Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4943 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.797,00 |
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 95 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 27/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4942 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4941 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4940 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.940,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4939 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.848,17 |
Credor: Cicero Aparecido da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.342.403/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com servicos medico em atendimento à Estratégia da Saude da Familia - ESF do Municipio de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2022 | Data: 16/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 30/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4938 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.145,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4937 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.788,20 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4936 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.501,80 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4935 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Elvira Domingues Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.266.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para o funcionamento da área administrativa da Escola Estadual Conego Paulo Monteiro ( Caixa Escolar Henriqueta Rios), conforme solicitação da Secretaria de Educação de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2022 | Data: 30/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4934 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Maria Aparecida Fagundes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel destinado à instalação e funcionamento da Assistencia Crianças e Adolescentes/Conselho Tutelar do municipio de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2022 | Data: 03/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 03/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4933 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: FERNANDO FERREIRA LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.568.076-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, da Sra. Regiane de Cassia Silva, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2022 | Data: 08/09/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 08/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4932 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Karina de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.527.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, do Sr. Fabricio Gonçalves, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2022 | Data: 08/09/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 08/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4931 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, do Sr. Jose Renato de Souza, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2022 | Data: 19/08/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 19/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4930 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social - da família da Sra. Franciscaq Aparecida Dioniso da Silva, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4929 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, da família de Andreia Botelho Bernardes, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4928 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.000,00 |
Credor: Global Service Locações e Construtora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.118/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com Serviços de Decoração Natalina neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2022 | Data: 23/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 30/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4927 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.760,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4926 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.440,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4925 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.160,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4924 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.760,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4923 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.656,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4922 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.620,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4921 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.540,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4920 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.568,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4919 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.936,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4918 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.932,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4917 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Jose Eustaquio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 412.453.936-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, do Sr. Alicio Thuler Bento, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 28/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4916 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Vanderlina Maria Avelino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.468.536-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social, do Sr. Manasses Gonçalves de Souza, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 16/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4915 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.932,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Gabinete e do Departamento de Administracao deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4914 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,74 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com serviços bancários de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4913 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS do prestador de servico. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4912 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS dos prestadores de servico. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4911 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.212,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4910 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.968,90 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4909 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.695,54 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4908 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.520,64 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4907 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.027,51 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 41.120,64 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4905 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.920,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.499,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.902,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4901 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 867,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.964,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.918,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura. -Novembrp 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.999,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4897 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.642,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidor(a), que solicitou a exoneracao do seu cargo efetivo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4896 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.771,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4895 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.167,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4894 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.992,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4893 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.985,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4892 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.844,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4891 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.977,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4890 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.742,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4889 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.011,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.350,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4887 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.985,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidor(a), que solicitou a exoneracao do seu cargo efetivo desta Prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4886 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.144,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4885 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.764,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4884 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.180,80 |
Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Uniforme Personalizado para servidores do Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.896,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4882 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.442,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4881 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.542,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4880 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.602,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidora, que teve seu contrato encerrado a pedido mesma com esta Prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4878 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 56.500,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.249,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4875 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.380,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4874 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 663,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.551,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 77.808,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4871 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4870 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.073,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4869 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4868 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.669,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4866 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.928,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.315,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4863 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.180,00 |
