Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 8.557,16 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 4.725,70 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 19.481,40 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 24.286,36 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 572,00 |
Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha o adiantamento de numerarios de transporte de Sao Joao da Mata a Silvianopolis e retorno a servico da Administracao Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 8.878,37 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 36.683,67 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 6.600,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 3.150,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 6.750,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 4.189,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com o auxilio funeral para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Lourdes Evangelista de Jesus, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 88,56 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com serviços bancários de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 5.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 1.595,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 9.825,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 1.998,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 50.379,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 1.747,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidor desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 4.277,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 5.890,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 15.661,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidor desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 951,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 10.662,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 3.234,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 2.924,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 6.072,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 6.977,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 3.784,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 25.879,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 5.879,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 3.464,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 2.604,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 4.063,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 4.645,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 61.476,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 4.898,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 493,81 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 3.120,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 1.222,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 21.730,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 10.374,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 4.150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 71.038,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 8.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 13.782,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 330,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 4.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 5.274,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 62,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 6.161,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos Conselheiros Tutelares Municipais, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 1.750,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de Conselheiro Tutelar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 4.845,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 6.653,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 388,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 9.713,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 27.715,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 18.656,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 765,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 5.249,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 2.566,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes de servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 3.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa com o Subsidio do Vice-Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 9.255,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com o Subsidio do Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/01/2022 | Valor: 320,00 |
Credor: Renelson Fogaca de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.202.915/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de flores para eventos realizados pelo Departamento de Cultura e Turismo, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesas com Servicos de instalações e montagens de decoracoes para o Departamento de Assistencia Social, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: M. Souza Transportes Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.437.894/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com transporte eventual de passageiros para evento proporcionado pela Assistencia Social do Muncipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/01/2022 | Valor: 1.345,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Despesa com serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata, Minas Gerais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/01/2022 | Valor: 6.678,40 |
Credor: IGAM - INSITUTO MINEIRO DE GESTÃODAS ÁGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com taxas para Outorga de aguas da rede de abastecimento da Estacao de Tratamento de Agua Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/01/2022 | Valor: 2.200,00 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços tecnicos de elaboração de documentos, acompanhamento da execução de convenios e contratos de repasse, bem como apoio para elaboração de prestação de contas dos recursos recebidos junto aos diversos orgãos governamentais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/01/2022 | Valor: 1.450,00 |
Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de assessoria para o setor administrativo de Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/01/2022 | Valor: 29,76 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/01/2022 | Valor: 119,04 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/01/2022 | Valor: 119,04 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/01/2022 | Valor: 148,80 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/01/2022 | Valor: 119,04 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/01/2022 | Valor: 89,28 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/01/2022 | Valor: 188,43 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Maria dos Reis Pereira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/01/2022 | Valor: 178,05 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Maria dos Reis Pereira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 120,17 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais hidraulicos de construcao para reforma do predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para elaboracao do informativo de comemoracao do aniversario de emancipacao politico-administrativo do Municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: Augusto Batista Tertuliano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para elaboracao do informativo de comemoracao do aniversario de emancipacao politico-administrativo do Municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/01/2022 | Valor: 1.848,30 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/01/2022 | Valor: 1.474,62 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/01/2022 | Valor: 293,54 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Roberto da Silva Pereira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/01/2022 | Valor: 371,00 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/01/2022 | Valor: 45,43 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 148,80 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 148,80 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 148,80 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 148,80 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 148,80 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 148,80 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 148,80 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 148,80 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 148,80 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/01/2022 | Valor: 1.228,80 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/01/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: Lauro Paulo Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.062.106-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para onde realizara a medicao de linha de transporte de Universitarios, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/01/2022 | Valor: 61,41 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Luzia de Souza Dias Lopes, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/01/2022 | Valor: 584,27 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Paula Belmira Pereira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 74,02 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/01/2022 | Valor: 4.055,40 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para reforma do Predio onde funcionara a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/01/2022 | Valor: 611,68 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/01/2022 | Valor: 650,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa Locação de equipamentos em forma de comodato e demais acessorios de oxigenoterapia, por adesão à ata de Registro de Preços no 001/2020 do consõrcio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/01/2022 | Valor: 1.946,58 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/01/2022 | Valor: 3.996,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/01/2022 | Valor: 142,66 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Lucia Helena Pereira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/01/2022 | Valor: 194,63 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Jose Goncalves, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/01/2022 | Valor: 1.947,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas do servidor Gabriel de Almeida Nery, que solicitou a exoneracao do seu cargo efetivo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/01/2022 | Valor: 375,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de protecao e seguranca para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 2.112,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/01/2022 | Valor: 303,20 |
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 889,90 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 435,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de uma Serra Marmore para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/01/2022 | Valor: 7.396,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/01/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.695.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar, para participar de curso de "capacitacao referente a rede de trabalho e a formacao de vinculo da rede multidisciplinar", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/01/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA LUIZA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.983.418-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar, para participar de curso de "capacitacao referente a rede de trabalho e a formacao de vinculo da rede multidisciplinar", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/01/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: Andrea Vanessa Bitencourt Mendeds | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.758.126-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar, para participar de curso de "capacitacao referente a rede de trabalho e a formacao de vinculo da rede multidisciplinar", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/01/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar, para participar de curso de "capacitacao referente a rede de trabalho e a formacao de vinculo da rede multidisciplinar", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/01/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: CRELIANE DE PAULA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.468.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar, para participar de curso de "capacitacao referente a rede de trabalho e a formacao de vinculo da rede multidisciplinar", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/01/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: JOÃO MAICON NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.466-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de curso de "capacitacao referente a rede de trabalho e a formacao de vinculo da rede multidisciplinar", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/01/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/01/2022 | Valor: 198,16 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Vanessa B. Mendes, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/01/2022 | Valor: 175,98 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Moacir Rosalino Felipe, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/01/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Diretor do Departamento de Esportes e Lazer, onde participara de evento futebolistico de jogadores infantis deste municipio em Aguas de Lindoya/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/01/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: Arcanjo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.289.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Vice-Prefeito Municipal, onde participara de evento futebolistico de jogadores infantis deste municipio em Aguas de Lindoya/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/01/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal, onde participara de evento futebolistico de jogadores infantis deste municipio em Aguas de Lindoya/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/01/2022 | Valor: 34,47 |
Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1170, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/01/2022 | Valor: 1.428,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 1.681,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 1.497,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de produtos para manutencoes em cercas de imoveis desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/01/2022 | Valor: 5.173,00 |
Credor: Sistema Informatica Comercio Importação e Exportação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1028 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BÁSICA | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com Tablet para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/01/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com o auxilio funeral para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Marcos Tavares Mendes de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/01/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: Lauro Paulo Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.062.106-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para onde cuidara de asuntos administrativos em Pocos de Caldas/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/01/2022 | Valor: 1.820,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com o auxilio funeral para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Maria Lucia Domningues Fernandes, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/01/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: Ricardo Ferreira Gomes 33908237866 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.059.265/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de reforma de Tablado da sala de Fisioterapia, do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/01/2022 | Valor: 3.616,35 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de assistência técnica e de manutenção corretiva e preventiva dos computadores, monitores, notebooks, no-breaks, rede interna e impressoras/multifuncionais de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/01/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Curso on line da AMM/CQGP de capacitacao para o servidor Igor Bitencourt Silva, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/01/2022 | Valor: 144,76 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Suzamara dos Santos, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/01/2022 | Valor: 544,59 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Regiane de Cassia da Silva, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/01/2022 | Valor: 412,01 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do Prefeito Municipal, que utilizou no dia 04 de janeiro de 2022 onde lhe foi entregue um veiculo para a Defesa Civil Municipal em BH/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de canecas plasticas personalizadas para o Centro de Referencia do Produtor Rural do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/01/2022 | Valor: 5.255,55 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com destinação final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/01/2022 | Valor: 4.550,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas da servidora Livia Mendes de Oliveira, que solicitou a exoneracao do seu