Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.557,16 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.725,70 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.481,40 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.286,36 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 572,00 |
Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha o adiantamento de numerarios de transporte de Sao Joao da Mata a Silvianopolis e retorno a servico da Administracao Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.878,37 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.683,67 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 355 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.600,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.150,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 91 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.750,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 29/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Med-Clin Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.189,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente 510.070-4, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente 510.080-1, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.800,00 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.883,20 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.317,29 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.283,80 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.385,32 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.153,62 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,37 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 339 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,25 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.088,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 337 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 625,00 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 952,74 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 643,90 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de fraldas descartaveis geriatricas para pacientes/pessoas que se encontram em situacao vulneravel do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,04 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,20 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para Campanha de Vacainacao Infantil, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com o auxilio funeral para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Lourdes Evangelista de Jesus, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,50 |
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,50 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 829,00 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.970,00 |
Credor: Fabiano Costa Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.551.995/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços graficos de Informativo Municipal, do Departamento Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900016 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,60 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,70 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para reforma do predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.478,60 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.720,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,68 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,07 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.856,00 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,56 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com serviços bancários de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 315 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 893,45 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.595,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.825,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.998,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.379,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.747,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidor desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.277,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.890,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.661,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidor desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 951,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.662,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.234,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.924,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.072,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.977,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.784,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.879,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.879,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.464,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0058.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.604,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.063,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.645,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 61.476,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.898,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 493,81 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.200,00 |
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA FIDELIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Despesas com prestacao de servicos de lavagens de uniformes esportivos, de acordo com comprovantes em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900071 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.120,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.222,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.730,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2084 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. DOCENTES INFANTIL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.374,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 71.038,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.12.361.0055.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. FOLHA DOCENTESFUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.782,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.650,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.274,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.161,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos Conselheiros Tutelares Municipais, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de Conselheiro Tutelar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.845,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.653,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas de servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.713,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0005 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.715,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.656,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Horas Extras a servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.249,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.566,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes de servidores desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa com o Subsidio do Vice-Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano: 2022 | Data: 31/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.255,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com o Subsidio do Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Janeiro 2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Renelson Fogaca de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.202.915/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de flores para eventos realizados pelo Departamento de Cultura e Turismo, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900051 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesas com Servicos de instalações e montagens de decoracoes para o Departamento de Assistencia Social, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900041 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: M. Souza Transportes Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.437.894/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com transporte eventual de passageiros para evento proporcionado pela Assistencia Social do Muncipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900035 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.345,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Despesa com serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata, Minas Gerais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,57 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano: 2022 | Data: 28/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.328,32 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obra e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.678,40 |
