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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 4.189,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36785-0
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 309,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 95,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 116,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 77,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 88,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.595,90
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 9.825,75
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.998,75
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 50.379,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.747,79
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 4.277,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 5.890,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 15.661,67
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 951,93
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 10.662,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.234,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.924,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 6.072,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 6.977,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.784,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 25.879,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 5.879,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.464,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 4.063,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 4.645,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 61.476,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 4.898,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.120,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.222,81
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 10.374,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 4.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 8.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 13.782,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 330,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
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Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 4.650,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 5.274,64
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 62,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 6.161,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.750,67
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 4.845,33
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 6.653,17
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 388,91
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 9.713,33
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 27.715,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 18.656,47
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 765,62
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 5.249,98
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.566,64
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.560,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 9.255,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 6.678,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: IGAM - INSITUTO MINEIRO DE GESTÃODAS ÁGUAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 29,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 119,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/01/2022 Valor: 119,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/01/2022 Valor: 119,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 89,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/01/2022 Valor: 188,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/01/2022 Valor: 178,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Augusto Batista Tertuliano
CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 293,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lauro Paulo Viana
CPF credor / CNPJ credor: 032.062.106-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 61,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 584,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 142,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 194,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/01/2022 Valor: 1.947,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 9.183,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Drogaria F&A Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.854.641/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2115 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA SAÚDE - COVID19 Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 5.254,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Drogaria F&A Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.854.641/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2115 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA SAÚDE - COVID19 Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 003,019 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MARIA DE LOURDES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.695.806-49
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MARIA LUIZA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 356.983.418-26
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Vanessa Bitencourt Mendeds
CPF credor / CNPJ credor: 066.758.126-02
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 003.020 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CRELIANE DE PAULA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 116.468.286-58
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOÃO MAICON NEGRÃO
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.466-16
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 198,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 175,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Arcanjo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 377.289.206-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 34,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lauro Paulo Viana
CPF credor / CNPJ credor: 032.062.106-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/01/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Ricardo Ferreira Gomes 33908237866
CPF credor / CNPJ credor: 31.059.265/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17358-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 200,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 144,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 544,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/01/2022 Valor: 4.550,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/01/2022 Valor: 1.967,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 282,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 214,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SEMAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
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Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 2.347,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/01/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/01/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/01/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/01/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 6.379,20
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: IURY PIMENTEL LOPES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 31.042.077/0001-58
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/01/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/01/2022 Valor: 601,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/01/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/01/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano
CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/01/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 10.264,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 2.578,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/01/2022 Valor: 164,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 531,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 398,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 809,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 443,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 221,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0006 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municipios Mineiros Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 10.330,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 5.842,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 1.474,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 4.079,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 5.842,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 0,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 20,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 7709-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 19,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 189,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 1.474,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 8,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 21,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 0,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 4.079,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 50,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 6.916,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 6.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.0026 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTROLE ZOONOSES - SUBVENÇÃO UNICÃO Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 380,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 1.288,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 918,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 5.347,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 886,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 14.399,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 549.959,20