Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,07 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 662,74 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesas com o fornecimento de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas, Creche (CEMEI) e as necessidades das Secretarias do municipio de São João da Mata/MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 697,82 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,50 |
| Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de generos alimenticios para o Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 28/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.709,40 |
| Credor: Gaplan Caminhões e Ônibus MG Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.641.393/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços mecânicos para reparo e manutenção do veiculo placa OXG-6650 a serviço do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900393 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,23 |
| Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas com prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa com serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde - classes A, B e E do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.800,00 |
| Credor: Clinica Medica Mariense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento Estrategia da Saúde da Familia - ESF, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 05/07/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
| Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.940,00 |
| Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.480,00 |
| Credor: Ped Clinic Centro Pediatrico Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.993.368/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 12/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.320,00 |
| Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 31/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 31/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Global | Valor: 14.000,00 |
| Credor: Dayane de Oliveira Dias Veterinária | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.120.852/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de Inseminacao Artificial Bovina, visando atender o Programa Mais Genetica no municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2021 | Data: 16/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 16/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,00 |
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,00 |
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Rurais Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,00 |
| Credor: Talles Greyscon Borges Pinto 08490183660 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.213.964/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.345,00 |
| Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do Servidor, para acompanhar os atletas de categorias de base do municipio que participarao de teste de futebol em Machado/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do Servidor, para acompanhar os atletas de categorias de base do municipio que participarao de teste de futebol em Machado/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA LUIZA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.983.418-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar para participar de Curso de "Capacitacao em Sistema de Garantia de Direitos", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.695.806-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar para participar de Curso de "Capacitacao em Sistema de Garantia de Direitos", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Andrea Vanessa Bitencourt Mendeds | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.758.126-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar para participar de Curso de "Capacitacao em Sistema de Garantia de Direitos", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar para participar de Curso de "Capacitacao em Sistema de Garantia de Direitos", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: CRELIANE DE PAULA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.468.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da Conselheira Tutelar para participar de Curso de "Capacitacao em Sistema de Garantia de Direitos", em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.673,20 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obra de Reforma/Ampliação de Escola Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de construção, para obra de reforma e manutencao do Predia da Escola Municipal Rosa Alvim, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,80 |
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços mecânicos de revisao automobolistica de veiculos a serviço do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900385 | Ano: 2021 | Data: 30/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.847,99 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Setembro 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.739,14 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Setembro 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.673,38 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Setembro 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.857,13 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Setembro 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.972,51 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Setembro 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.799,18 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Setembro 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: P.A. OLHOS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.488.666/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames USG de Olho E, no paciente/pessoa em situacao vulneravel deste municipio Udson Jurandir da Silva, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900383 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.520,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.745,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.136,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.866,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.865,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.615,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 91.467,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.930,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.281,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 96.394,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.650,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.552,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.615,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.640,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.890,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.329,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.456,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.382,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.815,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.755,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.589,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.655,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.560,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.560,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento dos subsidios do Vice-Prefeito Municipal, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.255,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento dos subsidios do Prefeito Municipal, de acordo com compravantes em anexo. -Setembro/2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: M. Souza Transportes Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.437.894/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesas com transporte de atletas de categorias de base do municipio, para participarem de um evento Teste em Poços de Caldas/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900382 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,50 |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,40 |
| Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Programa Estrategia da Saude da Familia - ESF Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,10 |
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Programa Estrategia da Saude da Familia - ESF Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,70 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Programa Estrategia da Saude da Familia - ESF Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano: 2021 | Data: 29/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,66 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com o pagamento de taxa de alteracao de placa Blank Carro Comum Padrao Mercosul para o veiculo identificado pela placa anterior QOG-6246 a servico do Departamento de Educacao deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Aquisição de Blank Carro Comum Padrao Mercosul para o veiculo identificado pela placa anterior QOG-6246 a servico do Departamento de Educacao deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900381 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.626,43 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.025,02 |
| Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,29 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Jaci Cruz, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,47 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Natalia Cristina Emidio, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,20 |
| Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de despesas com pedagios e estacionamento do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude na cidade de Botucatu/SP, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano: 2021 | Data: 28/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude na cidade Botucatu/SP, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano: 2021 | Data: 27/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Bruno Cassio de Paula Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de assessoria para o setor administrativo de Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 27/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano: 2021 | Data: 27/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, que serao utilizadas nos dias 27/09 e 28/09 para levar pacientes em consulta medica na cidade de Belo Horizonte/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano: 2021 | Data: 24/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,88 |