Credor: IGAM - INSITUTO MINEIRO DE GESTÃODAS ÁGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com taxas para Outorga de aguas da rede de abastecimento da Estacao de Tratamento de Agua Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços tecnicos de elaboração de documentos, acompanhamento da execução de convenios e contratos de repasse, bem como apoio para elaboração de prestação de contas dos recursos recebidos junto aos diversos orgãos governamentais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2021 | Data: 05/02/2021 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Minas Mais Tecnologia Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de assessoria para o setor administrativo de Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 27/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,99 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 85,35 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Alcool Etilico para o Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.016,26 |
Credor: Automec Peças e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.849,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.231,38 |
Credor: E.C dos Santos Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 459,85 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 534,00 |
Credor: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de protecao e seguranca para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 518,10 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 659,20 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.725,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2022 | Data: 27/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 469,20 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,76 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,04 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,04 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,04 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,28 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de adiantamento de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,43 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Maria dos Reis Pereira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,05 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Maria dos Reis Pereira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.616,72 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.693,77 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,17 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,41 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Agro e Meio Ambiente Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,45 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Cultura e Turismo Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,03 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano: 2022 | Data: 26/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais hidraulicos de construcao para reforma do predio da Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para elaboracao do informativo de comemoracao do aniversario de emancipacao politico-administrativo do Municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Augusto Batista Tertuliano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para elaboracao do informativo de comemoracao do aniversario de emancipacao politico-administrativo do Municipio, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.848,30 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900012 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano: 2022 | Data: 25/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.474,62 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,54 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Roberto da Silva Pereira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,40 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,00 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2022 | Data: 24/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,43 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisao do veiculo Gol Placa RNU8B43 a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900029 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Complemento de adiantamento de desepsa de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.228,80 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900010 | Ano: 2022 | Data: 21/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Lauro Paulo Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.062.106-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para onde realizara a medicao de linha de transporte de Universitarios, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano: 2022 | Data: 20/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.267,00 |
Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso na Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,41 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Luzia de Souza Dias Lopes, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,27 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Paula Belmira Pereira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,02 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: JOSÉ PAULO ALVES 32005308803 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.725.388/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos de Inseminacao Artificial Bovina, visando atender o Programa Mais Genetica no municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900009 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.055,40 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para reforma do Predio onde funcionara a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano: 2022 | Data: 19/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.454,45 |
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para reforma do Predio onde funcionara a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,68 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa Locação de equipamentos em forma de comodato e demais acessorios de oxigenoterapia, por adesão à ata de Registro de Preços no 001/2020 do consõrcio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.946,58 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.313,03 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para as maquinas pesadas a servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2021 | Data: 12/11/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/12/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.996,00 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
Credor: Walter Luiz da Silva - D. D. Disk Desintetização e Desentupimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de Desinfeccao, Desratizacao e Dedetizacao, no Predio do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900003 | Ano: 2022 | Data: 18/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,66 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Lucia Helena Pereira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,63 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Jose Goncalves, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.947,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas do servidor Gabriel de Almeida Nery, que solicitou a exoneracao do seu cargo efetivo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.437,80 |
Credor: Drogaria F&A Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.854.641/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2115 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA SAÚDE - COVID19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Testes de COVID Swab Nasal para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900019 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de protecao e seguranca para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.273,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma do predio onde funcionara a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,00 |
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma do predio onde funcionara a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,54 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais hidraulicos de construcao para reforma do predio onde funcionara a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.092,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de construcao para reforma do predio onde funcionara a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano: 2022 | Data: 17/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.112,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,20 |
