Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5226 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 28,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5224 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Rayssa Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 74,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5204 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 74,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.255,83 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5202 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 8.534,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5201 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 24.471,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 22.311,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 6.727,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 37.689,25 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5197 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5196 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 749,95 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5195 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 5.923,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 7.579,18 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11.221,33 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5193 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 26.342,91 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5192 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11.248,94 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006751-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5191 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.293,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.422,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5187 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.142,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.134,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5185 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 15.678,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5183 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.240,70 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.250-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.221,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.129,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5180 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 27.211,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5178 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.204,84 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5177 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 22.557,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 38.890,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.727,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.261,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 208,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 945,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5171 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5170 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 5.743,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5169 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.706,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.324,99 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5167 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.491,22 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.806,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.360,74 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5162 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.856,67 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 12.544,99 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 8.490,15 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.780,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.627,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5157 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: SILVANA APARECIDA GONÇALVES DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.710.526-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: VITORIA COMUNICAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.317.616/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Marcus Vinicius Souza de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.853/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Live Saude Mental Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.228,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 326,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.434,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5147 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.400,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.263,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5145 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 55,30 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 155,12 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 223,72 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 252,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.122,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: IZANOR RIBEIRO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Wolnei Reis Domingues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 751,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Lucas Maciel Pereira 07396020638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.158,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 2.103,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 16.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14086-4 | ||
| Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 494,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Deva Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 2.519,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Deva Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 6.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.753-1 | ||
| Credor: Afrânio Gonçalves Camargo 59307692653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.046.884/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 462,92 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14167-4 | ||
| Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 812,10 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.668-0 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: SETENÇAS JUDICIAIS | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Luis Eduardo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 2.889,92 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 989,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Fiorilli Soluções Tecnológicas Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.518.315/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 18055-6 | ||
| Credor: Duilio Viana da Silva 09788277675 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.196.234/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 586,52 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 357,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.362,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 346,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 497,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.033,55 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.297,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 16.617,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Júlio César Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Marco Antonio Batista Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.850.786-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 54,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14086-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 104,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14086-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 476,51 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5089 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Comercial Pitia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 619,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5087 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5086 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 2.935,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5085 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 561,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 559,51 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.795,45 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 10.179,99 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 3.517,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 2.268,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5079 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 15.819,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 3.194,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 10.647,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Nomos Studio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.995.412/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 13.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FLOR DA PRIMAVERA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.535.205/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1120 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPL. CEMITERIO MUNICIPAL | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.404,48 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 18.622,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 20.137,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.505,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Elzo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.499.006-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Ziel Lopes Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: SILVANA APARECIDA GONÇALVES DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.710.526-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.200,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.614,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 529,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5063 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 5.074,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 3.283,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 398,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 585,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 510,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 5.325,38 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 3.434,12 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 5.541,41 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.862,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.535,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 7.610,19 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 2.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.864,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 727,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 5.951,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5040 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 79,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 72,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 42,57 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 2.704,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5036 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 662,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5034 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5033 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 6.806,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Saul do Nascimento Vilhena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.188.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 293,07 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 121,02 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 317,36 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 276,29 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 54,95 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 130,83 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5026 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 39,95 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 118,77 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 141,04 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 227,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 74,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 2.009,06 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 533,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 365,05 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Live Saude Mental Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 7.819,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.243,89 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5013 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 3.509,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5009 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.209,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 637,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 272,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 250,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.142,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5004 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 11.601,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.210,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: FLOR DA PRIMAVERA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.535.205/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 2.980,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5000 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4998 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4997 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4996 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.364,27 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4994 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 156,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4992 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 956,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Erva Magia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4991 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4987 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 220,13 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4985 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 355,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16791-6 | ||
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 992,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16791-6 | ||
| Credor: Cirurgica União Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4983 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 606,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16791-6 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4982 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 679,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4981 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4,15 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 8,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16791-6 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 13,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16791-6 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 16.050,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.099,13 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007636-8 | ||
