Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Giseli Cristina Luiz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.769.506-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 283,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Wolnei Reis Domingues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 835,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4310 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Júlio César Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4287 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 835,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4243 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4242 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 406,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Maria Vanessa Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: SILVANA APARECIDA GONÇALVES DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.710.526-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Adilis Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.305.396-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Laís Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.907.866-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Maria Vanessa Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Carmen Caroline Rodrigues de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.129.216-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Michelly Layana da Silva Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.904.036-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Fernanda Aparecida de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.765.566-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Taine Aparecida Borges Domingues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 442,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Andrea Borges Cauvila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.641,40 |