Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/03/2022 | Valor: 20,22 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/03/2022 | Valor: 3,43 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/03/2022 | Valor: 2.507,80 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/03/2022 | Valor: 660,42 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 459,04 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 534,04 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 225,89 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 34,20 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.146,96 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 40,56 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assitencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.208,74 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.771,87 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 111,72 | |
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Adiantemaneto de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 476,50 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 9.201,39 | |||