Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 46,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 43,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4847 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Alessandra Martins de Almeida Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4846 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Elizabete Regina Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.177.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 84,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16596-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4820 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 29,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16596-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 89,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16596-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 204,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16596-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4818 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4817 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4805 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4795 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 446,03 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4779 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 9.664,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4772 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 13.147,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: JOÃO MAICON NEGRÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.025.466-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Visão Auto Vidros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4767 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Visão Auto Vidros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4759 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 9.863,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4751 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Júlio César Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 127,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4749 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4748 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3.143,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 44,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4729 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.121,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 413,21 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.753-1 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.167,59 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.753-1 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 22,74 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4717 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4705 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 549,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Maria Vanessa Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 471,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Wolnei Reis Domingues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4696 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 197,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4695 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Deva Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4694 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.076,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Deva Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4692 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 73,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4691 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4690 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 385,76 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 24,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 86,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 244,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4684 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 141,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 259,12 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 390,60 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4680 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Imatech Eco Flora LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.055.345/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4679 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.588,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: DIAGNÓSTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 119.910,07 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1117 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: OBRAS DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 158.032,56 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17519-6 | ||
| Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1117 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: OBRAS DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Hemerson Miranda rezende Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.754.288-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 228,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4672 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 74,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 597,97 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4669 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 372,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4668 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 277,86 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: SILVANA APARECIDA GONÇALVES DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.710.526-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 4.440,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 810,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Live Saude Mental Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4662 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 201,62 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 44,98 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4659 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 277,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 734,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4656 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 527,98 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.892,02 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 5.917,97 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 310,67 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 303,62 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4649 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 31,48 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4645 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 82,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4644 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 79,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 150,10 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 23,70 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 409,22 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4639 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 236,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.051,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4637 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 84,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 26,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 628,82 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 633,60 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4631 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4630 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 207,19 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4629 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 212,70 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 26,25 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 390,33 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4626 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 589,38 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4625 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 44,98 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 176,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4623 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4621 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 522,06 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4620 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Daniel da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4619 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851,083 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Elias Pereira Trajano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.193.898-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 851.082 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Tamer Lucas Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.526.326-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4617 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 146,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4614 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 400,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4613 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 5.151,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4611 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4610 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4609 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4608 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 760,74 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4606 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 8.049,30 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 2.610,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 19.344,05 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.420,46 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 3.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 4.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4596 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 131,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 763,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 3.193,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 751,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4582 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 581,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4581 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 559,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 581,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4579 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 332,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4578 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 7.008,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 14.749,56 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 12.140,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 114,38 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 3.660,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 275,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 2.462,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 4.297,83 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.345,13 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.344,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.830,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 2.352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 5.223,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 455,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Augustus Beraldo Libanio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.821.296-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.110,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 4.741,98 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 574,07 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4550 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 680,05 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 7.990,72 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4549 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 2.090,58 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 11.937,28 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4548 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 9.209,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 10.123,20 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 7.026,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 10.278,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4545 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 8.817,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4544 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 10.583,30 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 2.596,01 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 5.939,99 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 854,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 882,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 4.263,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.0026 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTROLE ZOONOSES - SUBVENÇÃO UNICÃO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 162,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Maria Vanessa Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Wolnei Reis Domingues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Rayssa Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Live Saude Mental Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 78,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 5.823,37 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 4.210,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: Capoeira D'Tome Mancha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.999.170/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 442,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Andrea Borges Cauvila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 731,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 175,65 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4508 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 223,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4507 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 74,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.369,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Erva Magia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Comercial Pitia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 3.251,25 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 6.100,99 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.742,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Comercial Pitia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 717,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4498 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.936,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Saul do Nascimento Vilhena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.188.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 7.603,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Saul do Nascimento Vilhena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.188.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.404,48 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 747,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 44,98 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.442,91 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 505,40 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4490 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 132,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 279,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 414,14 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4486 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 277,35 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 5.170,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 4.880,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Med-Clin Mariense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 18.848,17 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Cicero Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.342.403/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 7.345,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 5.788,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Med-Clin Mariense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 5.280,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 3.001,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Med-Clin Mariense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.794,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.707.364/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.527,55 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.707.364/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 9.908,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 26.905,49 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 26.429,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 6.302,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 40.180,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 5.564,86 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.499,90 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.855,72 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 728,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 14.479,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 946,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4455 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 63.086,67 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.221,86 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 23.104,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006751-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.992,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4451 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.446,81 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.844,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.052,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4448 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.742,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.133-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.764,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.593,38 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.250-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.442,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 7.284,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.818,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 28.318,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 6.287,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 8.569,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 54.773,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 3.796,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.380,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 490,75 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4433 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 44.551,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4432 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 82.993,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.846,66 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 989,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 4.828,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 583,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 4.