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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 70,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 117,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 140,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 127,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 1.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 1.499,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 10.390,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 419,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 49.775,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 1.717,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 5.275,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 5.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 21.232,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 3.129,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 14.339,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 3.234,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 2.788,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 6.844,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 6.977,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 5.046,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 30.371,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 5.465,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 3.464,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 2.684,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 5.119,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 5.257,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 59.378,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 4.589,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 4.933,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 1.069,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 23.834,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 15.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 4.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 74.104,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
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Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 16.286,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 6.365,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 12.116,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 15.232,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 4.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 5.083,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
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Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 4.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
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Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 6.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 4.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 9.713,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
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Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 25.280,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 17.844,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano
CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 002.441 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Elvécio de Melo Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 978.999.926-72
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 174,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano
CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: José Carlos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 899.364.346-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.884.589/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.12.364.0055.0021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO INSTITUTO EDUKARIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 2.950,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 227,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Recciere Missasse Marceli
CPF credor / CNPJ credor: 069.614.896-05
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 155,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 97,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 35,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 119,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 410,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 127,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 792,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 3.795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 213,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 726,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 207,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 333,45
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 578,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 1.587,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 71,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SEMAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 71,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SEMAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Júlio César Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 206,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 320,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marco Antonio Batista Costa
CPF credor / CNPJ credor: 112.850.786-24
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 26,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 726,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 28,54
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 86,14
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 172,64
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 14.700,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16842-4
Credor: Life Care Diagnosticos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2115 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA SAÚDE - COVID19 Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 2.495,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 99,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 4.812,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Pontes Martins Eventos
CPF credor / CNPJ credor: 17.464.422/0001-10
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 124,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 891,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 3.616,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 312,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 66,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 48,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 71,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SEMAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 71,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SEMAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 683,41
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 187,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 3.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 3.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Joice de Paula Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 42.699.018/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 41,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 3.880,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 8.855,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 1.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 7.715,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 2.730,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 7.521,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 43,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 40,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 445,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CFC Zanca
CPF credor / CNPJ credor: 04.017.581/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
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Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 488,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 315,60
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 150,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 9.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 699,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 63,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 14.463,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 392,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 7.358,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 938,96
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 103.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 6.193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 791,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 1.404,48
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 4.374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.12.364.0055.2056 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Clinica de saude ocupacional Vanice Hammad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.537.599/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 54,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 188,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 403,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 587,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 159,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 527,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 1.133,31
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.6007 Natureza: 4.4.50.42.00
Projeto Atividade: Auxilio Financeiro a Associacao Comunitaria de Pequenos Produtores Rur Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 179,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 3.971,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 257,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 30,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 103,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 5.515,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 83,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 898,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Joyce Aparecida Sete de Oliveira 36056132846
CPF credor / CNPJ credor: 30.603.019/0001-93
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 334,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 595,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 4.738,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.762,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 453,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 4.083,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Dalila Vieira de Carvalho 97288497615
CPF credor / CNPJ credor: 14.690.733/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 14,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 3.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Denipotti & Denipotti Comercio e Recauchutagem de Pneus Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: P.A Construshop - Materiais Elétricos e Soluções em Eletricidade
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.110/0001-08
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Tera Telecomunicações Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.819.119/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 6.399,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 8.670,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 19.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 25.658,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 11.191,47
Nº do documento: CAIXA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 33.755,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 6.554,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 17.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Clinica Medica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 5.585,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 151,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 224,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 5.987,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650
CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 13.119,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 7.395,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664
CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 6.086,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 71,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 26,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 71,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 37,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 464,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 30,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 336,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 115,65
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Joyce Aparecida Sete de Oliveira 36056132846
CPF credor / CNPJ credor: 30.603.019/0001-93
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 14,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 293,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 332,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 2.424,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Gledison Barbaroti de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 984,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 4.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 78,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 90,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 69,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 7.811,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.530.493/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.028,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.458,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Andre Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.041,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 220,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 38,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 171,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 506,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 4.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 417,58
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Joyce Aparecida Sete de Oliveira 36056132846
CPF credor / CNPJ credor: 30.603.019/0001-93
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 175,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 232,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Tubão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.064.806/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 711,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 169,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 54,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 671,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 310,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 627,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
