Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.870,00 |
| Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de refeicoes para Autoridades presentes, organizadores e apoiadores para os eventos "Encontro de Carros Rebaixados e "Encontro de Carros de Boi", de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,11 |
| Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.250,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços de Trator, para conservacao, limpeza e manutencao de estradas vicinais do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900107 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,63 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Romario Augusto Cruz, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,05 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Aaprecida Paulino Souza, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,57 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Andrea Botelho, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,20 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.770,00 |
| Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com auxilio funeral para pessoa em conficoes vulneraveis deste municipio Geraldo Joaquim Rodrigues, de acordo com parecer social e comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900091 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
| Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com o auxilio funeral para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Geraldo Joaquim Rodrigues, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900090 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.345,00 |
| Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Despesa com serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata, Minas Gerais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.384,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma e ampliacao no Parque Pedra Do Navio, bem cultural inventariado do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
| Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços tecnicos de elaboração de documentos, acompanhamento da execução de convenios e contratos de repasse, bem como apoio para elaboração de prestação de contas dos recursos recebidos junto aos diversos orgãos governamentais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS do Prestador de Servico Paulo Sergio Pereira de Oliveira, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS da Prestadora de Servico Marlene de Oliveira, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.341,05 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.529,88 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.756,53 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.732,74 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.532,03 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.575,60 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,34 |
| Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisições de Medicamentos por maior desconto em percentual e A-Z constantes da Tabela CMED-ANVISA, para setores de saúde e assistência social, demandas judiciais, em atendimento às necessidades do Municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.622,35 |
| Credor: LA Comercio de Materiais Hidraulicos e Eletricos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.687.087/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes no sistema de Agua e Esgosto do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.459,20 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao hidraulicos para manutencoes no sistema de Agua e Esgoto do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.180,00 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.499,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.390,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 49.775,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.717,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas do servidor Elzo da Silva, que foi exoneracao do seu cargo efetivo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.275,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.890,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.232,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.129,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.339,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.234,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.788,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.844,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.977,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.046,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.371,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.465,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.464,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.684,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.119,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.257,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 59.378,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.589,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.933,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.250,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.069,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.834,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.800,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.150,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 74.104,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano: 2022 | Data: 31/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.286,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas dA servidora Leila Negrete de Melo Nery, que apósentou do seu cargo efetivo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.365,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.116,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.232,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.925,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.083,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.848,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.212,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.145,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.713,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.280,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.844,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.560,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Despesa com o Subsidio do Vice-Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.255,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa com o Subsidio do Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2022 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 360.000,00 |
| Credor: José Carlos do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.815.176-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1004 | Natureza: 4.4.90.61.02 | |||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de imóvel assim descrito consistente em uma fracao de terras de 1.400 metros quadrados, do imovel constante na matricula 2664 de acordo com a Lei Municipal 761 de 03 de marco de 2022 ao qual se destina a ampliacao do Cemiterio Municipal, e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,47 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Gislaine Aparecida Francisco, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,50 |
| Credor: Recciere Missasse Marceli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.614.896-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, em acompanhamento de usuarios do CRAS Municipal, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.040,00 |
| Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.400,00 |
| Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.800,00 |
| Credor: Clinica Medica Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 05/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
| Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.940,00 |
| Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: João Batista de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 354.356.826-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fim Social - da família de Antonio Candido de Melo, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 201, e de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 03/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fim Social - da família de Fabiana da Silva Santos, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 201, e de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 03/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: José Renato de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.596.576-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fim Social - da família de Sebastiao Carlos Antunes, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 201, e de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 01/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Angêla Maria Tavares Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.405.926-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fim Social - da família dSuzamara dos Santos, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 201, e de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fim Social - da família de Regiane de Cassia da Silva, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 201, e de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fim Social - da família de Andreia Botelho Bernardes, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 201, e de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fim Social - da família de Anderson Olivindo Ribeiro, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 201, e de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fim Social - da família de Francisca Aparecida Dionisio da Silva, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 201, e de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fim Social - da família da Raquel Gonçalves Ferreira, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 201, e de acordo com comprovantes em anexo.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Universal produtos educativos, S.R da Silva Livros ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.363.679/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais pedagogicos educativos para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900088 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,70 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,32 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Esportes e Lazer Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,00 |
| Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,31 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia do Produtor Rural Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,67 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.160,56 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.065,60 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.232,17 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.096,34 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 278,60 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 695,03 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.254,64 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,00 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 958,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de protecao e seguranca para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,10 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,75 |
| Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.437,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais hidraulicos de construcao para manutencoes no sistema de Saneamento Basico do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.198,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900086 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar da cerimonia de lancamento do selo SIMCONSORCIO (servico de inspecao municipal de produtos de origem animal) em Alfenas/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar da cerimonia de lancamento do selo SIMCONSORCIO (servico de inspecao municipal de produtos de origem animal) em Alfenas/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Elvécio de Melo Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.999.926-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar da cerimonia de lancamento do selo SIMCONSORCIO (servico de inspecao municipal de produtos de origem animal) em Alfenas/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.900,00 |
| Credor: Rodrigo de Oliveira da Silva 08425569664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.403.035/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos de vidracaria para reforma e ampliacao no Parque Pedra Do Navio, bem cultural inventariado do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 29/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,98 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,96 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.580,91 |
| Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisições de Medicamentos por maior desconto em percentual e A-Z constantes da Tabela CMED-ANVISA, para setores de saúde e assistência social, demandas judiciais, em atendimento às necessidades do Municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.406,00 |
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,90 |
| Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisições de Medicamentos por maior desconto em percentual e A-Z constantes da Tabela CMED-ANVISA, para setores de saúde e assistência social, demandas judiciais, em atendimento às necessidades do Municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 683,60 |
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2022 | Data: 29/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.146,64 |
| Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisições de Medicamentos por maior desconto em percentual e A-Z constantes da Tabela CMED-ANVISA, para setores de saúde e assistência social, demandas judiciais, em atendimento às necessidades do Municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,95 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Gislaine Aparecida Francisco, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
| Credor: Giseli Cristina Luiz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.769.506-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Coami Consultoria Ambiental e Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.946.472/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços de Engenharia Consultiva Ambiental, atraves de relatorios tecnicos para obtencao de outorgas de captacao de recursos hidricos superficiais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900352 | Ano: 2021 | Data: 11/08/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.007,00 |
| Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900089 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.037,73 |
| Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para as maquinas pesadas a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,24 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
| Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.214,93 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para as maquinas pesadas a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.160,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.320,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.680,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para as maquinas pesadas a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.760,16 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para as maquinas pesadas a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.103,51 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para as maquinas pesadas a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.590,00 |
| Credor: Minas Forte Industria e Comercio de Produtos Eletroeletronicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de um Computador Completo para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,00 |
| Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos de Assessoria para o setor administrativo do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 27/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de reuniao em Nova Resende/MG para formacao de comissao para realizacao futura da festa da Queima do Alho no Municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de reuniao em Nova Resende/MG para formacao de comissao para realizacao futura da festa da Queima do Alho no Municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: José Carlos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.364.346-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de reuniao em Nova Resende/MG para formacao de comissao para realizacao futura da festa da Queima do Alho no Municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.415,60 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços presenciais de apoio administrativo realizados por tecnicos da empresa, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.210,00 |
| Credor: Comercial Pitia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de cargas de oxigenio medicinal em forma de comodato, por adesão à ata de registro de preços n 003/2020 do consórcio CIDERSU, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,50 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.089,00 |
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,90 |
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,48 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.015,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de Produtos Químicos para a Estação de tratamento de Água - ETA do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,90 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.140,00 |
| Credor: GR Ind. Com. e Transp. de Produtos Químicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de Produtos Químicos para a Estação de tratamento de Água - ETA do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para a confecção da merenda escolar dos alunos do Ensino Basico Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2022 | Data: 25/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,11 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar os aparelhos (transformadores) de TV do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Global | Valor: 9.900,00 |
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa com servico de coleta, transporte, tratamento e disposicao final de residuos de servicos de saude - classes A, B e E, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,30 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.668,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma e ampliacao no Parque Pedra Do Navio, bem cultural inventariado do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.458,33 |
| Credor: Andre Luiz Vieira Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços de engenharia ambiental, para atender as necessidades da administração publca do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.360,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.597,57 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 578,00 |
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.127,95 |
| Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de uniformes para os servodres do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900084 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.988,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma e ampliacao no Parque Pedra Do Navio, bem cultural inventariado do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 21/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,47 |
| Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.275,00 |
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Esporte e Lazer Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,00 |
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para a confecção da merenda escolar dos alunos do Ensino Basico Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesas com aquisição de botijao de gas para o Departamento de Administracao Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,80 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,60 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,34 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2022 | Data: 23/03/2022 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: EDUKARIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.884.589/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.364.0055.0021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: SUBVENÇÃO INSTITUTO EDUKARIS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: despesa com Subvenção mensal para o Instituto Káris conforme Lei Municipal 739/2021 e de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Despesa com locacao de Oximetro de Pulso Portatil para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900087 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Despesa com locação de equipamentos em forma de comodato e demais acessorios de oxigenoterapia, por adesão à ata de Registro de Preços no 001/2020 do consõrcio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Gledison Barbaroti de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços de atividades esporto-recreativas de Jiu Jitsu/Muay Thai dentro do Programa de Oficinas do CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900085 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesas com aquisição de botijao de gas para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 493,00 |
| Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,33 |
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,40 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma e ampliacao no Parque Pedra Do Navio, bem cultural inventariado do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma e ampliacao no Parque Pedra Do Navio, bem cultural inventariado do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
| Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma e ampliacao no Parque Pedra Do Navio, bem cultural inventariado do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,90 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2022 | Data: 22/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.182,99 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com Auxilio Alimentacao aos servidores publicos municipais, conforme Lei Municipal 758 do dia 21 de fevereiro de 2022 e de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.000,00 |
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com Auxilio Alimentacao aos servidores publicos municipais, conforme Lei Municipal 758 do dia 21 de fevereiro de 2022 e de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 82.000,00 |
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com Auxilio Alimentacao aos servidores publicos municipais, conforme Lei Municipal 758 do dia 21 de fevereiro de 2022 e de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.950,00 |
| Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com o auxilio funeral para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Maria Auxiliadora Pereira Fidelis, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900081 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para campanha de vacinacao do Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento Cultura e Turismo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
| Credor: Analitica Quimica Industria e comercio LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.072.145/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de consumo para tratamento quimico no sistema de abastecimento de agua do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900080 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,87 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesas com aquisição de botijao de gas para uso do Departamento de Saude Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2022 | Data: 19/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.700,76 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,43 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos de Despachante - Alteracao de Placa pelo sistema Mercosul, do veiculo Caminhao Basculante Marca VW/26.280-CRM, 6x4, Chassi 953658263ER423472, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,76 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Maria Cristina da Silva Barcelos, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,48 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia do Produtor Rural, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de de protecao e seguranca para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 899,19 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais odontologicos, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Brasilis Futebol Clube Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.124/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Despesa com hospedagem e alimentacao de atletas mirins do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900093 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,40 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,80 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de protecao e seguranca para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,20 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,43 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,80 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,20 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,75 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de ferramentas para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,10 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,00 |
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 736,15 |
| Credor: LA Comercio de Materiais Hidraulicos e Eletricos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.687.087/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 542,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de protecao e seguranca para servidores do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,58 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,60 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.100,00 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano: 2022 | Data: 16/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Recciere Missasse Marceli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.614.896-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhamento de usuarios do CRAS Municipal, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano: 2022 | Data: 16/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,84 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Alessandra Alves, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2022 | Data: 16/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,58 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Despesa com locação de Maquina Xerografica com franquia mensal, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 18/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2022 | Data: 16/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,00 |
| Credor: Sonia Bernardes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.540.137/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2022 | Data: 16/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2022 | Data: 16/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,75 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2022 | Data: 16/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Asssitencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2022 | Data: 16/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,89 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Cultura e Turismo Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2022 | Data: 16/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,15 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia do Produtor Rural desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2022 | Data: 16/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,80 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
| Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,75 |
| Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
| Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,00 |
| Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de um HD Externo para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 622,00 |
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,50 |
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.529,20 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,67 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,05 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes e Lazer Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,90 |
| Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,50 |
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.300,00 |
| Credor: Maria Aparecida Fagundes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com Locação de imóvel destinado à instalação e funcionamento do Conselho Tutelar do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 285.000,00 |
| Credor: Smart MG Comercio & Representação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de um Veiculo TIPO Van 14+1 da Marca Renault Master L2H2 para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.795,00 |