Credor: IZANOR RIBEIRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com montagem de estruturas para realização de shows em comemoração aos eventos programados de fim do ano, municipio de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 27/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4862 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4861 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.799,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4860 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura. -Outubro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4859 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.060,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos Conselheiros Tutelares deste Municipio. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4858 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.612,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4857 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.788,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4856 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura. -Outubro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4855 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.713,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4854 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4853 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.090,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4852 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.903,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4851 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.655,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura. -Outubro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4850 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa com os Subsidios do Vice Prefeito Municipal. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.255,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com os Subsidios do Prefeito Municipal. -Novembro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,16 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da Conta 11.613-0 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4847 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Alessandra Martins de Almeida Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de Curso de Gestao Orcamentaria e Financeira do SUAS e Vigilancia SocioAssistencia Social na cidade de Varginha/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4846 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: Elizabete Regina Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.177.926-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de Curso de Gestao Orcamentaria e Financeira do SUAS e Vigilancia SocioAssistencia Social na cidade de Varginha/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4845 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Despesa com o auxilio funeral para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Maria Augusta de Oliveira, de acordo com Parecer Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2022 | Data: 12/04/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4844 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.506,30 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Despesa com serviços tecnicos de elaboração de documentos, acompanhamento da execução de convenios e contratos de repasse, bem como apoio para elaboração de prestação de contas dos recursos recebidos junto aos diversos orgãos governamentais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4843 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.345,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Despesa com serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4842 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.222,75 |
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesas com serviços de manutenção e reparo nos equipamentos do setor de saude da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2022 | Data: 05/10/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4841 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de consumo para montagem dos enfeites e luzes de Natal em pracas e vias urbanas do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4840 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.282,00 |
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despsa com aquisicao de materiais e acessorios eletricos para a montagem dos enfeites das luzes de natal, nas pracas e vias urbanas do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4839 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 661,20 |
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de óleo Lubrificantes e derivados do petróleo para atender as necessidades do Departamento de Transporte de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4838 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 496,65 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4837 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 295,80 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4836 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,48 |
Credor: Cirurgica União Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa com aquisição de materiais hospitalares para o Departamento de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 941,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4834 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900320 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.176,00 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900319 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4832 | Ano: 2022 | Data: 30/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa com envelopamento personalizado do veiculo ETIOS, a servico do Departamento de Educacao Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4831 | Ano: 2022 | Data: 29/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa com aquisição de Materiais de Construção para doação a pessoas do municipio, que se econtram em situacao vulneravel, de acordo com relatorio e parecer emitido pela Assistencia Social Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Ano: 2022 | Data: 29/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 494,78 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4829 | Ano: 2022 | Data: 29/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,20 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para eventos das Oficinas de recreacao e desportes do Centro de Referencia de Assistencia Social desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4828 | Ano: 2022 | Data: 29/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4827 | Ano: 2022 | Data: 29/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,10 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o o Centro de Referencia do Produtor Rural Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4826 | Ano: 2022 | Data: 29/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4825 | Ano: 2022 | Data: 29/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4824 | Ano: 2022 | Data: 29/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.067,55 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 17/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4823 | Ano: 2022 | Data: 29/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,20 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 17/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4822 | Ano: 2022 | Data: 29/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,40 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 17/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4821 | Ano: 2022 | Data: 29/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,60 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 17/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4820 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 113,88 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Divino Roberto da Silva, de acordo com Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4819 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 294,70 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Vanessa Mendes, de acordo com Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4818 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com Locação de Painel de Led, para transmissão do segundo Jogo da Selecao Brasileira na Copa do Mundo 2022, em praça pública neste Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 21/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4817 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para buscar equipamentos e acessorios para decoracao natalina no municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4816 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,02 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 17/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4815 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4814 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.285,13 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4813 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.533,52 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4812 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.458,33 |
Credor: Andre Luiz Vieira Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de engenharia ambiental, para atender as necessidades da administração publca do municipio de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4811 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com decoracao de espacos para campanha de encentivo educativo do "Novembro Azul" do Departamento de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900318 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4810 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.590,00 |
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com decoracao de espacos para formaturas de alunos da Rede de Ensino Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900317 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4809 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,91 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Policia Civil desta Comarca. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4808 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,76 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Policia Civil desta Comarca. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4807 | Ano: 2022 | Data: 28/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,22 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Polcia Civil desta Comarca. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4806 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,31 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com exames laboratoriais para pessoas que se encontram em situacao de vulnerabilidade no municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar jovens alunos do municipio, para realizarem exame vestibular, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4804 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,95 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4803 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Robson Donizete Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4802 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijao de gas para a confecção da merenda escolar dos alunos do Ensino Basico Munipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4801 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,94 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o evento "EcoCaminhada" que sera realizado neste Municipio pelo Departamento de Cultura e Turismo desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4800 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.122,00 |