cargo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/01/2022 | Valor: 1.967,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas da servidora Luciene da Silva Soares, que solicitou a exoneracao do seu cargo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/01/2022 | Valor: 282,17 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Helton Ribeiro Olivindo, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/01/2022 | Valor: 1.059,04 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/01/2022 | Valor: 867,37 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total para do veículo a servicos do Departamento de Educacao desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/01/2022 | Valor: 362,36 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total para do veículo a servicos do Departamento de Administracao desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/01/2022 | Valor: 402,26 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total para do veículo a servicos do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/01/2022 | Valor: 889,16 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total para do veículo a servicos do Departamento de Defesa Civil desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 94,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de perifericos e acessorios de informatica para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 170,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/01/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 182,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/01/2022 | Valor: 32,41 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 260,35 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/01/2022 | Valor: 140,00 |
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais eletricos para reforma do predio onde funcionara a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/01/2022 | Valor: 916,80 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: JUNQUEIRA RABELO SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.682.293/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo placa HMG7C31 a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 3.729,00 |
Credor: Evoluti Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de um refrigerador Consul de 387 Litros para o Centro de Referencia do Produtor Rural desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/01/2022 | Valor: 198,00 |
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aaquisição de materiais elétricos para manutencoes do Departamento de Cultura e Turismo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 279,60 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 2.347,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas do servidor Hageu Nunes dos Santos, que solicitou a exoneracao do seu cargo efetivo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/01/2022 | Valor: 297,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/01/2022 | Valor: 360,90 |
Credor: Ana Celia de Almeida Santos Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.068.092/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/01/2022 | Valor: 2.016,00 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/01/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse da Administracao, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/01/2022 | Valor: 6.379,20 |
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de óleo Lubrificantes e derivados do petróleo para atender as necessidades solicitantes da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/01/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: IURY PIMENTEL LOPES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.042.077/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Gas Nitrogenio para Departamento de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/01/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com diferenca salarial da Servidora Alexsandra Cruz Coelho desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/01/2022 | Valor: 601,44 |
Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha o adiantamento de despesas de transporte de Sao Joao da Mata a Silvianopolis e retorno a servico da Administracao Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/01/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Servidor, para utilizacao no dia 04 de janeiro de 2022 onde sera entregue um veiculo para a Defesa Civil Municipal em BH/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/01/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Servidora, para utilizacao no dia 04 de janeiro de 2022 onde sera entregue um veiculo para a Defesa Civil Municipal em BH/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/01/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal, para utilizacao no dia 04 de janeiro de 2022 onde lhe sera entregue um veiculo para a Defesa Civil Municipal em BH/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/01/2022 | Valor: 10.264,26 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Medicamentos por maior desconto em percentual e A-Z constantes da Tabela CMED-ANVISA, para setores de saúde e assistência social, demandas judiciais, em atendimento às necessidades do Municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/01/2022 | Valor: 2.578,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/01/2022 | Valor: 809,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisao programada de veiculo a Servico do Departamento de Saude Municipal, comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2022 | Valor: 57,00 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária de Conta Corrente, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2022 | Valor: 309,34 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente 510.070-4, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2022 | Valor: 95,35 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente 510.080-1, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2022 | Valor: 116,35 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente 510030-5..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA FIDELIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Despesas com prestacao de servicos de lavagens de uniformes esportivos, de acordo com comprovantes em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2022 | Valor: 9.183,62 |
Credor: Drogaria F&A Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.854.641/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2115 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA SAÚDE - COVID19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Testes de COVID Swab Nasal para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 265,77 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao Presncial 02/2022, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
Histórico: Despesa com hospedagem e manutencao do site oficial desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente 291-4, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: José Alvim Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.278.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel, destinado à Atividades Empresariais para funcionamento da empresa Marciene Aparecida Rodrigues de Lima, em conformidade com a Lei Municipal n 287 de 18 de Junho de 2.003, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2022 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente 16843-2..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/01/2022 | Valor: 438,06 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao 01/2022, 02/2022 e 03/2022, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2022 | Valor: 214,36 |
