Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 63,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Júlio César Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 11.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 1.499,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 9.972,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 1.461,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 63.929,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 333,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 6.063,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 13.166,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006751-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 3.234,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 2.628,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 6.844,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 6.977,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 3.784,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.133-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 30.142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 6.785,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 3.464,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.250-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 6.909,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.250-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 4.969,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 57.929,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 3.281,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 3.813,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 438,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 30.385,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 15.183,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 4.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 95.107,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 9.092,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 10.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 14.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 4.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 5.002,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 4.848,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 7.612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 5.202,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 9.713,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 27.885,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 17.529,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 155,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 3.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 9.255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 52,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.600,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.506,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.587,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 54,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 854,07 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16843-2 | ||
| Credor: Elivelto Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 2.854,98 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16843-2 | ||
| Credor: Elivelto Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 388,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 100,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 311,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.405,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 689,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 198,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.458,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Andre Luiz Vieira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: CORPUS RADIODIAGNÓSTICO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.632.316/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 10.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 57,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SEMAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 57,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SEMAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 111,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 2.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 107,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 480,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 5.544,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 23.624,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 265,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 1.668,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 877,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 60,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 729,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 385,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 2.716,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 418,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.802,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 34,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 1.186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Marco Antonio Batista Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.850.786-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Júlio César Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.309,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Evoluti Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 11,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 646,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 19,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 5.647,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LA Comercio de Materiais Hidraulicos e Eletricos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.687.087/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 37,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 82,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 79,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 8.981,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 002.442 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Elvécio de Melo Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.999.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Visão Auto Vidros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: M. Souza Transportes Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.437.894/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 11,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 587,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 394,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 314,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 36,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 680,03 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 2.238,46 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 13,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 111,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 9.796,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 9.754,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 21.160,86 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 10.558,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 9.257,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 67,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 381,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 15.333,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 32,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 394,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 27,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 64,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 31,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 234,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 45,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 17,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 21,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 47,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 855.357 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Luis Eduardo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 1.353,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Informática Maria Fernanda Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.873.446/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 129,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.229,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 64,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 300,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 103,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 90,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 275,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Daniel da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Maria Vanessa Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 413,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 99,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 421,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/04/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Daniel da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Maria Vanessa Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Maria Vanessa Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 373,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 660,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 912,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 883,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 805,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 5.052,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 21,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 5.324,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 10.206,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.364.0055.2056 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 592,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Augusto Batista Tertuliano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Visão Auto Vidros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 1.404,48 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 523,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Andrea Borges Cauvila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 5.913,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Carlos Henrique Bueno - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.226.510/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 5.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 39,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 2.384,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 6.341,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 9.529,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 20.756,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 25.732,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/04/2022 | Valor: 11.532,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 34.575,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 668,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16843-2 | ||
| Credor: Elivelto Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 6.622,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LA Comercio de Materiais Hidraulicos e Eletricos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.687.087/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 1.459,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 100.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13902-5 | ||
| Credor: José Carlos do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.815.176-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1004 | Natureza: 4.4.90.61.02 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 260.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13902-5 | ||
| Credor: José Carlos do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.815.176-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1004 | Natureza: 4.4.90.61.02 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 56,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14086-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 21,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Recciere Missasse Marceli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.614.896-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 9.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Med-Clin Mariense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Med-Clin Mariense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Med-Clin Mariense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 17.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Clinica Medica Mariense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 5.170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 5.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: João Batista de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 354.356.826-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: José Renato de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.596.576-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Angêla Maria Tavares Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.405.926-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 240,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 64,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 139,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 22,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 27,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.160,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 3.652,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 6.232,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 1.096,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 278,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 695,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 2.254,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 797,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 958,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/04/2022 | Valor: 23,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 1.108,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 69,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 78,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 11.580,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16843-2 | ||
| Credor: Elivelto Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 4.406,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 171,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Elivelto Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 683,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 1.146,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16843-2 | ||