Credor: R Martinez Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.452.281/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisição de material de serralherra, em atendimento a solicitacao do Departamento Municipal de Serviços e Obras Publicas para manutencao em predio do Departamento de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2022 | Data: 31/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 15/06/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4799 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,20 |
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900310 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4798 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 998,46 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o evento "EcoCaminhada", do Departamento de Cultura e Turismo desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 17/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4797 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,50 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4796 | Ano: 2022 | Data: 25/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 78.500,00 |
Credor: Smart MG Comercio & Representação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de um veiculo 0km, de passeio de 05 lugares, de cor Branca, da Marca VW/Volkswagem Gol 1.0 2022/2022 para o Departamento de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4795 | Ano: 2022 | Data: 24/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,03 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Regiane de Cassia Silva, de acordo com Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4794 | Ano: 2022 | Data: 24/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com Locação de Painel de Led, para transmissão do primeiro Jogo da Selecao Brasileira na Copa do Mundo 2022, em praça pública nete Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 21/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4793 | Ano: 2022 | Data: 24/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.742,43 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Equipamentos de oxigenoterapida em forma de comodato e acessorios, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saude de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2022 | Data: 19/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4792 | Ano: 2022 | Data: 24/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesas com prestação de serviços autônomos de Despachante referentes a primeiro emplacamento do veiculo Iveco/Tector-170-E-21 placa RVQ5J75 zero quilometro |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4791 | Ano: 2022 | Data: 24/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,72 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4790 | Ano: 2022 | Data: 24/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.620,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obra e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4789 | Ano: 2022 | Data: 24/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.760,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4788 | Ano: 2022 | Data: 24/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.620,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4787 | Ano: 2022 | Data: 24/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.416,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4786 | Ano: 2022 | Data: 24/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: IURY PIMENTEL LOPES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.042.077/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Despesa com Produtos Químicos para o Departamento de Agro e Meio ambiente desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900315 | Ano: 2022 | Data: 24/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4785 | Ano: 2022 | Data: 23/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com Locacao de Oximetro de Pulso Portatil para uso do Departamento de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900150 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4784 | Ano: 2022 | Data: 23/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,55 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 17/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4783 | Ano: 2022 | Data: 23/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 753,00 |
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 17/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4782 | Ano: 2022 | Data: 23/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,01 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para Evento de Campanha de incentivo ao "Novembro Azul", do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4781 | Ano: 2022 | Data: 23/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Gledison Barbaroti de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de atividades esporto-recreativas de Jiu Jitsu/Muay Thai dentro do Programa de Oficinas do CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4780 | Ano: 2022 | Data: 23/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa com aquicao de jalecos personalizados para os profissionias do Departamento de Saude Municiapal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4779 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para buscar materiais de consumo e acessorios para a ECO CAMINHADA, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4778 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,60 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Cultura e Turismo desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4777 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,00 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4776 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.208,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4775 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 677,32 |
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900311 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4774 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Fiorilli Soluções Tecnológicas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.518.315/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com servicos de implantacao e configuracao dos modulos do software do Sistema de Gestao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900316 | Ano: 2022 | Data: 22/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4773 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.664,01 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Despesa com juros e encargos financeiros incidentes sobre a divida junto ao favorecido. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4772 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.147,13 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Despesa com amortizacao de divida contratual de operacao de credito interna junto ao favorecido. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4771 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, a servico do Departamento de Assistencia Social para tratar de assuntos de interesse administrativo , em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4770 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,00 |
Credor: JOÃO MAICON NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.466-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de Curso Preparatorio de Gestao de Cadastro Unico na cidade de Belo Horizonte/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4769 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Marcus Vinicius Souza de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.853/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de Veiculacao de Publicacoes Institucionais desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2022 | Data: 28/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 28/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4768 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Visão Auto Vidros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com franquia para acionamento de seguro para subistituicao de parabrisa do veiculo placa RNU8B43 a servico do Departamento de Transporte de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900312 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,00 |
Credor: Visão Auto Vidros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com franquia para acionamento de seguro para subistituicao de parabrisa do veiculo placa QUO-3962 a servico do Departamento de Transporte Escolar Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900313 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4766 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de assessoria e consultoria para o setor administrativo de Departamento de Educacao Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2022 | Data: 20/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 20/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4765 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.847,50 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa OXG6650 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4764 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,90 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Policia Militar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.099,00 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para evento de encerramento das Oficinais do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900308 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4762 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.000,00 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o evento festivo "Natal Encantado" do Departamento de Assistencia Social Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900308 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4761 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Switch 24 portas gerenciavel para utilizacao no Departamento de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900309 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4760 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de cabos de rede de internet para instalacao e manutencao no Departamento de Saude Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900307 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4759 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.863,92 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para a maquina pesada CASE 580L a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4758 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.458,88 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa OXG 6650 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4757 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,96 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para incentivo a campanhas de vacinacao do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4756 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900304 | Ano: 2022 | Data: 21/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4755 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 781,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisão veicular de garantia do veiculo placa RNQ 3D27, da Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 18/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4754 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.333,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisão veicular de garantia do veiculo placa RNQ 3D27, da Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 18/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4753 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 508,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisão de garantia do veiculo placa - RNU 8B43, a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 144 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 18/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4752 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 928,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisão de garantia do veiculo placa - RNU 8B43, a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 144 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 18/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4751 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar atletas de categorias infantis do municipio em evento esportivo na cidade de Sao Sebastiao da Bela Vista, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4750 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,31 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Lucelena Pereira da Silva, de acordo com Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4749 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,58 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Gilberto Daniel, de acordo com Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.143,80 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com servicos presenciais de apoio administrativo, realizados por tecnicos da empresa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4747 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.941,35 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa com serviços de assistência técnica e de manutenção corretiva e preventiva dos computadores, monitores, notebooks, no-breaks, rede interna e impressoras/multifuncionais de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4746 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Lucas Maciel Pereira 07396020638 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com locacao de cadeiras de plastico para o evento "Formatura do PROERD", da Rede de Ensino Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900303 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4745 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,60 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso no evento Eco Caminhada. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4744 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,80 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de consumo para o evento ECO CAMINHADA.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4743 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,51 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4742 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,60 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso da Farmacia Basica desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4741 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso da Farmacia Basica desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso da Farmacia Basica desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4739 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,50 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso da Farmacia Basica desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4738 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,80 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso da Farmacia Basica desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4737 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,75 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 799,90 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 502,60 |
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Ano: 2022 | Data: 18/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,95 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,14 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.774,10 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,70 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,15 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso da UBS - Unidade Basica de Saude deste Municipío |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.121,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisição de madeiras tratadas, em atendimento as necessidades do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 17/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.580,80 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,55 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,88 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para campanhas de incetivo de vacinacao do Departamento de Saude desta Prefeitura . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,00 |
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso da UBS - Unidade Basica de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4724 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 978,50 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso da UBS - Unidade Basica de Saude deste Municipío. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,10 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso da UBS - Unidade Basica de Saude deste Municipío. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4722 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 692,05 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso da UBS - Unidade Basica de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4721 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,74 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha para uso na UBS - Unidade Basica de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4720 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,44 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha para uso na UBS - Unidade Basica de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4719 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,34 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha para uso na UBS - Unidade Basica de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4718 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,31 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de copa e cozinha para uso na UBS - Unidade Basica de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.840,00 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente de Agendamento de Saude, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4716 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente de Agendamento de Saude, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4715 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,50 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente de Agendamento de Saude, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente de Agendamento de Saude, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 989,00 |
Credor: Fiorilli Soluções Tecnológicas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.518.315/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com Locação de equipamento de informatca do tipo "Servidor", em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2022 | Data: 09/09/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 09/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4712 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4711 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.290,90 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 658,50 |
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4709 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,48 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4708 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 699,80 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4707 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,10 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4706 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4705 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,13 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com serviços de publicacao de Processo Administrativo 0138/2022, Dispensa de Licitacao 0065/2022, Pregao Eletronico na forma de Registro de Precos 0001/2022 no 1 Caderno: Diario dos Municipios Mineiros. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 549,00 |
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para o transporte de alunos universitarios do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,50 |
Credor: Wolnei Reis Domingues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4698 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4697 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4696 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4695 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: Deva Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisão veicular de garantia - Caminhão Placa RUV 4J47, do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4694 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.076,53 |
Credor: Deva Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0007-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisão veicular de garantia - Caminhão Placa RUV 4J47, do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 16/11/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4693 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Assistencia Social desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,45 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Assistencia Social desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4691 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,50 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4690 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,76 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4689 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,15 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4688 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,96 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4687 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,85 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,66 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Esportes e Lazer desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4685 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,50 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Esportes e Lazer desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4684 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,30 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Esportes e Lazer desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,12 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os servidores do Departamento de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4682 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,60 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais elétricos de consumo para uso do Departamento de Educacao deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.150,00 |