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 8.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 7.468,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.650,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.306,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.060,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.612,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.788,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 268,75 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.713,33 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 25.090,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 14.850,27 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4411 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.014,05 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.560,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4409 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.255,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4407 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: FERNANDO FERREIRA LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.568.076-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Karina de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.527.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Elvira Domingues Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.266.606-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Maria Aparecida Fagundes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.506,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 1.345,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 1.458,33 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Andre Luiz Vieira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 21.392,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 8.365,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Nomos Studio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.995.412/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4386 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.208,61 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 9.346,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 265,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 4.378,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 438,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 299,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 6.149,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 937,40 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 37,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15126-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 452,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15126-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 10,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15126-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.136,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 6.213,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15126-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 497,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14167-4 | ||
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.176,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14167-4 | ||
| Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.902,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 7.900,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 505,24 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 837,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 72,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 692,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 3.637,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: Black ball comercio de artigos esportivos vestuario e acessorios LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.164.550/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16886-6 | ||
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 234,75 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Hasenclever Ramos Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.596.982/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 10.103,54 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: R Martinez Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.452.281/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4355 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 400,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.707-5 | ||
| Credor: Gabriela Costa Carvalho 08430844643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.421.194/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4334 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 337,14 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 309,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 309,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4330 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 164,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4324 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 423,50 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.298,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 764,30 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.230,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4311 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: Gledison Barbaroti de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14086-4 | ||
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 3.915,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: EDIMAR VITOR 77698398668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.580.341/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/11/2022 | Valor: 41,95 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4297 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.884,30 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.969,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.968,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 787,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 864,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14167-4 | ||
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.703-2 | ||
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16886-6 | ||
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16886-6 | ||
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 8.962,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 14.309,45 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 914,31 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 15.325,13 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.505,52 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.571,75 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 395,20 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 11.339,06 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.034,67 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 8.892,59 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 734,32 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.008,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 571,48 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 140,97 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 864,97 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 48,90 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.729,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: E.C dos Santos Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 9.513,50 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 13.048,05 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 121,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 96,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 457,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 102,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 497,66 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 467,25 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 217,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 915,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 2.131,30 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 104,80 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 314,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 6.549,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.699-0 | ||
| Credor: Evolution - Equipamentos de Proteção Eireli ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 609,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 341,78 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.593,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 135,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 860,47 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 3.093,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Live Saude Mental Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS COM DEFICIENCIA DE POCO FUNDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.455.611/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2130 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Associacao de Pais e Pessoas com Deficiencia de Poco Fundo - AUPI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: H.A. Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.664,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 328.523,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 18018-1 | ||
| Credor: Deva Veiculos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.1125 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS/VEICULOS/MAQUINAS P/ MANUT. ESTRADAS VICINA | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 68,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 21,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 193,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 74,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.745,85 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Laisa Loiola Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 163,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 233,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 135,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 7.796,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Eficaz Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.100.868/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 996,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 709,24 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 490,21 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 396,34 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 187,74 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 375,48 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.217,96 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13902-5 | ||
| Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 163,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 212,80 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 419,94 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 163,56 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 6.369,26 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 878,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15126-2 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.530,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 878,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15623-x | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 81,78 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: EDUKARIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.884.589/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.364.0055.0021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: SUBVENÇÃO INSTITUTO EDUKARIS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 6.502,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 6.852,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 8.602,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13902-5 | ||
| Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 6.193,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Sebastião Rovilson Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 340.449.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36785-0 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 581,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Banco Bradesco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 239,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Banco Bradesco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 46,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: Banco Bradesco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 62,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Banco Bradesco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 6.058,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 15.741,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: EDUARDO FARIA COLARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Osmar Francisco Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Valdene das Graças Silverio Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 291-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Adílson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: José Alvim Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.278.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.707-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.695-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.699-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 537,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12.099-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 6592-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 13902-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14086-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 13,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.133-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006751-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14167-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17519-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16886-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 17.703-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 132,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 132,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 140,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 132,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 132,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 132,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 132,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 136,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 136,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 169,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 531,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 398,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 9,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 12,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 443,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 220,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municipios Mineiros | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 7.880,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.891,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.044,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 5.570,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 7.880,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.891,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 12,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 0,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 0,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.044,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 0,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 6.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 13.000,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0020 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: SUBVENÇÃO HOSPITAL GIMIRIM - POÇO FUNDO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 139,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 233,53 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 720,86 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.062,81 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 6.355,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 291-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 38,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 291-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.132.133,00 |