| Credor: Elivelto Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Giseli Cristina Luiz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.769.506-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 189,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Larissa Oliveira Campos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 6.214,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 7.760,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.103,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 2.415,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 1.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Comercial Pitia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 59,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 354,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 4.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: GR Ind. Com. e Transp. de Produtos Químicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 351,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 248,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 5.668,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.458,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Andre Luiz Vieira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.597,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 578,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 1.127,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 16.988,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 16,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 116,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: EDUKARIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.884.589/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.364.0055.0021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: SUBVENÇÃO INSTITUTO EDUKARIS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: Gledison Barbaroti de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 493,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Larissa Oliveira Campos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 807,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 107,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 34,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.182,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 6.328,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 6.405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 8.235,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 102,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Analitica Quimica Industria e comercio LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.072.145/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 31,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/04/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 5.700,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 564,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 29,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 517,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 899,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Brasilis Futebol Clube Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.124/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 281,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 407,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 223,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 102,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 35,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 105,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 592,10 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 365,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 736,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LA Comercio de Materiais Hidraulicos e Eletricos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.687.087/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 542,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 30,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.240,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 126,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 311,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 2.529,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Maria Aparecida Fagundes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 2.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Adriano Amorim da Silva Edilberto-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 4.484,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: Celio Domingos Cabral dos Santos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.183.438/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 6,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: Informática Maria Fernanda Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.873.446/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
| Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 2.253,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: Informática Maria Fernanda Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.873.446/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
| Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 2.370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 128,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 39,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 2.820,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 378,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16843-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 15.178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 7.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 9.845,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.572,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Larissa Oliveira Campos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 61,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 163,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16843-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 58,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 143,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 303,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 3.078,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 794,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 1.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 6.193,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 764,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 478,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16843-2 | ||
| Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 5.001,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 34,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 5.436,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Nicolau e Savoi Engenharia e Engenharia de Fundações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.734.024/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.572,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 600,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 6.084,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 29,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LA Comercio de Materiais Hidraulicos e Eletricos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.687.087/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 123,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 1.073,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 50.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Nomos Studio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.995.412/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 55,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 5.959,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 7.557,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: A4 Moveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.051.961/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 524,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 341,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 66,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 257,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 54,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 283,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/04/2022 | Valor: 597,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Eficaz Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.100.868/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Sebastião Rovilson Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 340.449.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 76,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 537,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 253,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 362,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 602,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 553,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 202,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36785-0 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 523,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Banco Bradesco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/04/2022 | Valor: 264,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Banco Bradesco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 256,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: Banco Bradesco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/04/2022 | Valor: 61,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Banco Bradesco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 279,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 507,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 499,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 3.680,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 643,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/04/2022 | Valor: 775,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: MARLENE DE OLIVEIRA FIDELIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.725,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: JOSÉ PAULO ALVES 32005308803 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.725.388/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 6.058,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 15.741,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: EDUARDO FARIA COLARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Osmar Francisco Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Laisa Loiola Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.250-X | ||
| Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Valdene das Graças Silverio Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Maria Afonsina de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 291-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Adílson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: José Alvim Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.278.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16843-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13902-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.133-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006751-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 185,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 376,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/04/2022 | Valor: 1.931,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 127,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 127,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 127,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 127,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 128,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 127,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 127,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 166,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 510,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 383,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 9,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 12,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 443,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 220,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 416,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 530,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/04/2022 | Valor: 1.302,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municipios Mineiros | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 10.330,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/04/2022 | Valor: 3.390,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 6.482,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.139,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.810,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 7.730,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 6.482,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 23,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 7709-7 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 19,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 5,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.139,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 0,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 4,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 3.810,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 21,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 201,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/04/2022 | Valor: 55,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 3.333,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/04/2022 | Valor: 6.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.0026 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTROLE ZOONOSES - SUBVENÇÃO UNICÃO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/04/2022 | Valor: 81,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 268,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 297,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 291-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.425,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 1.138,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 743,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 839,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 5.648,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/04/2022 | Valor: 6.995,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 291-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 12.934,30 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.838.186,45 |