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900011 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano: 2022 | Data: 14/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,90 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de uma Serra Marmore para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.396,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.695.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar, para participar de curso de "capacitacao referente a rede de trabalho e a formacao de vinculo da rede multidisciplinar", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA LUIZA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.983.418-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar, para participar de curso de "capacitacao referente a rede de trabalho e a formacao de vinculo da rede multidisciplinar", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Andrea Vanessa Bitencourt Mendeds | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.758.126-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar, para participar de curso de "capacitacao referente a rede de trabalho e a formacao de vinculo da rede multidisciplinar", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar, para participar de curso de "capacitacao referente a rede de trabalho e a formacao de vinculo da rede multidisciplinar", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: CRELIANE DE PAULA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.468.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar, para participar de curso de "capacitacao referente a rede de trabalho e a formacao de vinculo da rede multidisciplinar", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano: 2022 | Data: 13/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOÃO MAICON NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.466-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de curso de "capacitacao referente a rede de trabalho e a formacao de vinculo da rede multidisciplinar", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com complemento de diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,16 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Vanessa B. Mendes, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,98 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Moacir Rosalino Felipe, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Diretor do Departamento de Esportes e Lazer, onde participara de evento futebolistico de jogadores infantis deste municipio em Aguas de Lindoya/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Arcanjo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.289.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Vice-Prefeito Municipal, onde participara de evento futebolistico de jogadores infantis deste municipio em Aguas de Lindoya/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal, onde participara de evento futebolistico de jogadores infantis deste municipio em Aguas de Lindoya/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,47 |
Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1170, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.428,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. ATENDIMENTO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.681,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0059.2116 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900008 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.497,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de produtos para manutencoes em cercas de imoveis desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.173,00 |
Credor: Sistema Informatica Comercio Importação e Exportação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.1028 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BÁSICA | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com Tablet para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com o auxilio funeral para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Marcos Tavares Mendes de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900018 | Ano: 2022 | Data: 12/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Lauro Paulo Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.062.106-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para onde cuidara de asuntos administrativos em Pocos de Caldas/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.820,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com o auxilio funeral para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Maria Lucia Domningues Fernandes, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900017 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Ricardo Ferreira Gomes 33908237866 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.059.265/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de reforma de Tablado da sala de Fisioterapia, do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900015 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano: 2022 | Data: 11/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.616,35 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de assistência técnica e de manutenção corretiva e preventiva dos computadores, monitores, notebooks, no-breaks, rede interna e impressoras/multifuncionais de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 72.705,72 |
Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Despesa com Assessoria e Consultoria Jurídica na Administração Pública desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 04/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.367,00 |
Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais eletricos para manutencao do Departamento de Cultura e Turismo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.304,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de mouroes e postes tratados de eucaliptos para manutencoes em estradas vicinais do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.600,00 |
Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos em Assessoria Contabil, Financeira, Patrimonial e de suporte ao Controle Interno, auxiliar e transcricao de dados para prestacoes de contas ao Estado e Uniao, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2021 | Data: 03/03/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 188.892,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos tecnicos profiossionais especializados em Auditoria e Assessoria Contabil, Orcamentaria e Financeira, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.200,00 |
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços especializados de apoio administrativo, consultoria e treinamento direcionado ao Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 589,90 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,50 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.121,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de fraldas descartaveis para uso na Creche do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/11/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.12.306.0055.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. MERENDA ESCOLAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para a confecção da merenda escolar dos alunos do Ensino Basico Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
Histórico: Despesa com hospedagem e manutencao do site oficial desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900004 | Ano: 2022 | Data: 10/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com Curso on line da AMM/CQGP de capacitacao para o servidor Igor Bitencourt Silva, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 9.600,00 |
Credor: Osmar Francisco Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel destinado para fins de uso de atividades da Biblioteca Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social - da família de Francisca Aparecida Dionisio da Silva, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
Credor: Laisa Loiola Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel, destinado para funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde e Estratégia da Saúde da Família - ESF do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 13.200,00 |
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel, destinado ao funcionamento das atividades do Centro de Referencia do Produtor do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 11.244,00 |
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel destinado a fins de uso de Atividades do Setor de Vigilância Sanitária do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.600,00 |
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel, destinado à Atividades Empresariais para funcionamento da empresa HE Confeccoes ME, em conformidade com a Lei Municipal n 287 de 18 de Junho de 2.003, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.600,00 |
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel, destinado à Atividades Empresariais para funcionamento da empresa Confeccoes Isaline Diniz Ltda ME, em conformidade com a Lei Municipal n 287 de 18 de Junho de 2.003, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.600,00 |
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel, destinado à Atividades Empresariais para funcionamento da empresa Union Special Faccao de Pecas do Vestuario Ltda ME, em conformidade com a Lei Municipal n 287 de 18 de Junho de 2.003, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social - da família de Anderson Olivindo Ribeiro, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social - da família de Regiane de Cassia da Silva, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social - da família de Andreia Botelho Bernardes, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel para fins de moradia - Fins Social - da família de Raquel Goncalves Ferreira, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistencia Social, em conformidade com a Lei Municipal n 518 de 27 de Junho de 2013, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 7.200,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de uma àrea de Terra no Bairro Canta Galo, local onde está instalada a Antena Para Repetição de Sinal da Vivo Celulares, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.600,00 |
