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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 43,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 4,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 7709-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 114,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4393 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Giseli Cristina Luiz
CPF credor / CNPJ credor: 118.769.506-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 102,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 283,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Wolnei Reis Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 846.469.936-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 2.612,59
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Saint Emilion Automóveis e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.033,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Saint Emilion Automóveis e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 358,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 198,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 122,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 154,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.177,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 4.266,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 25.689,97
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 10.034,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 835,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 714,87
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 377,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 285,40
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 377,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 921,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 662,83
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 878,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 753,30
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Marcus Vinicius Souza de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.853/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 454,65
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 4.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16886-6
Credor: Dental Sâmia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Júlio César Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.632,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600
CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 408,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600
CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600
CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 530,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 3.941,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 70,23
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 26,45
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4299 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 182,16
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 81,07
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.053,60
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 217,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 4.040,73
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 835,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 3.960,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.703-2
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 3.213,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Funerários
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Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 2.391,20
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 681,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.501,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 511,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14167-4
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 214,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Mauro Teodoro Domingues ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.890.306/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Live Saude Mental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.054,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: GILLYS COSTA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 33.522.799/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 84,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 216,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 62,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 767,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 3.120,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 798,88
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 5.047,72
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 245,85
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 324,74
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 929,03
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Robson Donizete Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 580,86
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.539,87
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 12.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 59,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 406,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.998,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 2.236,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 5.744,71
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.296,05
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 921,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 141,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 474,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 1.083,55
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 884,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 415,48
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 184,05
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 30,08
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 270,35
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 34.337,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1120 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPL. CEMITERIO MUNICIPAL Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 307.994,07
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17934-5
Credor: Construtora Carvalho e Duarte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1120 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPL. CEMITERIO MUNICIPAL Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 4206 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Maria Inez Silva Reghim
CPF credor / CNPJ credor: 02.605.477/0001-26
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 5.374,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.707-5
Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.545.381/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SILVANA APARECIDA GONÇALVES DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 706.710.526-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Visão Auto Vidros
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 377,31
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 373,69
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 33,27
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 130,19
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 300,92
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.078,99
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4193 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 269,61
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 254,99
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 316,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 150,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 516,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 5.069,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: E.C dos Santos Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 4187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14167-4
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.404,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 5.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 5.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.400,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Live Saude Mental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.130.360/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.791,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.791,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4178 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4177 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Clinica de saude ocupacional Vanice Hammad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.537.599/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 96,25
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.154,96
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Adilis Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 077.305.396-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Laís Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.907.866-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 188.739.876-72
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Guilherme Weslen A. de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.686-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 426,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 620,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 403,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 549,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 839,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 2.524,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 600,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.262,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 18055-6
Credor: MELCHIOR CAMPOS DULLIUS
CPF credor / CNPJ credor: 16.817.547/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 672,68
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 14.460,61
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 1.566,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 12.051,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650
CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 20.735,52
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 10.665,24
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664
CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 12.292,28
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 10.322,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 43,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 22,98
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 284,39
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 31,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 224,52
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 5.100,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 69,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 72,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.176,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14167-4
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.167,75
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 451,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.149,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: E.C dos Santos Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 31,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 149,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Comercial Pitia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 643,75
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 3,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16842-4
Credor: A Santos Comercio de Bombas e Locação Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 36.939.539/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 341,99
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16842-4
Credor: A Santos Comercio de Bombas e Locação Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 36.939.539/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 4118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 3.654,51
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16886-6
Credor: A Santos Comercio de Bombas e Locação Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 36.939.539/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 16,48
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 465,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.416,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 3.746,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Saul do Nascimento Vilhena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.188.854/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 5.170,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 5.940,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 5.400,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 5.120,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 8.588,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 18.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Cicero Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 42.342.403/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Melo Lima Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.589.538/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 5.190,64