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Procedimento Adm. 89/2021 (Contratacao Direta ), na edicao 3305, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano: 2021 | Data: 24/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 637,41 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano: 2021 | Data: 24/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
| Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano: 2021 | Data: 24/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,77 |
| Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Limpeza Publica deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano: 2021 | Data: 24/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,80 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais eletricos de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano: 2021 | Data: 24/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisicao de botijao de gas para o Departamento de Cultura e Turismo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano: 2021 | Data: 24/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de botijoes de gas para doacao a pessoas que se encontram em situacao vulneravel, de acordo com Parecer Social emitido pela Assistencia Social Municipal e comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano: 2021 | Data: 24/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.483,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de oleos lubrificantes para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900379 | Ano: 2021 | Data: 24/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano: 2021 | Data: 24/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.360,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano: 2021 | Data: 24/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do Servidor, para acompanhar os moleques do municipio que participarao de teste de futebol em Pocos de Caldas/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano: 2021 | Data: 24/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do Servidor, para acompanhar os moleques do municipio que participarao de teste de futebol em Pocos de Caldas/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 905,00 |
| Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestaca de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde - classes A, B e E, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,60 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisicao de materiais e equipamentos de seguranca para uso na Estacao de Tratamengo de Agua - ETA municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.355,50 |
| Credor: GR Ind. Com. e Transp. de Produtos Químicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para a Estação de tratamento de Água - ETA do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
| Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.087,38 |
| Credor: Auto Peças Comendador Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Educacao deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,20 |
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Eirelli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisicao de materiais de protecao e seguranca para uso no Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,60 |
| Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Departamento Administrativo Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,82 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,84 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,34 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesas telefônicas do numero (35)3455-1170 do Conselho Tutelar Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal, para acompanhar os moleques do municipio que participarao de teste de futebol em Pocos de Caldas/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar os moleques do municipio que participarao de teste de futebol, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para acompanhar os moleques do municipio que participarao de teste de futebol, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,50 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisicao de materiais hidraulicos para manutencao e reparo, atendendo as necessidades do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Rurais do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,00 |
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais hidraulicos para manutencoes e reparos, atendendo as necessidades do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Rurais do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,05 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisicao de extensao eletrica para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,46 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,90 |
| Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900377 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,28 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
| Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900376 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,80 |
| Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900375 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.715,00 |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900374 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,50 |
| Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com Revisao Programada em veiculo a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900380 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: EDUKARIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.884.589/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.0002 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção ao Instituto Edukaris | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção ao Instituto EduKáris confome Lei Municipal 739/2021 em seu artigo 2o, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.616,35 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Despesas com manutencao preventiva e corretiva dos computadores, monitores, notebooks, impressoras e rede interna desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.160,00 |
| Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Aquisicao de Tatames de EVA de 1x1 e com 50cm de altura, para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 913,00 |
| Credor: Tecnoforte Sistema de Refrigeração Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.613.975/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
| Histórico: Aquisicao de 01 (um) Aparelho Micro-ondas Midea com capacidade de 31 litros para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 674,00 |
| Credor: NA KZA Design Presentes e Decorações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisicao de 01 (uma) Longarina de tres lugares, para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,90 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
| Histórico: Aquisicao de 01 (um) Liquidificador Philco com 1220v de potencia e 12 velocidades para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.729,00 |
| Credor: Evoluti Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Aquisicao de 01 (uma) Geladeira Consul de duas portas de 370 litros, duplex, para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 838,00 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
| Histórico: Aquisicao de 01 (um) Bebedouro de galao compacto para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.247,00 |
| Credor: Comercial Office Minas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisicao de Mesas de Escritorio para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.985,00 |
| Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 | Natureza: 4.4.90.52.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | |||
| Histórico: Aquisicao de 01 (um) Bebedouro Industrial para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.361,73 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisicao de materiais de protecao para uso dos servidores a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 306,51 |
| Credor: Unico Multi Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.014,33 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Cestas Basicas para doacao a familia afetadas pela crise gerada no periodo de isolamento imposto pela onda roxa, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.820,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rayssa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de Curso de Capacitacao do SAMU, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLÉIA DE FÁTIMA R BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.227.996-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de Curso de Capacitacao do SAMU, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: THAÍS HELOÍSA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.107.356-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de Curso de Capacitacao do SAMU, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Darlete Nery Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de Curso de Capacitacao do SAMU, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de Curso de Capacitacao do SAMU, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidoro, para participar de Curso de Capacitacao do SAMU, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Patrícia de Fátima Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.183.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de Curso de Capacitacao do SAMU, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano: 2021 | Data: 21/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Fernanda Aparecida de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.765.566-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de Curso de Capacitacao do SAMU, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano: 2021 | Data: 20/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,42 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para Alessandra Alves de Carvalho que encontra em situacao de vulnerabilidade social, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano: 2021 | Data: 20/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.905,00 |