Credor: José Alvim Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.278.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa com Locação de imovel, destinado à Atividades Empresariais para funcionamento da empresa Marciene Aparecida Rodrigues de Lima, em conformidade com a Lei Municipal n 287 de 18 de Junho de 2.003, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.500,00 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com Tarifa Bancária da C/Corrente ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,76 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Suzamara dos Santos, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,59 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Regiane de Cassia da Silva, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,01 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do Prefeito Municipal, que utilizou no dia 04 de janeiro de 2022 onde lhe foi entregue um veiculo para a Defesa Civil Municipal em BH/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.049,40 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÕES ATOS OFICIAIS E ADMIN. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 618,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de ferramentas para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.283,00 |
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.27.812.0056.2100 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER/ESPORTES | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Despesa com aquisição de materiais e utensilios esportivos para o Departamento de Esportes e Lazer desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,00 |
Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.600,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2081 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - REC. PROPRIOS. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de cadernos personalizados para doacao a alunos da Rede Municipal de Educacao, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de canecas plasticas personalizadas para o Centro de Referencia do Produtor Rural do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900007 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano: 2022 | Data: 07/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.255,55 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com destinação final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.550,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas da servidora Livia Mendes de Oliveira, que solicitou a exoneracao do seu cargo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.967,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas da servidora Luciene da Silva Soares, que solicitou a exoneracao do seu cargo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,17 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.244.0057.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: PROMOÇÃO SOCIAL/ CRAS - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa que se encontra em situacao de vulnerabilidade social deste municipio Helton Ribeiro Olivindo, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.059,04 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 867,37 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total para do veículo a servicos do Departamento de Educacao desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,36 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total para do veículo a servicos do Departamento de Administracao desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,26 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total para do veículo a servicos do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,16 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com seguro total para do veículo a servicos do Departamento de Defesa Civil desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900001 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de perifericos e acessorios de informatica para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,50 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,50 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,41 |
Credor: H.A. Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,35 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,40 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aaquisição de materiais elétricos para manutencoes do Departamento de Cultura e Turismo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2022 | Data: 06/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.1130 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais eletricos para reforma do predio onde funcionara a Creche Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 916,80 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: JUNQUEIRA RABELO SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.682.293/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo placa HMG7C31 a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900006 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 885,00 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços gráficos para o Departamento de Administracao desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Administracao desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Pneu para veiculos a servico do Departamento de Agro e Meio Ambiente desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.729,00 |
Credor: Evoluti Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Despesa com aquisição de um refrigerador Consul de 387 Litros para o Centro de Referencia do Produtor Rural desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aaquisição de materiais elétricos para manutencoes do Departamento de Cultura e Turismo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,60 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.931,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa com aquisição de materiais elétricos para manutencao do Departamento de Cultura e Turismo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.650,00 |
Credor: SEMAD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Despesa com parcelamento referente Auto de Infracao 116038 - Serie 2020, Processo 690594/20, de acordo com comprovantes em anexo. ... Parcela |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.347,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa com Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas do servidor Hageu Nunes dos Santos, que solicitou a exoneracao do seu cargo efetivo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2022 | Data: 05/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,90 |
Credor: Ana Celia de Almeida Santos Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.068.092/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900014 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.016,00 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.303.0058.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900013 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse da Administracao, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.379,20 |
Credor: L & J Domingues Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.523.774/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de óleo Lubrificantes e derivados do petróleo para atender as necessidades solicitantes da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: IURY PIMENTEL LOPES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.042.077/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Gas Nitrogenio para Departamento de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900005 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,84 |
Credor: Canedo Distribuidora de Lubrificantes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa com óleo Lubrificantes e derivados do petróleo para atender as necessidades solicitantes da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano: 2022 | Data: 04/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 990,00 |
Credor: Marlon de Paiva Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.595.966/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa com óleo Lubrificantes e derivados do petróleo para atender as necessidades solicitantes da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com diferenca salarial da Servidora Alexsandra Cruz Coelho desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 601,44 |
Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha o adiantamento de despesas de transporte de Sao Joao da Mata a Silvianopolis e retorno a servico da Administracao Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Servidor, para utilizacao no dia 04 de janeiro de 2022 onde sera entregue um veiculo para a Defesa Civil Municipal em BH/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Servidora, para utilizacao no dia 04 de janeiro de 2022 onde sera entregue um veiculo para a Defesa Civil Municipal em BH/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal, para utilizacao no dia 04 de janeiro de 2022 onde lhe sera entregue um veiculo para a Defesa Civil Municipal em BH/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.928,50 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENSINO CRECHE - RECURSOS PROPRIOS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para reforma da creche - CEMEI, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.264,26 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Medicamentos por maior desconto em percentual e A-Z constantes da Tabela CMED-ANVISA, para setores de saúde e assistência social, demandas judiciais, em atendimento às necessidades do Municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.578,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERV. URBANOS/FUNERARIOS/USINA TRIAGEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao eletricos e hidraulicos para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1105, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1233, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1170, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1271 do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1270, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.13.695.0025.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TURISMO/CULTURA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1235, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1232, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1176, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.800,00 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1130, 1133, 1136 e 1155, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesas telefônicas dos numeros (35) 3455-1110, 1122 e 1227, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.011,40 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para do veiculo do Gabinete do Prefeito Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.048,50 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CENTRO DO PRODUTOR RURAL E ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO R | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.904,50 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Transporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.495,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.12.361.0055.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROP. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Transporte Escolar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.592,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.08.241.0057.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,05 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.677,60 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVENIO POLÍCIA CIVIL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.990,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,17 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,15 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0060.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍC. DA ADMINISTRAÇÃO / SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Muicipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.713,50 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.999,94 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 809,00 |
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.10.301.0058.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com revisao programada de veiculo a Servico do Departamento de Saude Municipal, comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900002 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 320,10 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com transferência de recursos financeiros ao CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 258,15 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com transferência de recursos financeiros ao CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.453,68 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com transferência de recursos financeiros ao CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 3.560,37 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0016 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO SAÚDE - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com transferência de recursos financeiros ao CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 87,19 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com repasse de recursos financeiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, iluminacao publica e saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 1.833,77 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com repasse de recursos financeiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, iluminacao publica e saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 2.445,18 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.0012 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: SUBVENÇÕES SOC.- CIDERSU CONSORC.INTERM DESENV. SUSTENTAVEL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com repasse de recursos financeiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, iluminacao publica e saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 4.994,00 |
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com Contribuição do Contrato de Rateio com a AMESP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 6.371,04 |
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com Contribuição do Contrato de Rateio com a AMESP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 15.630,72 |
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO - AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa com Contribuição do Contrato de Rateio com a AMESP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.800,00 |
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES AMM - Assoc. Municipios Mineiros | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com Contribuição à AMM - Associação Mineira de Municipios, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 61.981,98 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesas com o Convenio da Cisamesp/Micro-onibus, transporte de pacientes, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.000,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0015 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES CONSORCIO INTERM. SAUDE - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com Contribuição para Consórcio Intermunicipal de Saúde, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 190.000,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.0004 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta ..., de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0025 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO ASSOC.COMUNITARIA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Despesa com o repasse de subvencao à Associacao Comunitaria de Pequenos Produtores Rurais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 83.000,00 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.20.606.0023.0019 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com o repasse de contribuição à EMATER-MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 40.000,00 |
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0058.0026 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: CONTROLE ZOONOSES - SUBVENÇÃO UNICÃO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Despesa com repasse de valor de Subvencao Social conforme Lei Municipal 720 de 22 de fevereiro de 2021, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Global | Valor: 156.000,00 |
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0058.0020 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: SUBVENÇÃO HOSPITAL GIMIRIM - POÇO FUNDO | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Despesa com repasse de subvencao ao Hospital de Gimirim da cidade vizinha de Poco Fundo/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.350,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0030.2099 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO GERAL | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas com servicos de postagens desta Prefeitura Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.28.846.0000.0008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO CONVENIO POLÍCIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.800,00 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.301.0058.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BASICO A SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.700,00 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0055.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesas com Iluminação Pública do município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.886,12 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0060.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Total dos empenhos: | 2.318.301,88 |