Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5258 | Ano: 2022 | Data: 26/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Wolnei Reis Domingues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5257 | Ano: 2022 | Data: 23/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 899,40 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços presenciais de apoio administrativo, realizados por tecnicos da empresa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5256 | Ano: 2022 | Data: 23/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.880,00 |
Credor: PASEG CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.628.416/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com Serviços de Gestão de Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 25/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5255 | Ano: 2022 | Data: 22/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.235,25 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5254 | Ano: 2022 | Data: 22/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.858,75 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5253 | Ano: 2022 | Data: 22/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.023,00 |
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5252 | Ano: 2022 | Data: 22/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.955,00 |
Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5251 | Ano: 2022 | Data: 22/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.001,20 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5250 | Ano: 2022 | Data: 21/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5249 | Ano: 2022 | Data: 21/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.940,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5248 | Ano: 2022 | Data: 20/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.848,17 |
Credor: Cicero Aparecido da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.342.403/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2022 | Data: 16/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5247 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,28 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5246 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Gledison Barbaroti de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de atividades esporto-recreativas de Jiu Jitsu/Muay Thai dentro do Programa de Oficinas do CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5245 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Clinica de saude ocupacional Vanice Hammad Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.537.599/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com exames admissionais medicos de servidores contratados por esta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900332 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5244 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Elvira Domingues Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.266.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para o funcionamento da área administrativa da Escola Estadual Conego Paulo Monteiro ( Caixa Escolar Henriqueta Rios), conforme solicitação da Secretaria de Educação de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5243 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Maria Aparecida Fagundes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel destinado à instalação e funcionamento da Assistencia Crianças e Adolescentes/Conselho Tutelar do municipio de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5242 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: FERNANDO FERREIRA LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.568.076-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, da Sra. Regiane de Cassia Silva, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 08/09/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 08/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5241 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, da família de Andreia Botelho Bernardes, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5240 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social - da família da Sra. Franciscaq Aparecida Dioniso da Silva, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5239 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.682,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5238 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.937,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5237 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.610,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5236 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.980,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.557,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Civil desta Comarca. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.595,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5233 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.816,50 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Agro e Meio ambiente deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.152,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.076,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assitencia Social deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5230 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.160,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Tr5ansporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.192,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.595,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Ano: 2022 | Data: 19/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.816,50 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para o veiculo a servico do Gabinete do Prefeito Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5226 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,74 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Rayssa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para tratar de assuntos administrativos do Departamento de Saude deste Municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5223 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.458,33 |
Credor: Andre Luiz Vieira Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de engenharia ambiental, para atender as necessidades da administração publca do municipio de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5222 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de produtos quimicos para a Estação de Tratamento de Agua do muniipio de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 22/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5221 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.442,50 |
Credor: Caldas Quimica e Comercio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.591.897/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de produtos quimicos para a Estação de Tratamento de Agua do muniipio de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 22/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5220 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: Despesa com Serviços de assessoria e consultoria junto ao Departamento de Educação do municipio de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 81 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 20/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 732,00 |
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5218 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.691,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisição de madeiras tratadas para manutencoes em pontes de estradas rurais deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5217 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: EDIMAR VITOR 77698398668 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.580.341/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com serviços de Eletricista, para atender à demanda dos setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata//MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2022 | Data: 06/06/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 06/06/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5216 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5215 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 681,79 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: espesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, atendendo as necessidades do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com Processo Licitatorio 37/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5214 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.612,81 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5213 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.250,00 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, atendendo a necessidade de Diversos Departamentos desta Prefeitura, de acordo com Processo Licitatorio 27/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5212 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.688,00 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0027/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5211 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.708,80 |
Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5210 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.290,10 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.021,33 |
Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5208 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.063,51 |
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.402,00 |
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5206 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.905,00 |
Credor: FLOR DA PRIMAVERA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.535.205/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1120 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPL. CEMITERIO MUNICIPAL | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de plantas ornmentais e produtos para plantio na obra de ampliacao do Cemiterio Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2022 | Data: 23/06/2022 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,50 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,50 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ano: 2022 | Data: 16/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.255,83 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5202 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.534,73 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Prefeitura junto ao INSS dos srvidores do Decimo Terceiro Salario 2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5201 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.471,94 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Prefeitura junto ao INSS dos srvidores do Decimo Terceiro Salario 2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5200 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.311,40 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Prefeitura junto ao INSS dos srvidores do Decimo Terceiro Salario 2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5199 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.727,71 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Prefeitura junto ao INSS dos srvidores do Decimo Terceiro Salario 2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.689,25 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Prefeitura junto ao INSS dos servidores do Decimo Terceiro Salario. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5197 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 749,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.923,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.579,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.564,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.248,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.375,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.293,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.422,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.494,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.142,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.134,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.678,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos Servidores desta Prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.240,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.221,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5181 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.129,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5180 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.211,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5179 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5178 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.204,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5177 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.557,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.890,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5175 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.727,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5174 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.261,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 945,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5171 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.325,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.743,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.706,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.324,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5167 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.491,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5166 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.030,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos Conselheiros Tutelares Municipais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5165 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.806,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5164 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.360,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores municipais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5163 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores inativos municipais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5162 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.856,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores inativos municipais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5161 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.544,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores municipais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5160 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.490,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos servidores municipais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5159 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario do Vice Prefeito Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5158 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.627,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com o Decimo Terceiro Salario dos Prefeito Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5157 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: SILVANA APARECIDA GONÇALVES DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.710.526-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para tratar de assuntos de interesse administrativo do Departamento de Vigilancia Sanitaria Municipal, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Dirceu Lopes da Silva 04048472690 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.801.157/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa com Instalações e Montagem de Gerador com painel de transferencia no Predio do Departamento de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900330 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: VITORIA COMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.317.616/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa com Propaganda Autorizada em Radio, do evento "Acender Das Luzes De Natal" neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900329 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Marcus Vinicius Souza de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.853/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de Veiculacao de Publicacoes Institucionais desta Prefeitura. . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 28/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5153 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.900,00 |
Credor: Live Saude Mental Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E À SAÚDE A PORTADORES DE DISTÚRBIOS PSÍQUICOS, DEFICIÊNCIA MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA/MG (MG) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2022 | Data: 05/09/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5152 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.228,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5150 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,70 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes e Lazer desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.434,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.400,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5146 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.263,50 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o evento "EcoCaminhada" do Departamento de Cultura e Turismo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5145 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,30 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Vigilancia Sanitaria desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,12 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5143 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,72 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5142 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,80 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia ao Produtor Rural desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5141 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.122,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o evento "Natal Encantado" nesta cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5140 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: IZANOR RIBEIRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com locacao e montagem de estruturas para realização de shows em comemoração ao evento "Natal Encantado" nesta cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 27/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5139 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Estrutura de Ouro Locação e Montagem para Eventos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.735.217/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com locacao e montagem de estruturas para realização de shows em comemoração ao evento "Natal Encantado" no municipio de São João da Mata MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 27/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5138 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.391,20 |
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5137 | Ano: 2022 | Data: 15/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijao de gas para doacao a familia que se encontra em situacao de vulnerabillidade social no municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5136 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5134 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5133 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Wolnei Reis Domingues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5131 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5128 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 751,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5127 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
Credor: Lucas Maciel Pereira 07396020638 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com locacao de tenda tamanho 10x10 com 4 metros de altura para protecao do painel de led para transmissao dos jogos da selecao brasileira na copa do mundo 2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900331 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5126 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.158,43 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Equipamentos de oxigenoterapida em forma de comodato e acessorios, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saude de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2022 | Data: 19/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5125 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com locacao de Oximetro de Pulso Portatil, para o Departamento de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900150 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5124 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijao de gas para doacao a familia que se encontra em situacao de vulnerabillidade social no municipio, de acordo com parecer e relatorio social, que seguem em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.280,00 |
Credor: GILLYS COSTA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.522.799/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de refeicoes e bebidas nao alcoolicas para o evento "Batizado de Capoeira" do CRAS Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5122 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao refeicoes e bebidas nao alcoolicas para confraternizacao do Grupo Melhor Idade, pelo Departamento de Assistencia Social Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5121 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.103,00 |
Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso do Departamento de Assistencia Social deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5120 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de refeicoes e generos alimenticios para o Departamento de Administracao, desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
Credor: GILLYS COSTA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.522.799/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de refeicoes para uma pessoa com deficiencia mental e vulnerabilidade social deste municipio, de acordo com relatorio e parecer social que seguem em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: GILLYS COSTA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.522.799/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Refeicoes para o Departamento de Cultura e Turismo, desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: GILLYS COSTA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.522.799/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Obras e Servicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: DISONO DISTURBIOS DO SONO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.966.846/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com realizacao de Exame Bera dom sedacao em paciente/pessoa em situacao vulneravel deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900327 | Ano: 2022 | Data: 14/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5115 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.030,00 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Cestas Basicas para doação a pessoas que se encontram em situacao de vulnerabilidade do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900328 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5114 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com serviços técnicos de corrdenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do CONEP 01/2021 do IEPHA - exercicio 2024, para obtenção do ICMS Cultural. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 09/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5113 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 494,00 |