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma e ampliacao no Parque Pedra Do Navio, bem cultural inventariado do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,20 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 726,20 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,50 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,45 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.480,00 |
| Credor: Adriano Amorim da Silva Edilberto-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de Nobreak para o Computador/Servidor desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 15/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.204,49 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de um Forno Microondas para a ETA - Estacao de Tratamento de Agua do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 578,70 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de Protecao e Serguranca para os servidores do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.587,50 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.484,31 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com as taxas cartoriais da compra de imóvel assim descrito consistente em uma fracao de terras de 1.400 metros quadrados, do imovel constante na matricula 2664 de acordo com a Lei Municipal 761 de 03 de marco de 2022, e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.464,00 |
| Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
| Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de dezesseis Tatames de EVA para o Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.780,00 |
| Credor: Celio Domingos Cabral dos Santos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.183.438/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de uma Lavadoura de Roupa para o Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.260,00 |
| Credor: Informática Maria Fernanda Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.873.446/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.1080 | Natureza: 4.4.90.52.14 | |||
| Projeto Atividade: AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS/ VEICUL. - FEB 30% | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de Um Bebedouro Industrial de 25 litros de coluna para o Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,55 |
| Credor: SEMAD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com Outorga de Agua refetente ao Sitio Matao, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,55 |
| Credor: SEMAD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com Outorga de Agua refetente ao Sitio Pico Agudo, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar atletas infantis em evento esportivo na cidade de Machado/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar atletas infantis do municipio em eventos esportivo da cidade de macado/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,08 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Vanessa Mendes Fernandes da Silva, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,72 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Angelina de Oliveira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para o transporte de alunos universitarios do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marco Antonio Batista Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.850.786-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar atletas infantis em evento esportivo na cidade de Machado/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,84 |
| Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.286,80 |
| Credor: WR Calçados Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.369.684/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de uniforme escolar, em atendimento ao Fundo Municipal de Educação do Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 726,08 |
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Mauro Teodoro Domingues ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.890.306/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa com servicos de confeccao de copias de chaves para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900072 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,54 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,14 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,64 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.302,00 |
| Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Esportes e Lazer Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.700,00 |
| Credor: Life Care Diagnosticos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2115 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA SAÚDE - COVID19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de Testes Rapidos de COVID 19 AG swab nasal para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.370,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.495,70 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,60 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano: 2022 | Data: 10/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.812,00 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com realizacao de servicos extras de media e alta complexidade em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano: 2022 | Data: 10/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Pontes Martins Eventos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.464.422/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com taxa de Inscricao na Trigesima Primeira Taca EPTV de Futsal do Sul de Minas 2022, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano: 2022 | Data: 10/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,26 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Lucia Helena Pereira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano: 2022 | Data: 10/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 891,50 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de servicos extras de media e alta complexidade em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano: 2022 | Data: 10/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.616,35 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Despesa com prestação serviços de assistência técnica e de manutenção corretiva e preventiva dos computadores, monitores, notebooks, no-breaks, rede interna e impressoras/multifuncionais de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano: 2022 | Data: 10/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano: 2022 | Data: 10/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,00 |
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano: 2022 | Data: 10/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano: 2022 | Data: 10/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,50 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano: 2022 | Data: 10/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,01 |
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano: 2022 | Data: 10/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de Ventiladores de Coluna para uso no Centro de Referencia do Produtor Rural, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano: 2022 | Data: 10/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.820,00 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,05 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Vera Lucia da Silva, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,60 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,55 |
| Credor: SEMAD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com Outorga de Agua refetente ao Sitio Matao, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,55 |
| Credor: SEMAD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com Outorga de Agua refetente ao Sitio Bela Vista, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,68 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 683,41 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.168,00 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Conselho Tutelar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900067 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Transporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.340,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 572,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo na cidade de Itajuba/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,45 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Maria Inez Carvalho Paulino, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.740,00 |
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa com evento festivo e comemorativo do "Dia Intenacional da Mulher", de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900074 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.740,00 |
| Credor: Joice de Paula Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.699.018/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso das Oficinas do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900070 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.845,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de uma Betoneira para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900069 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.095,00 |
| Credor: Henrique Alexandre Lemos Ajeje ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.984.874/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de um Armario Roupeiro para a ETA - Estacao de Tratamento de Agua do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso no Centro de Referencia do Produtor Rural Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.572,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com conserto de pneus de veiculos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2021 | Data: 09/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,88 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
| Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.194,00 |
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.880,50 |
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.855,50 |
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.512,00 |