Credor: SEMAD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Despesa com parcelamento referente Auto de Infracao 116038 - Serie 2020, Processo 690594/20, de acordo com comprovantes em anexo. Decima Primeira Parcela |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 132,82 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1233, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2022 | Valor: 132,82 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1271 do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovante em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 132,82 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1235, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2022 | Valor: 132,82 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1232, de acordo com comprovante em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 164,98 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1176, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2022 | Valor: 531,28 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1130, 1133, 1136 e 1155, de acordo com comprovante em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2022 | Valor: 398,46 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1110, 1122 e 1227, de acordo com comprovante em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2022 | Valor: 9,70 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com transferência de recursos financeiros ao CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2022 | Valor: 12,80 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com transferência de recursos financeiros ao CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2022 | Valor: 443,27 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com transferência de recursos financeiros ao CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2022 | Valor: 221,48 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com transferência de recursos financeiros ao CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2022 | Valor: 7,27 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com repasse de recursos financeiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, iluminacao publica e saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2022 | Valor: 152,81 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com repasse de recursos financeiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, iluminacao publica e saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2022 | Valor: 203,77 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com repasse de recursos financeiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, iluminacao publica e saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2022 | Valor: 416,20 |
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com Contribuição do Contrato de Rateio com a AMESP, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2022 | Valor: 530,92 |
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com Contribuição do Contrato de Rateio com a AMESP, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2022 | Valor: 1.302,56 |
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com Contribuição do Contrato de Rateio com a AMESP, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municipios Mineiros | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com Contribuição à AMM - Associação Mineira de Municipios, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2022 | Valor: 10.330,33 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesas com o Convenio da Cisamesp/Micro-onibus, transporte de pacientes, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2022 | Valor: 5.842,86 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com Contribuição para Consórcio Intermunicipal de Saúde, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2022 | Valor: 5.842,86 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta 5.907-2, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 6.916,67 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com o repasse de contribuição à EMATER-MG do mes de janeiro de 2022, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2022 | Valor: 6.090,00 |
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.0026 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTROLE ZOONOSES - SUBVENÇÃO UNICÃO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Despesa com repasse de valor de Subvencao Social conforme Lei Municipal 720 de 22 de fevereiro de 2021, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2022 | Valor: 380,95 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2022 | Valor: 1.288,36 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2022 | Valor: 918,52 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesas com Iluminação Pública do município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2022 | Valor: 5.347,14 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2022 | Valor: 77,35 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente510050-0 ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2022 | Valor: 5.254,18 |
Credor: Drogaria F&A Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.854.641/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2115 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA SAÚDE - COVID19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Testes de COVID Swab Nasal para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2022 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Tomada de Preços 00001/2022, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2022 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente14086-4 ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2022 | Valor: 667,52 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao 05/2022 e 06/2022 e Tomadas de Preco 01/2022, 02/2022 e 03/2022, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2022 | Valor: 1.474,80 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com Contribuição para Consórcio Intermunicipal de Saúde, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2022 | Valor: 0,36 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta 5.168-3, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2022 | Valor: 726,46 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com o repasse de contribuição à EMATER-MG, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/01/2022 | Valor: 886,12 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/01/2022 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Tomada de Precos 00002/2022, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/01/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente14977-2 ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2022 | Valor: 125,16 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de aviso de anulacao de Pregao 002/2022, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/01/2022 | Valor: 4.079,82 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com Contribuição para Consórcio Intermunicipal de Saúde, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/01/2022 | Valor: 20,77 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta 7707-9, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/01/2022 | Valor: 14.399,29 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/01/2022 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Tomade Precos 00003/2022, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/01/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente .8784-x.., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/01/2022 | Valor: 500,64 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao 007/2022 e 008/2022 e chamada publica 001/2022, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2022 | Valor: 19,17 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta 11606-8, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/01/2022 | Valor: 265,77 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao Presencial 00007/2022, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/01/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente9133-2 ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/01/2022 | Valor: 189,17 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta18024-6 ..., de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/01/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente .6752-0.., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/01/2022 | Valor: 1.474,80 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta 5907-2, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/01/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente 6751-2..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/01/2022 | Valor: 8,05 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta 11606-8, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/01/2022 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente18024-.6 ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/01/2022 | Valor: 21,08 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta 283142-2, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/01/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente 17358-4 acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/01/2022 | Valor: 0,98 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta 11606-8, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/01/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente 11606-8..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/01/2022 | Valor: 4.079,82 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta 5907-2, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/01/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente11.613-0 ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/01/2022 | Valor: 50,83 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta 18024-6..., de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/01/2022 | Valor: 200,32 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente 5907-2..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Total das liquidações: | 847.256,43 |