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4978 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 10.792,32 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 7.129,31 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 14.626,11 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4976 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 9.258,06 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4975 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 11.112,51 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 40,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4974 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 51,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 398,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Andrea Borges Cauvila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Antonio Andre Moreira de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.604.506/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 961,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4969 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 8.962,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Júlio César Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4967 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Marco Antonio Batista Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.850.786-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Wolnei Reis Domingues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4957 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 156,45 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.521,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14170-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 3.000,88 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 295,99 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4953 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 15.011,53 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.449,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4951 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Clinica de saude ocupacional Vanice Hammad Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.537.599/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 476,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 92,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 3.593,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.935,77 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 7.797,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4942 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4941 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 18.848,17 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Cicero Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.342.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Med-Clin Mariense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.788,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Med-Clin Mariense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 4.501,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Med-Clin Mariense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Elvira Domingues Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.266.606-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4934 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Maria Aparecida Fagundes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FERNANDO FERREIRA LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.568.076-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Karina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.527.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4931 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 54.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Global Service Locações e Construtora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.118/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.228,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 894,46 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 10.307,13 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 2.170,62 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 10.531,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 860,99 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.641,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 194,72 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 9.938,96 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 214,34 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.695,96 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.352,32 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 4.608,37 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4919 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.957,15 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.423,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4917 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Jose Eustaquio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 412.453.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Vanderlina Maria Avelino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.468.536-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 440,92 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4913 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4910 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 8.968,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4909 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 25.695,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 27.520,64 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 8.027,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4906 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 41.120,64 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 26.920,12 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4904 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.499,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 10.902,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4901 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 867,75 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 14.964,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4899 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.918,62 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 46.358,10 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 19.641,12 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.642,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4896 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 6.771,36 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 16.968,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006751-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4895 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.199,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006751-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4894 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.992,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4893 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.985,01 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4892 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 6.844,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4891 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 6.977,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4890 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.742,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.133-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 9.011,31 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.350,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4887 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.985,96 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 5.144,12 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 6.764,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 4.848,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.250-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4883 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 48,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.250-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.442,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 9.542,51 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.602,65 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4879 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4878 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 56.500,86 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 4.249,35 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4875 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.380,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4874 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 663,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4873 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 44.551,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4872 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 77.808,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4871 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.073,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4868 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 6.669,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 4.928,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 8.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4864 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 12.315,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4863 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.180,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: IZANOR RIBEIRO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 4.650,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 4.799,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4860 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 6.060,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 7.612,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4857 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.788,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4856 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4855 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 9.713,33 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 25.090,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 14.903,71 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4851 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.655,53 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4850 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.560,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 9.255,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4845 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4844 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.506,30 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4843 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.345,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 3.222,75 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 13.282,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 661,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 11,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16584-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4838 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 483,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16584-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4838 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16584-0 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 147,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16584-0 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 270,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16584-0 | ||
| Credor: Cirurgica União Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 941,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16584-0 | ||
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4834 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14167-4 | ||
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4833 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 1.176,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14167-4 | ||
| Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4832 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4831 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 582,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 212,10 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4826 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 339,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.067,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4823 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 582,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 337,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 207,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4816 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 220,02 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4815 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.285,13 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.533,52 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4812 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.458,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Andre Luiz Vieira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4811 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.590,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4809 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 30,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4808 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 66,76 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4807 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4806 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 19,31 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4804 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 88,95 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Robson Donizete Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 889,94 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.122,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: R Martinez Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.452.281/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 107,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16843-2 | ||
| Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 998,46 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4797 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 490,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4793 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.742,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4791 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 630,72 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 8.739,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.859,56 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.455,94 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: IURY PIMENTEL LOPES DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.042.077/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4784 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 556,55 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4783 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 753,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4782 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 456,01 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4781 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: Gledison Barbaroti de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4780 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4778 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 69,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4777 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 696,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 677,32 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14167-4 | ||
| Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Fiorilli Soluções Tecnológicas Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.518.315/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Marcus Vinicius Souza de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.455.853/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4765 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.847,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4764 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 94,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4762 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 18055-6 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4761 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 8.458,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4757 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 47,96 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4756 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14167-4 | ||
| Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4755 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 781,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.333,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4753 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 508,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4752 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 928,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4747 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.941,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4746 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Lucas Maciel Pereira 07396020638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 376,51 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4739 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 103,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 218,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 88,75 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4736 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 799,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.753-1 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 131,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.753-1 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4734 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 66,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.753-1 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4733 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 709,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4732 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.774,10 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4731 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 970,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 423,15 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 458,55 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 155,88 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 978,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 350,10 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4722 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 692,05 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 114,44 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 42,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4718 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 181,31 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4716 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4715 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 223,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4714 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 226,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4713 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 989,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Fiorilli Soluções Tecnológicas Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.518.315/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4712 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.290,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 39,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 169,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4708 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 699,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 274,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4688 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 29,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 135,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 998,05 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.753-1 | ||
| Credor: Sebastião Lucas Da Silva 11719231630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.570.607/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 3.151,95 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.753-1 | ||
| Credor: Sebastião Lucas Da Silva 11719231630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.570.607/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4678 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.575,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4677 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 797,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4671 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 224,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4655 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.703-2 | ||
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4636 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Antonio Andre Moreira de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.604.506/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4622 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 269,88 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4607 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.072,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 13.452,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 8.728,51 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.059,38 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 457,12 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 620,24 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 858,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 3.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 347,19 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 9.833,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 430,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 10.307,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 869,82 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 5.526,21 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 3.777,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4488 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 454,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 10.248,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 596,70 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4.026,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 166,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.169,64 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4.648,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Cirurgica União Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 428,10 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Cirurgica União Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 274,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 3.637,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: Black ball comercio de artigos esportivos vestuario e acessorios LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.164.550/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4331 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.935,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 3.589,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4317 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 5.200,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.281,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 6.800,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1119 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: CONTR./REFORMA/AMPL. PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 6.718,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 515,25 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 5.420,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.902,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4.887,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4.662,11 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.481,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 556,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.320,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 242,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 7.527,44 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 217,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 776,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 783,81 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 202,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 142,70 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 801,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 351,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: E.C dos Santos Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 292,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.136,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 6.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 354,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 4.479,05 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 4.383,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 489,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 174,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 129,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS COM DEFICIENCIA DE POCO FUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.455.611/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Associacao de Pais e Pessoas com Deficiencia de Poco Fundo - AUPI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS COM DEFICIENCIA DE POCO FUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.455.611/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Associacao de Pais e Pessoas com Deficiencia de Poco Fundo - AUPI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Clemilton Lucas mezavila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.037.630/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1120 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPL. CEMITERIO MUNICIPAL | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 236,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 9.930,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Gilbertro Julio Marangon ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.750.916/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.745,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Laisa Loiola Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.745,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Laisa Loiola Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 15.592,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Eficaz Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.100.868/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.217,96 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13902-5 | ||
| Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.217,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13902-5 | ||
| Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 912,18 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.086.463/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.530,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: EDUKARIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.884.589/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.364.0055.0021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: SUBVENÇÃO INSTITUTO EDUKARIS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 6.302,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 7.102,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 8.502,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13902-5 | ||
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.095,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Henrique Alexandre Lemos Ajeje ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.984.874/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 6.193,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.193,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Sebastião Rovilson Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 340.449.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Sebastião Rovilson Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 340.449.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: MARLENE DE OLIVEIRA FIDELIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: MARLENE DE OLIVEIRA FIDELIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 6.058,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.058,81 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 15.741,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: EDUARDO FARIA COLARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Osmar Francisco Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Osmar Francisco Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Valdene das Graças Silverio Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Valdene das Graças Silverio Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Adílson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Adílson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: José Alvim Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.278.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: José Alvim Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.278.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 250,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SEMAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 250,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SEMAD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 132,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 132,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 136,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 132,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 265,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 413,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 416,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 416,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 530,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 530,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.302,56 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.302,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.298,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 6.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 13.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0020 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: SUBVENÇÃO HOSPITAL GIMIRIM - POÇO FUNDO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 13.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0020 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: SUBVENÇÃO HOSPITAL GIMIRIM - POÇO FUNDO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 173,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 224,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.116,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 593,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 6.269,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 291-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.177.808,54 |