos computadores, monitores, notebooks, no-breaks, rede interna e impressoras/multifuncionais de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.157,00 |
Credor: Nomos Studio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.995.412/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com Prestacao de Servicos Tecnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria em Engenharia e Arquitetura para esta Prefeitura Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1647 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Visão Auto Vidros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de taxa de franquia de seguro para o Toyota Etios placa QOG8C46 a servico do Departamento de Educacao do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900133 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.194,74 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para as maquinas pesadas a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.562,00 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Visão Auto Vidros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com franquia de remocao/instalacao do Para-Brisa do veiculo Fiat Uno, placa QNK-7637 do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900121 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.139,14 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.754,80 |
Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.783,94 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.126,30 |
Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.552,72 |
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.257,60 |
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.296,01 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para as maquinas pesadas a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.088,37 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para as maquinas pesadas a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,56 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Transporte Municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.876,02 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.039,60 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.364.0055.2056 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio de Pregao Presencial 0079/2021 e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,32 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Conselho Tutelar Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano: 2022 | Data: 03/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,10 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Lucas Moreira Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.496.656-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de Tecnicos de Avaliacao Imobiliaria para esta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900127 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.082,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de diferenca salarial aos servidores Elielson Borges Franco e Patricia de Fatima Paiva desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Abril 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
Credor: Méthodos Laboratórios, Análises Clínicas e Hematolgoia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.971/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900128 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.335,05 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,85 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Limpeza Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.225,91 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.374,78 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,76 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.063,45 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para eventos nas oficinas do CRAS - Centro de Referencia em Assistencia Social, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 959,98 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.408,05 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,09 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.192,30 |
Credor: Saul do Nascimento Vilhena Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.188.854/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de maquinas Motoniveladora e Retroescavadeira para manutencao de estradas rurais do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.399,00 |
Credor: Fort Print Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de uma Impressora Multifuncional para o Departamento de Administracao desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,00 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Robson Donizete Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 831,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,30 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,80 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,24 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1605 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.880,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.226,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1602 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de diferenca salarial a servidora Vanderleia de Fatima Rodrigues desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Abril 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 694,23 |
Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de numerario para fins de custeio de combustivel para deslocamento de Sao Joao da Mata x Silvianopolis x Sao Joao da Mata, para prestacao de servicos da Delegacia de Policia Civil da Comarca, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano: 2022 | Data: 02/05/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.780,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Total dos empenhos: | 1.774.463,64 |