Credor: Deva Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisão de garantia do veiculo - Caminhão Tector 24-280 - Placa RUO-6A17 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 13/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5112 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.519,49 |
Credor: Deva Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisão de garantia do veiculo - Caminhão Tector 24-280 - Placa RUO-6A17 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 13/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.250,00 |
Credor: Afrânio Gonçalves Camargo 59307692653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.046.884/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com servicos de desratizacao, desintetizacao de bueiros urbanos e caixas d'água dos predios publicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900326 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5110 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,92 |
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900325 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5109 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 812,10 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5108 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: SETENÇAS JUDICIAIS | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Senteca Judicial referente ao Processo 0008779-63.2016.8.13.0674, de acordo com documento que segue em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5107 | Ano: 2022 | Data: 13/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Luis Eduardo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.889,92 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com realizacao de Exames Laboratoriais constantes na tabela SUS em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5105 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 989,00 |
Credor: Fiorilli Soluções Tecnológicas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.518.315/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com Locação de equipamento de informatca do tipo "Servidor", em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2022 | Data: 09/09/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 09/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5104 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,00 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5103 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: Duilio Viana da Silva 09788277675 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.196.234/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com locacao de brinqudos para o evento "NATAL ENCANTADO", do Departamento de Assistencia Social deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900324 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5102 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,52 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de generos alimenticios para o evento "NATAL ENCANTADO", do Departamento de Assistencia Social deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5101 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,00 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de generos alimenticios para o evento "NATAL ENCANTADO", do Departamento de Assistencia Social deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 17/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5100 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.362,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5099 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,50 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes e Lazer desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5098 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5097 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de generos alimenticios para o evento anual ECO CAMINHADA do Departamento de Cultura e Turismo deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5096 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.033,55 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de CUltura e Turismo desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5095 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.297,00 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para a Cesta Natalina dos Servidores desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5094 | Ano: 2022 | Data: 12/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.617,00 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Cestas Natalinas para os Servidores desta Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900323 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5093 | Ano: 2022 | Data: 09/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar atletas de catergorias infantis em jogos amistosos na cidade de Turvolandia/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5092 | Ano: 2022 | Data: 09/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: Marco Antonio Batista Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.850.786-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar atletas de catergorias infantis em jogos amistosos na cidade de Turvolandia/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5091 | Ano: 2022 | Data: 09/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 159,81 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Marcus Vinicius Paiva Eugenio, de acordo com Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5090 | Ano: 2022 | Data: 09/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,51 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia ao Produtor Rural desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5089 | Ano: 2022 | Data: 09/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Comercial Pitia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de cargas de oxigenio medicinal em forma de comodato, por adesão à ata de registro de preços n 003/2020 do consórcio CIDERSU |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5088 | Ano: 2022 | Data: 09/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,60 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5087 | Ano: 2022 | Data: 09/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com Locação de Painel de Led, para transmissão do Jogo de quartas de final da Selecao Brasileira na Copa do Mundo 2022, em praça pública neste Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 21/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5086 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.935,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com realizacao de servicos extras de media e alta complexidade em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5085 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,60 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5084 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.656,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assitencia Social deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5083 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.540,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5082 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.620,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5081 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.517,45 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para a maquina pesada Motoniveladora Caterpillar 120 K a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5080 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.268,12 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para a maquina pesada Caterpillar a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5079 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.819,52 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para a maquina pesada Motoniveladora Caterpillar 120 K a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5078 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.194,80 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5076 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5075 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.647,00 |
Credor: Nomos Studio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.995.412/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com Prestacao de Servicos Tecnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria em Engenharia e Arquitetura para esta Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5074 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.200,00 |
Credor: FLOR DA PRIMAVERA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.535.205/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1120 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPL. CEMITERIO MUNICIPAL | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao 660 metros quadrados de Grama Esmeralda plantada em placas na obra de ampliacao do Cemiterio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2022 | Data: 23/06/2022 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5073 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.404,48 |
