Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4847 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: Alessandra Martins de Almeida Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de Curso de Gestao Orcamentaria e Financeira do SUAS e Vigilancia SocioAssistencia Social na cidade de Varginha/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4846 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: Elizabete Regina Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.177.926-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de Curso de Gestao Orcamentaria e Financeira do SUAS e Vigilancia SocioAssistencia Social na cidade de Varginha/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4817 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para buscar equipamentos e acessorios para decoracao natalina no municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4805 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar jovens alunos do municipio, para realizarem exame vestibular, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4779 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para buscar materiais de consumo e acessorios para a ECO CAMINHADA, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, a servico do Departamento de Assistencia Social para tratar de assuntos de interesse administrativo , em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,00 |
| Credor: JOÃO MAICON NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.025.466-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de Curso Preparatorio de Gestao de Cadastro Unico na cidade de Belo Horizonte/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4751 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar atletas de categorias infantis do municipio em evento esportivo na cidade de Sao Sebastiao da Bela Vista, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 549,00 |
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para o transporte de alunos universitarios do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,50 |
| Credor: Wolnei Reis Domingues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4696 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,00 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Ano: 2022 | Data: 11/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Hemerson Miranda rezende Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.754.288-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Ano: 2022 | Data: 11/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: SILVANA APARECIDA GONÇALVES DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.710.526-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de I Seminario de Governanca Regional na Atencao Primaria a Saude na cidade de Pouso Alegre/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4637 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4620 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4619 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Elias Pereira Trajano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.193.898-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para transportar maquinas e equipamentos TREMG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Tamer Lucas Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.526.326-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para transportar maquinas e equipamentos TREMG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4617 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para transportar equipamentos do TREMG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Wolnei Reis Domingues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4527 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para o transporte de alunos universitarios do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Rayssa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de Reuniao do SJB na cidade de Pouso Alegre/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,40 |
| Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com adiantamento de numerario para fins de custeio de combustivel para deslocamento de Sao Joao da Mata x Silvianopolis x Sao Joao da Mata, para prestacao de servicos da Delegacia de Policia Civil da Comarca. | ||||
| Total dos empenhos: | 12.453,90 | |||