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.715,24 |
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.730,18 |
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Minicipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.521,00 |
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para as maquinas pesadas a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,30 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Cultura e Turismo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,24 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Cultura e Turismo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.730,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,44 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Conselho Tutelar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de establizador para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 15/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano: 2022 | Data: 08/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,40 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,50 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,00 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
| Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,20 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,06 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,41 |
| Credor: CFC Zanca | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.017.581/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Despesa com Curso para servidor de Capacitacao de Transporte Escolar, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900068 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,60 |
| Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900065 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,80 |
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,50 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,60 |
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,97 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,50 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia ao Produtor Rural desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,90 |
| Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma e ampliacao no Parque Pedra Do Navio, bem cultural inventariado do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,60 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.168,00 |
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma e ampliacao no Parque Pedra Do Navio, bem cultural inventariado do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 699,00 |
| Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma e ampliacao no Parque Pedra Do Navio, bem cultural inventariado do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,00 |
| Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para ampliacao, manutencao e reforma do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,40 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.463,36 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.078,99 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 392,60 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.358,70 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 938,96 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 794,50 |
| Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos de revisao no veiculo placa RNQ3D28 a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900083 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 221.124,29 |
| Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa com execução especializada da Obra de Construção de Muro de Contenção na Escola Municipal Rosa Alvim, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 823,00 |
| Credor: Comercial Office Minas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de um Armario de Aco de Pasta Suspensa para o Centro de Referencia do Produtor Rural Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Transporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Global | Valor: 68.123,00 |
| Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos em Assessoria Contabil, Financeira, Patrimonial e de suporte ao Controle Interno, auxiliar e transcricao de dados para prestacoes de contas ao Estado e Uniao, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 791,00 |
| Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900066 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de Placa padrao Mercosul para o veiculo com a descricao ORC9B57, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900064 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.404,48 |
| Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDERSU, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2021 | Data: 23/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, para o Departamento de Esportes e Lazer Municipal, de acordo com Processo Licitatorio 27/2022 e comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.374,00 |
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.364.0055.2056 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Escolar dos Alunos da Rede de Ensino e Transporte Intermunicipal de Passageiros Para Atendimento as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Clinica de saude ocupacional Vanice Hammad Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.537.599/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de Medicina do Trabalho para atestar condicao de aptidao para efetivacao de servidor, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900062 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,25 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,96 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,00 |
| Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços de Confeccao de Camisetas personalizadas para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900061 | Ano: 2022 | Data: 04/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,16 |
| Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de numerario para fins de custeio de combustivel para deslocamento de Sao Joao da Mata x Silvianopolis x Sao Joao da Mata, para prestacao de servicos da Delegacia de Policia Civil da Comarca, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,90 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Andreia Botelho Bernardes, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,11 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Isaias Felipe, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,15 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Regiane de Cassia da Silva, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.133,31 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.6007 | Natureza: 4.4.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Financeiro a Associacao Comunitaria de Pequenos Produtores Rur | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Despesa com Concessao de Auxilio Financeiro a Associacao Comunitaria de Pequenos Produtores Rurais, de acordo com a Lei 756 de 21 de fevereiro de 2022 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,35 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Elias Pereira Trajano, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa com diferenca salarial apurada a pagar, para o Servidor Joel Donizete de Paiva, de acordo com compravantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.971,71 |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,84 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,26 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,75 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.515,20 |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900058 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 764,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,80 |
| Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900057 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,06 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 898,65 |
| Credor: Joyce Aparecida Sete de Oliveira 36056132846 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.603.019/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900056 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para reforma e ampliacao do Predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,68 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,70 |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.738,46 |
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para as maquinas pesadas a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.762,04 |
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para as maquinas pesadas a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Cultura e Turismo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 453,10 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.083,19 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Cestas Basicas para doação a pessoas que se encontram em situacao de vulnerabilidade do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2021 | Data: 11/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,00 |
| Credor: Dalila Vieira de Carvalho 97288497615 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.690.733/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de flores para homenagem as Professoras pelo "Dia Internacional das Mulheres", de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900053 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,83 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.770,00 |
| Credor: Denipotti & Denipotti Comercio e Recauchutagem de Pneus Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços de Recauchutagem de Pneus, para veiculos de uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 01/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma e ampliacao no Parque Pedra Do Navio, bem cultural inventariado do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Total dos empenhos: | 2.399.621,35 | |||