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDERSU. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2021 | Data: 23/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5072 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.622,73 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Despesa com juros e encargos financeiros incidentes sobre a divida contratual de operacao de credito interno junto ao favorecido. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5071 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.137,00 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Despesa com amortizacao de divida contratual de operacao de credito interno junto ao favorecido. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5070 | Ano: 2022 | Data: 08/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.505,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao dos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5069 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Elzo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.499.006-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5068 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5067 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: SILVANA APARECIDA GONÇALVES DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.710.526-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de reuniao Viagua Sisagua em Pouso Alegre/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5066 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,13 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para a maquina pesada XCMG a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5065 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.614,06 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para a maquina pesada XCMG a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5064 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 529,24 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para a maquina pesada XCMG a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5063 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao da Maquina Pesada JCB a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.000,00 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 06/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 04/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5061 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.074,50 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos na Maquina Pesada XCMG a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5060 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.283,50 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos na Maquina Pesada JCB a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude dste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,94 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa RMF 5I63 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,80 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa MOBI PZZ972 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.325,38 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QPH1172 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5054 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.434,12 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos com base no maior desconto percentual(%) constantes na Tabela de Preços de medicamentos similares "A Z"- preço fábricaq (PF) em atendimento à Secretaria Municipal de Saude do Municipio de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 22/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5053 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.541,41 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QPH1176 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.862,20 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QOZ7446 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.535,82 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QNK-7637- servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5050 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.506,30 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Despesa com serviços tecnicos de elaboração de documentos, acompanhamento da execução de convenios e contratos de repasse, bem como apoio para elaboração de prestação de contas dos recursos recebidos junto aos diversos orgãos governamentais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.610,19 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QUO-3962 a servico do Departamento de Transporte Escolar deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa PUL-4539 a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5047 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.610,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa RVG-1J06a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5046 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa ULF8556 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5045 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa ORC 9B57 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5044 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.864,58 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo ATRON placa ORC9B57 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5043 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 727,42 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa HLF8556 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5042 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa RTP-6G52 a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.951,52 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa AUV-5G74 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5040 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,20 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,50 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos em veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,57 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculo a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.704,80 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos em veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5036 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisão de garantia do veiculo - Gol - Placa RUQ-3D28 a servico do Departamento de Assistencia Social da Prefeitura de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 155 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 07/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5035 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 662,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisão de garantia do veiculo - Gol - Placa RUQ-3D28 a servico do Departamento de Assistencia Social da Prefeitura de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 155 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 07/12/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5034 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia ao Produtor Rural desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.806,00 |
Credor: Saul do Nascimento Vilhena Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.188.854/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com locação de maquina pesada com motorista, operador e combustivel em atendimento as demandas da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 108 | Ano: 2022 | Data: 16/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 30/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5032 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,07 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5031 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,02 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes e Lazer desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 17/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5030 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,36 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes e Lazer desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,29 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5028 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,95 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5027 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,83 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Cultura e Turismo desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,95 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,77 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia Ao Produtor Rural desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ano: 2022 | Data: 07/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,04 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5023 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com serviços de publicacao de Pregao Eletronico - Sistema de Registro de Precos 0002/2022 no Caderno: Diario dos Municipios Mineiros. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5022 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5021 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,50 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de agente redutor automotivo para veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5020 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de agente redutor automotivo para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.009,06 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 533,46 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5017 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,05 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processos Licitatorios Pregao Eletronico 002/2022 e Pregao Presencial 059/2022 na edicao 3540. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5016 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.900,00 |
Credor: Live Saude Mental Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Despesa com servicos de internacao de paciente para tratamento de tratamento de Dependencia Quimica, de acordo com parecer e relatorio social, em atendimento as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Sao Joao da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2022 | Data: 05/09/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5015 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.819,86 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para a maquina pesada JCB a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5014 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.243,89 |
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa PUL 8539 - servico do Departamento de Transporte Escolar deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5013 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa PUL 8539 - a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5012 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.509,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com servicos de borracharia e mecanicos em veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5011 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com conserto de pneus de veiculos do Departamento de Transporte Escolar Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5010 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com servicos de troca de pneus e lavagem de veiculos do Departamento de Transporte de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5009 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.209,00 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5008 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 637,31 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5007 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,60 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5006 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,13 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5005 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.142,45 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com com aquisicao de Generos de Alimentacao do eventos "ECO CAMINHADA". |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5004 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5003 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.601,71 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0037/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5002 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.210,00 |
Credor: FLOR DA PRIMAVERA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.535.205/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de plantas ornamentais para instalacao do Presepio de Natal na Praça Matriz do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2022 | Data: 23/06/2022 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5001 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.980,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com aquisição de madeiras tratadas, para instalacao dos enfeites de natal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5000 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.640,00 |
Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de camisetas personalizadas para o evento "NATAL ENCANTADO" neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4999 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com serviços de publicacao de Pregao Eletronico - Sistema de Registro de Precos 0001/2022 no Caderno: Diario dos Municipios Mineiros. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4998 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal, para participacao de reuniao dos Municipios Consorciados do CISSUL SAMU, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4997 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com serviços técnicos de coordenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do CONEP 01/2021 do IEPHA - exercicio 2024, para obtenção do ICMS Cultural. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 09/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4996 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.364,27 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total de veículos a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 17/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4995 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.002,50 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total de veículos a servico do Departamento de Transporte Escolar Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 17/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4994 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,40 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de aviso de cancelamento de Processo Licitatorio Pregao Eletronico 0001/2022 , na edicao 3539. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4993 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Comercial Pitia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com Locação de Cilindros de Oxigenio Medicinal, em atendimento as necessidades do fundo Municipal de Saude do municipio de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 02/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4992 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 956,45 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900322 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4991 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com Locação de Painel de Led, para transmissão do Jogo de oitavas de final da Selecao Brasileira na Copa do Mundo 2022, em praça pública neste Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 21/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4990 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijao de gas para doacao a familia que se encontra em situacao de vulnerabillidade social no municipio, de acordo com parecer e relatorio social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4989 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,20 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Conselho Tutelar Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4988 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,70 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Conselho Tutelar Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4987 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,13 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Conselho Tutelar Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4986 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,96 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Assitencia Social |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4985 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,20 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4984 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 992,00 |
Credor: Cirurgica União Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa com aquisição de materiais hospitalares para o Departamento de Assistencia Social deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4983 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 606,46 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4982 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,98 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com Processo Licitatorio 27/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4981 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com Processo Licitatorio 27/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4980 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 26,13 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4979 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.149,20 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4978 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.792,32 |
Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4977 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.755,42 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4976 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.258,06 |
Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4975 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.112,51 |
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4974 | Ano: 2022 | Data: 05/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 92,00 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Despesa com aquisição de diversos materiais de consumo para uso na Assistencia Odontológica Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 27/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ano: 2022 | Data: 02/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 398,16 |
Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de numerario para fins de custeio de combustivel para deslocamento de Sao Joao da Mata x Silvianopolis x Sao Joao da Mata, para prestacao de servicos da Delegacia de Policia Civil da Comarca. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4972 | Ano: 2022 | Data: 02/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Antonio Andre Moreira de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.604.506/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de atividades esporto-recreativas de Capoeira dentro do Programa de Oficinas do CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900130 | Ano: 2022 | Data: 07/04/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ano: 2022 | Data: 02/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 961,80 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4970 | Ano: 2022 | Data: 02/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.540,00 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, de acordo com Processo Licitatorio 27/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4969 | Ano: 2022 | Data: 02/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.962,80 |
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acopanhar atletas infantis do municipio em jogos amistosos regionais, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4967 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: Marco Antonio Batista Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.850.786-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acopanhar atletas infantis do municipio em jogos amistosos regionais, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4966 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para o transporte de alunos universitarios do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4965 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Wolnei Reis Domingues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4964 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4963 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4962 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4961 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4960 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4959 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4958 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4957 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,45 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa com serviços de publicacao de Processo Administrativo 0151/2022 (Contratacao Direta), na edicao 3538. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4956 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.522,11 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Contratação de empresa para a futura e eventual aquisição de medicamentos com base no maior desconto percentual(%) constantes na Tabela de Preços de medicamentos Genericos "AAZ" - preço fábricaq (PF) em atendimento à Secretaria Municipal de Saude do Municipio de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 22/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4955 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,99 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos com base no maior desconto percentual(%) constantes na Tabela de Preços de medicamentos Biologicos "AAZ"- preço fábricaq (PF) em atendimento à Secretaria Municipal de Saude do Municipio de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 22/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4953 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.011,53 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos com base no maior desconto percentual(%) constantes na Tabela de Preços de medicamentos Novo Referencia/Eticos "AAZ" - preço fábricaq (PF) em atendimento à Secretaria Municipal de Saude do Municipio de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 22/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.449,60 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Cestas Basicas para doação a pessoas que se encontram em situacao de vulnerabilidade do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2021 | Data: 11/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 30/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Clinica de saude ocupacional Vanice Hammad Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.537.599/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com servicos medicos de avaliacao/exame admissional para servidores desta Prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900321 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com Locação de Painel de Led e Som, para transmissão do terceiro Jogo da Selecao Brasileira na Copa do Mundo 2022 , em praça pública neste Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 142 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 21/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,00 |
Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com serviços de serralheria no Predio onde funciona o Departamento de Cultura e Turismo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/06/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4948 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com servicos de serralheria em um dos predios do Departamento de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/06/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4947 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,02 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso na limpeza do Predio da Rodoviaria Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4946 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.593,52 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com destinacao Final dos Resíduios Solidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Publica do municipio de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 07/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4945 | Ano: 2022 | Data: 01/12/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.248,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Total dos empenhos: | 1.104.962,94 |