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 4104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 2.097,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.823,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 4.360,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 2.814,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 9.540,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2085 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. VINCULADOS Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 561,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 298,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 387,84
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Visão Auto Vidros
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 5.160,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 7.392,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Cooperativa dos Condutores de Veiculos Automotores de Varginha - Drivercoop
CPF credor / CNPJ credor: 08.038.442/0001-39
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Antonio Andre Moreira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 44.604.506/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 446,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 639,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 707,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 3.445,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 75,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Carmen Caroline Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.129.216-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Michelly Layana da Silva Prado
CPF credor / CNPJ credor: 129.904.036-55
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Fernanda Aparecida de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 066.765.566-26
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Taine Aparecida Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 442,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 27.306,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Saul do Nascimento Vilhena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.188.854/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 9.471,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 6.055,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 22.358,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 26.517,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 5.743,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 18.054,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 25.608,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 12.500,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Izaltino Raimundo de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 172.983.936-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.499,90
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 10.799,51
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 14.463,37
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.166,67
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 2.241,12
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 64.200,65
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 11.067,88
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 19.989,92
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 2.992,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 4.754,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 6.844,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 6.977,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.542,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 7.184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.462,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 28.059,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 5.857,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 9.324,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 5.575,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 2.442,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 4.969,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 55.453,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.477,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.380,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 409,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.675,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 880,87
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 46.971,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 512,88
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 4.150,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 83.254,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 4.527,18
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 8.650,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 7.468,80
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 4.650,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 4.760,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 867,70
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 6.060,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 7.612,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 4.796,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 239,58
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 9.713,33
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 27.680,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 15.280,57
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.318,33
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.560,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 9.255,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 289,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FERNANDO FERREIRA LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 049.568.076-19
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Karina de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 030.527.066-40
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Marcus Vinicius Souza de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 10.455.853/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 631,32
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 1.150,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.703-2
Credor: Lucas Maciel Pereira 07396020638
CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 905,55
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Maria Aparecida Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 277,35
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 210,30
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.208,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Elvira Domingues Alves
CPF credor / CNPJ credor: 599.266.606-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Gledison Barbaroti de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 148,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 214,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.475,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 156,95
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 274,23
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.703-2
Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 63,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 7.938,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Clinica de saude ocupacional Vanice Hammad Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.537.599/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 785,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.458,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Andre Luiz Vieira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 15.670.347/0001-19
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2127 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 433,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 538,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 316,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 31,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 68,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 370,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirurgica União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 95,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirurgica União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 64,40
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 1.285,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 467,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.607,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 6.096,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 3.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.707-5
Credor: Gabriela Costa Carvalho 08430844643
CPF credor / CNPJ credor: 29.421.194/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 3945 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 388,80
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 857,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3943 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.535,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 347,70
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 811,20
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 472,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 34,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Luciano Fernanes Detoni
CPF credor / CNPJ credor: 044.758.646-74
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14167-4
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.160,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 675,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Robson Donizete Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.369,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 1.008,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 465,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.249,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.669,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.223,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 7.188,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Guilherme Costa Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 552.636.906-49
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: SETENÇAS JUDICIAIS Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Comercial Pitia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.511/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Visão Auto Vidros
CPF credor / CNPJ credor: 16.551.146/0001-65
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 6.100,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 57,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 88,35
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 208,80
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
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Número do empenho: 3904 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.860,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 153,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 3.590,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Minas Forte Industria e Comercio de Produtos Eletroeletronicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.776.201/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 186,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 365,40
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 28,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.154,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.714-8
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 718,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.714-8
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 3885 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 3883 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.642,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 464,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.044,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 673,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 348,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 538,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 308,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 275,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 296,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 25,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 650,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 12.455,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 15.835,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 5.183,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.593,48
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.239,14
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.424,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.730,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 3.546,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 252,45
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 1.014,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 57,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 9.980,22
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: GILBERTO ALCANTER DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.235.741/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 21.568,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Lucas Maciel Pereira 07396020638
CPF credor / CNPJ credor: 36.169.574/0001-35
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0022.2103 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E TRADICIONAIS Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 542,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3831 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 122,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 69,60
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material Químico