Credor: Sebastião Lucas Da Silva 11719231630 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.570.607/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com servicos de Campanha de Incentivo a Vacinacao Infantil com Trenzinho da Alegria com figurino do Ze Gotinha nesta cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900301 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4680 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Imatech Eco Flora LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.055.345/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com servicos de Levantamento Topografico Planialtimetrico das Rua Joao Eduardo Rodrigues e Rodrigo de Oliveira Bueno. deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900300 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.588,40 |
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4678 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.575,20 |
Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Uniformes Esportivos Personalizados atendendo as necessidades do Departamento de Esportes e Lazer deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2022 | Data: 14/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4677 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,00 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4676 | Ano: 2022 | Data: 14/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 277.942,63 |
Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1117 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: OBRAS DE CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com execução de Obra de Pavimentação em Blocos de Concreto Sextavado (Fase 01) na Rua Maria José de Paiva no Município de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 09/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4675 | Ano: 2022 | Data: 11/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Hemerson Miranda rezende Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.754.288-67 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4674 | Ano: 2022 | Data: 11/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,04 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Marcus Vinicius Paiva e Eugenio, de acordo com Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4673 | Ano: 2022 | Data: 11/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4672 | Ano: 2022 | Data: 11/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,51 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesas com energia eletrica do comodo onde funciona o Conselho Tutelar Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4671 | Ano: 2022 | Data: 11/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,90 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4670 | Ano: 2022 | Data: 11/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 597,97 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4669 | Ano: 2022 | Data: 11/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Ano: 2022 | Data: 11/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,86 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: SILVANA APARECIDA GONÇALVES DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.710.526-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de I Seminario de Governanca Regional na Atencao Primaria a Saude na cidade de Pouso Alegre/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.440,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com realizacao de servicos extras de media e alta complexidade em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,80 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4663 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: Live Saude Mental Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com servicos de internacao de paciente para tratamento de tratamento de Dependencia Quimica, de acordo com parecer e relatorio social, em atendimento as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio de Sao Joao da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2022 | Data: 05/09/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,62 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para a formatura do PROERD do Departamento de Educacao deste Municipio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4661 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para a formatura do PROERD do Departamento de Educacao deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4660 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,98 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4659 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,30 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 734,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4656 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,98 |
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Despesa de exercicio anterior Maio/2021 com serviços de publicacao de Aviso de Processos Licitatorios Id 13481880 e 13481945. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.900,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900302 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4654 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.892,02 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com Exames Laboratoriais constantes na tabela SUS, para pessoas em situacao de vulnerabilidade soiclal deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.917,97 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com Exames Laboratoriais constantes na tabela SUS, para pessoas em situacao de vulnerabilidade soiclal deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,67 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,62 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia ao Produtor Rural deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4650 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso do Departamento de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4649 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para o Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,90 |
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Policia Militar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4647 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,48 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Policia Militar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4646 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de par de placas Blank Carro Comum Padrao Mercosul, para veiculo a Servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900314 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4645 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,10 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Policia Militar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4644 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,80 |
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Policia Militar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4643 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,10 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4642 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,70 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4641 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 409,22 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4640 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes e Lazer desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4639 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,97 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.051,65 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Antonio Andre Moreira de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.604.506/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de atividades esporto-recreativas de Capoeira dentro do Programa de Oficinas do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900130 | Ano: 2022 | Data: 07/04/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4635 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,60 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Conselho Tutelar Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,32 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 628,82 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 633,60 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Cultura e Turismo desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4630 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,19 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,70 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4628 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,25 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,33 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes e Lazer desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 589,38 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,98 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,90 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4623 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,80 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,88 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 522,06 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Elias Pereira Trajano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.193.898-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para transportar maquinas e equipamentos TREMG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Tamer Lucas Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.526.326-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para transportar maquinas e equipamentos TREMG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para transportar equipamentos do TREMG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de par de placas de identificacao veicular Blank Carro Comum Padrao Mercosul para veiculo a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900299 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4615 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,40 |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com servico de coleta, transporte, tratamento e disposicao final de residuos de servicos de saude - classes A, B e E. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,90 |
