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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 62,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.499,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9.695,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.243,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 47.446,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.302,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 20.656,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.925,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.719,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.584,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.234,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.764,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.072,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.977,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.784,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 28.825,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.107,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.464,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 2.684,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.069,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.969,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 59.435,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.601,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.040,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.596,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 304,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 21.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 14.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 71.521,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.022,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 12.116,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 14.477,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.867,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.945,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9.713,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
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Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 24.472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.611,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 17.614,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.022,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.445/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 81,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 93,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano
CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 2.288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Britasul ind e mineração ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.140/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 175,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.389,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 191,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 29.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 277,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 114,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 104,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 56,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 83,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 610,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 630,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 244,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 552,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Uisce Peças e Equipamentos Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.072.924/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
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Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 448,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 239,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 208,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 267,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 388,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 238,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 327,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 208,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 386,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Taine Aparecida Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 98,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 526,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 9.529,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 985,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 166,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Visão Auto Vidros
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Eficaz Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.100.868/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ricardo Ferreira Gomes 33908237866
CPF credor / CNPJ credor: 31.059.265/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 492,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.023,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.067,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 216,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 278,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 1.946,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 9.379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 17.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Clinica Medica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 8.557,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 4.725,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 19.481,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 24.286,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 8.878,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 36.683,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36785-0
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 452,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 236,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 320,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 29,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 4.330,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 56,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 19,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 1.088,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 251,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 293,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 2.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 2.856,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 893,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 21.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 71.038,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: M. Souza Transportes Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.437.894/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 4.328,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 345,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 85,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material Químico
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Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 8.016,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 584,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: E.C dos Santos Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 329,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 120,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 175,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 350,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 325,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.848,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 1.474,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 356,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 45,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.228,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 74,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ PAULO ALVES 32005308803
CPF credor / CNPJ credor: 40.725.388/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 4.055,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 8.454,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 611,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.946,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 4.313,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 3.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Walter Luiz da Silva - D. D. Disk Desintetização e Desentupimento
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 1.273,50
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 113,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 3.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 889,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 7.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.428,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 5.173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Sistema Informatica Comercio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1028 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BÁSICA Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 3.616,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 6.058,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 4.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 15.741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 1.121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Laisa Loiola Lima
CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: José Alvim Neto
CPF credor / CNPJ credor: 353.278.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16842-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 20,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14973-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 19,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 167,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 232,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 412,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 438,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 667,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 125,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 500,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 5.255,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.059,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 867,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 362,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 402,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 889,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 263,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 32,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 260,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 134,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 916,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JUNQUEIRA RABELO SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.682.293/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 3.729,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Evoluti Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
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Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 279,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 215,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SEMAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 360,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ana Celia de Almeida Santos Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 37.068.092/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 2.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Marlon de Paiva Soares
CPF credor / CNPJ credor: 40.595.966/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 4.928,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 136,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 229,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 312,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.222,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 250,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 341,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 279,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 807,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 2.482,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 240,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 249,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.816,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 18.608,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 10.908,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 4.580,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 5.067,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 19.065,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 9,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 12,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 443,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 220,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 7,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 7,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 152,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 152,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 203,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 203,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 416,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 530,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.302,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municipios Mineiros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 10.330,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 11.886,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.182,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.841,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 11.886,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 17,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.182,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 0,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 20/02/2022 Valor: 5,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.841,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 176,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 50,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 21,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 3.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 3.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 726,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 5.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.0026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTROLE ZOONOSES - SUBVENÇÃO UNICÃO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 110,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 1.140.223,34