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Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 40,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 37,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 4.137,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 23.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.223,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 2.066,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 99,57
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 49,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 506,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 1.224,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 776,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 199,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 347,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 252,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: José Renato de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 050.596.576-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JADER PAULO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 25.987.066/0001-48
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 1.208,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 297,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 388,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 109,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 35,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 110,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 215,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 19,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 14,64
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 527,67
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 2.402,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 110,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Lucas Bertolaccini de Souza Cobra ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.179.353/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Comercial João Olinto Alves Filho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.229.447/0001-70
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 820,10
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 3.404,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 6.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 397,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 670,42
Nº do documento: 855.335 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 239,96
Nº do documento: 855.335 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 12,66
Nº do documento: 855.335 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 1.565,87
Nº do documento: 855.355 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 143,48
Nº do documento: 855.355 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 7.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 3.616,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 1.590,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 2.424,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Mauro Teodoro Domingues ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.890.306/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 4.326,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 981,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 227,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 495 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 4.443,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 697,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 227,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 509,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 102,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 62,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 80,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.563,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 7.945,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.404,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 239,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 306,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 129,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 979,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 169,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 3.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/03/2022 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 796,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 855,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.248-8
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 454,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.282,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 452,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 107,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Angêla Maria Tavares Borges
CPF credor / CNPJ credor: 061.405.926-74
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 188,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 120,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 677,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 180,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 482,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Unico Multi Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 235,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 222,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 1.932,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Comercial João Olinto Alves Filho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.229.447/0001-70
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 42,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 220,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 351,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 270,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 65,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 1.693,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Clinica de saude ocupacional Vanice Hammad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.537.599/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 199,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 2.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Tubão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.064.806/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 7.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Life Care Diagnosticos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2115 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA SAÚDE - COVID19 Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.287,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 2.043,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 459,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 1.933,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 385,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 002.440 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ODONTOLOGIA ESTETICA & OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.577.669/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Eficaz Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.100.868/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Sebastião Rovilson Marques
CPF credor / CNPJ credor: 340.449.306-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 2.743,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 196,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 248,16
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 751,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 697,79
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 998,23
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.367,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 688,92
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 16.328,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 332,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 250,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 2.461,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 1.993,59
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.084,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 8.850,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 8.276,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 3.421,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 12.430,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 5.082,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 9.994,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 7.772,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 91,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 53,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36785-0
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 560,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 398,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 22,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 100,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 12.746,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 308,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 2.582,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 452,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 3.893,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 3.082,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 435,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 72,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 408,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 5.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Fabiano Costa Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 29.551.995/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 507,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 2.478,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 493,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Renelson Fogaca de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 23.202.915/0001-85
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 797,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 646,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: E.C dos Santos Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 335,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 9.693,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 3.267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ PAULO ALVES 32005308803
CPF credor / CNPJ credor: 40.725.388/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 24/03/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.681,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 6.058,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 15.741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 15.741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 589,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Laisa Loiola Lima
CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 937,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: José Alvim Neto
CPF credor / CNPJ credor: 353.278.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16885-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16842-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 48,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 43,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 598,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 375,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 146,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 146,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 406,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 156,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 156,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 406,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 2.283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 357,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Canedo Distribuidora de Lubrificantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 171,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 163,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/03/2022 Valor: 535,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 398,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 9,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 12,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 443,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 220,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 7,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 152,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 203,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 416,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 416,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 530,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 530,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.302,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 1.302,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municipios Mineiros Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 10.330,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 5.263,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 991,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 4.278,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 4.226,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 5.263,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 20,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 991,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 20/03/2022 Valor: 6,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 222,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 3.390,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 1,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 21,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 28/03/2022 Valor: 58,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 3.333,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 6.833,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 6.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.0026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTROLE ZOONOSES - SUBVENÇÃO UNICÃO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 84,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 272,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 1.300,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 124,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/03/2022 Valor: 6.005,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.550.608,66