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos de Solda em veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.151,40 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900297 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa QPH 1176 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa RMF 5I63 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4610 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa QPH1172 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.680,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa QPH1176 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4608 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,74 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa RMF5I63 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.072,94 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QPH1172 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4606 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.049,30 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QPH 1176 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4605 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.610,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa QPJ2158 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4604 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.344,05 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QPJ2158 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.452,35 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo ATRON placa ORC 9B57 a servico do Departamento de Orbas e Servicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4602 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.420,46 |
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa PUL8539 a servico do Departamento de Transporte Escolar deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4601 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa QNI7637 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa PZZ9972 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa QNI9442 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.360,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa ORC9B57 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4597 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.720,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa ORC9B57 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa OXK9268 a servico do Departamento Policia Civil desta Comarca. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,48 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa OXK9268 servico do Departamento de Policia Civil desta Comarca. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 763,66 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa HLF8558 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.193,31 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QNI9442 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.936,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4591 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.133,75 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2022 | Data: 25/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 751,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2022 | Data: 25/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 36,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2022 | Data: 25/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4588 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 228,61 |
Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2022 | Data: 25/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 175,00 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2022 | Data: 25/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Ano: 2022 | Data: 07/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 44,00 |
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste município, de acordo com a Ata 199/2021 do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistencia Farmaceutica - SIGAF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2022 | Data: 25/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4583 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4582 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 581,55 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total de veículos a servico do Departamento de Assistencia Social da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 17/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,30 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total do veículo a servico do Conselho Tutelar Municipal de Sao Joao da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 17/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 581,55 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total de veículos a servico do Gabinete e Departamento de Administracao da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 17/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4579 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,24 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total de veículos a servico do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 17/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4578 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.008,04 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total de veículos a servico do Departamento de Transporte Esdolar da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 17/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4577 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.749,56 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total de veículos a servico do Departamento de Obras e Servicos da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 17/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4576 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.140,16 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total de veículos a servico do Departamento de Saude da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2022 | Data: 17/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 17/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4575 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com serviços técnicos de coordenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do CONEP 01/2021 do IEPHA - exercicio 2024, para obtenção do ICMS Cultural. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2022 | Data: 09/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 09/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4574 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,38 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.660,59 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa PZZ9972 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4572 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,26 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QOZ7446 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4571 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.462,90 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QNK 7637 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4570 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa RMD 5D09 a servico do Departamento de Transporte de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4569 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.297,83 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa RMD 5D09 a servico do Departamento de Transporte Escolar deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4568 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa RTP 6G52 a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4567 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.345,13 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa RTP 6G52 a servico do Departamento de Transporte Escolar deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4566 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.344,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa QWY9671 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.830,35 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa QWY9671 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.352,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos no veiculo placa AUV5G74 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4563 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.223,98 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao do veiculo placa AUV5G74 a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4562 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4561 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,40 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Augustus Beraldo Libanio | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.821.296-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesas com serviços autônomos de cozinheiro da Tradicional Festa do Rosario de 2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Centro de Referencia ao Produtor Rural desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.750,00 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com Processo Licitatorio 27/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,00 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, para o Departamento de Esportes e Lazer Municipal, de acordo com Processo Licitatorio 27/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.741,98 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, para o Departamento de Esportes e Lazer Municipal, de acordo com Processo Licitatorio 37/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4552 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, da Tradicional Festa do Rosario 2022, de acordo com Processo Licitatorio 27/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,07 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, da Tradicional Festa do Rosario 2022, de acordo com Processo Licitatorio 37/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4550 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,05 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com Processo Licitatorio 37/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4549 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.081,30 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0037/2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2022 | Data: 02/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4548 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.146,48 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4547 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.149,20 |
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com Prestacao de Servicos Tecnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria em Engenharia e Arquitetura para esta Prefeitura Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4546 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.278,40 |
Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4545 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.817,20 |
Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4544 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.583,30 |
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.536,00 |