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Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 200,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 718,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.494,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 315,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3825 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 11,60
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 391,50
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 256,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 73,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 54,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 166,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 266,70
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.662,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 8.541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Nomos Studio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.995.412/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 37,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 87,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 769,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.343,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 499,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirurgica União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirurgica União Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 24,90
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 62,50
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.898,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 18065-3
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 406,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 18.613,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 10.967,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 16.841,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.480,79
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.472,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 969,91
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 4.402,56
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 69,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.007,58
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 420,67
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 497,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 85,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 498,10
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: GILLYS COSTA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 33.522.799/0001-35
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 620,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.714-8
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 446,25
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: H.A. Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 693,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.1101 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: REVITALIZAÇÃO PARQUE PEDRA DO NAVIO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.331,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.1120 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPL. CEMITERIO MUNICIPAL Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 32,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 383,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 201,25
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 8.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 203,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 5.310,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 3.515,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 12.274,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 398,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 13.205,62
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 3.988,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 20.687,45
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.219,13
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 119,79
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 397,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 13.610,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 120,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 572,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 450,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 174,19
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 62,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 277,66
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.321,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 674,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.324,53
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 331,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.031,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.037,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 4.645,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 3.876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 196,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 241,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: André Antonio Tavares ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.1001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO VEÍCULOS/ EQUIPAM. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 7.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LA Comercio de Materiais Hidraulicos e Eletricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.687.087/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 4.664,11
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.076,73
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 348,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 67,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lenice Nogueira da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 267,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 348,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 6.030,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Material Químico
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Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 230,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS COM DEFICIENCIA DE POCO FUNDO
CPF credor / CNPJ credor: 17.455.611/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2130 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associacao de Pais e Pessoas com Deficiencia de Poco Fundo - AUPI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 530,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 107,48
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 405,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 3288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 48,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 680,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 23,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 21,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 213,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 92,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.745,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Laisa Loiola Lima
CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 354,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 6.524,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.437,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 129,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.250,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Azevedo e Lara Empreendimentos Imobili[arios Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.984.055/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.348,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 5.043,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 6.087,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 7.059,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 2.318,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.0013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 7.796,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Eficaz Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.100.868/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 177,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 458,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 344,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.217,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 5.389,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 552,10
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 310,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 96,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 4.442,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA
CPF credor / CNPJ credor: 19.086.463/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 991,80
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 102,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.538,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 650,50
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 5.836,12
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.884.589/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.12.364.0055.0021 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO INSTITUTO EDUKARIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 6.502,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 6.809,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 8.762,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 285.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17654-0
Credor: Smart MG Comercio & Representação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1110 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA EM Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 6.193,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Sebastião Rovilson Marques
CPF credor / CNPJ credor: 340.449.306-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36785-0
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 594,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 215,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 28,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 58,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 6.058,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 15.741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: José Alvim Neto
CPF credor / CNPJ credor: 353.278.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16842-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.714-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.707-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.695-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2022 Data: 29/10/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17.703-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17654-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16886-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 70,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14167-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 9,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 384,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 573,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 13902-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 136,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 164,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 170,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 531,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 265,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 269,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 9,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 12,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 443,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 220,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 416,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 530,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.302,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municipios Mineiros Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 5.098,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.351,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 3.748,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 3.449,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 5.098,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 31,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 14,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.351,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 0,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 5,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 3.748,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 0,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 2,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 3.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 6.666,66
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 6.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 3.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.0026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTROLE ZOONOSES - SUBVENÇÃO UNICÃO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 13.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0020 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO HOSPITAL GIMIRIM - POÇO FUNDO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 226,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 118,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 193,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 824,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.135,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 4.999,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 3.267,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 2.398.504,61