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servico de Transporte Escolar, de acordo com Processo Licitatorio Pregao Presencial 0079/2021. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2021 | Data: 19/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4542 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 854,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com serviços de borracharia e lavador para atender as necessidades dos veiculos que compoem a frota do Departamento de Transporte de Saude Municipal de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4541 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com conserto de pneus de veiculos do Departamento de Transporte Escolar Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4540 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.263,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com conserto de pneus de veiculos do Departamento de Obra e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4539 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com conserto de pneus de veiculos do Departamento de Assistencia Social Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com conserto de pneus de veiculos do Departamento de Policia Militar Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2022 | Data: 28/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.0026 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTROLE ZOONOSES - SUBVENÇÃO UNICÃO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Despesa com repasse de valor de Subvencao Social de acordo com a Lei Municipal 785 de 20 de outubro de 2022. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,15 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Nazir Moreira, de acordo com Parecer Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4534 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4532 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4531 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: ROGERIO CODIGNOLE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.977.766-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Wolnei Reis Domingues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4527 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para o transporte de alunos universitarios do municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4526 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4525 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Rayssa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de Reuniao do SJB na cidade de Pouso Alegre/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4524 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: Live Saude Mental Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Despesa com servicos de internacao de paciente para tratamento de tratamento de Saude Mental, de acordo com parecer e relatorio social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2022 | Data: 05/09/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4523 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 858,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,40 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4521 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,00 |
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4520 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.610,00 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento do Departamento de Educacao desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.823,37 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com Destinação Final dos Resíduios Solidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Publica do municipio de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 07/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.210,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios da Tradicional Festa do Rosario de 2022. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: Capoeira D'Tome Mancha | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.999.170/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com evento festivo "Primeiro Batizado CAPOEIRA DE TOME em Sao Joao da Mata. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900298 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4516 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,40 |
Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com adiantamento de numerario para fins de custeio de combustivel para deslocamento de Sao Joao da Mata x Silvianopolis x Sao Joao da Mata, para prestacao de servicos da Delegacia de Policia Civil da Comarca. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 731,00 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa com serviços graficos de comunicação visual em atendimento ao Departamento de Educacao da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4514 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 828,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Civil desta Comarca. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4513 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.440,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4512 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.620,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4511 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 869,82 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.568,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,65 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Civil desta Comarca. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,50 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,50 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Transporte Escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2022 | Data: 20/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.369,05 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos manipulados para distribuicao na farmácia básica deste muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900296 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Comercial Pitia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com Locação de Cilindros de Oxigenio Medicinal, em atendimento as necessidades do fundo Municipal de Saude do municipio de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 02/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.251,25 |
Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa com servicos especializados em manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos medicos hospitalares, odontologicos, fisioterapicos e laboratoriais do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2022 | Data: 05/10/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/10/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4503 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.100,99 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos com base no maior desconto percentual(%) constantes na Tabela de Preços de medicamentos - preço fábricaq (PF) em atendimento à Secretaria Municipal de Saude do Municipio de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2022 | Data: 14/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 22/09/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4502 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.742,43 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de Equipamentos de oxigenoterapida em forma de comodato e acessorios, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saude de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2022 | Data: 19/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 19/05/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4501 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com locacao de Oximetro de Pulso Portatil para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900150 | Ano: 2022 | Data: 30/05/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4500 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Comercial Pitia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisição de cargas de oxigenio medicinal em forma de comodato, por adesão à ata de registro de preços n 003/2020 do consórcio CIDERSU. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4499 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4498 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.936,00 |
Credor: Saul do Nascimento Vilhena Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.188.854/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com locação de maquina pesada com motorista, operador e combustivel em atendimento as demandas da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 108 | Ano: 2022 | Data: 16/08/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 30/08/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4497 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.603,50 |
Credor: Saul do Nascimento Vilhena Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.188.854/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com serviços de locação de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos com motorista, operador e combustível em atendimento às demandas da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 07/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4496 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.404,48 |
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDERSU. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2021 | Data: 23/12/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4495 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.777,20 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4494 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 747,70 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/03/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4493 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,98 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2022 | Data: 01/04/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 19/04/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4492 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.442,91 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4491 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,40 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4490 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,20 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisição de materiais elétricos e hidraulicos em atendimento as necessidades do Departamento de Educacao da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4489 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para a confecção da merenda escolar dos alunos do Ensino Basico Munipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4488 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa com aquisição de materiais hospitalares para o Departamento de Saude deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2022 | Data: 11/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 26/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4487 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,14 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4486 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,35 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2022 | Data: 15/06/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/07/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4485 | Ano: 2022 | Data: 01/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijao de gas para o Centro de Referencia ao Produtor Rural desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Total dos empenhos: | 1.804.255,13 |