| Credor: Luis Otavio Crabi Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.537.193/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Blocos de Piso Intertravado de Concreto, para manutencao em vias urbanas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ano: 2021 | Data: 20/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,76 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano: 2021 | Data: 20/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,40 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Gabinte do Prefeito Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano: 2021 | Data: 17/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Depesa com Locacao de Oximetro de Pulso Portatil, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900113 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano: 2021 | Data: 17/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Locação de equipamentos em forma de comodato e demais acessorios de oxigenoterapia, por adesão à ata de Registro de Preços no 001/2020 do consõrcio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ano: 2021 | Data: 17/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano: 2021 | Data: 17/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano: 2021 | Data: 17/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 560,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano: 2021 | Data: 17/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,00 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano: 2021 | Data: 17/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,00 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano: 2021 | Data: 17/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 711,53 |
| Credor: Unico Multi Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano: 2021 | Data: 16/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,52 |
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de diarias de viagens do servidor, deslocamento de pacientes para tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano: 2021 | Data: 16/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.904,36 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano: 2021 | Data: 16/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.024,59 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano: 2021 | Data: 16/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.998,60 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano: 2021 | Data: 16/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.058,54 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano: 2021 | Data: 16/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.994,70 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ano: 2021 | Data: 16/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,92 |
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao 35/2021 e 36/2021 e Concorrencia Publica 001/2021 na edicao 3302, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Wellington Franco Barreiro- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.904.126/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Despesa com hospedagens de pessoas da equipe da Associacao Brasileira de Deficientes Visuais (ABRADEVI), que irao realizar consultas oftalmologicas no municipio de Sao Joao da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900373 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,80 |
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de diarias de viagens do servidor, deslocamento de pacientes para tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,88 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de diarias de viagens do servidor, deslocamento de pacientes para tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,00 |
| Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,40 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao para os servidores do Sistema de Abastecimento de Agua do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Eirelli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 831,57 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 751,10 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Concorrencia 001/2021 Registro 1.531.713, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.371,22 |
| Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisições de Medicamentos por maior desconto em percentual e A-Z constantes da Tabela CMED-ANVISA, para setores de saúde e assistência social, demandas judiciais, em atendimento às necessidades do Municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,31 |
| Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisições de Medicamentos por maior desconto em percentual e A-Z constantes da Tabela CMED-ANVISA, para setores de saúde e assistência social, demandas judiciais, em atendimento às necessidades do Municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,02 |
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa com serviços de publicacao de Processo Administrativo 090/2021 na edicao 3300, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.527,47 |
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.494,02 |
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.011,40 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 845,64 |
| Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.143,30 |
| Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Limpeza Publica deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.630,00 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de Pneus para veiculos a servico do Departamento de Limpeza Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.065,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de materiais hidraulicos para ampliacao do sistema de abastecimento de agua do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.480,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,70 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de materiais e equipamentos para usos médicos, para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900371 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,90 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de materiais e equipamentos para Usos Médicos, para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900370 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,80 |
| Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900369 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano: 2021 | Data: 13/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,00 |
| Credor: Luis Eduardo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com com reembolso de despesa de viagens do servidor, para tratar de assuntos relacionados a manutencao de veiculos, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano: 2021 | Data: 13/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,80 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa referente reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano: 2021 | Data: 13/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,50 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Esportes e Lazer Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano: 2021 | Data: 13/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,46 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano: 2021 | Data: 13/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,84 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano: 2021 | Data: 13/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,67 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano: 2021 | Data: 13/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,27 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano: 2021 | Data: 13/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,25 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,40 |
| Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.116,00 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.373,03 |
| Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa com destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Materiais de Construção para doação a pessoas do municipio, que se econtram em situacao vulneravel, de acordo com relatorio e parecer emitido pela Assistencia Social Municipal, e comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.562,58 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa com aquisição de Materiais de Construção para doação a pessoas do municipio, que se econtram em situacao vulneravel, de acordo com relatorio e parecer emitido pela Assistencia Social Municipal, e comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,79 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para ampliacao do sistema de captacao de agua do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.365,35 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços mecânicos de manutenção de veiculos a servico do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.449,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços mecânicos de manutenção de veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços de manutencao em veiculos do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,10 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais elétricos e hidraulicos para ampliacao do sistema de abastecimento de agua municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Rayssa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora Diretora do Fundo Municipal de Saude, para participar de reuniao administrativa da Secretaria Municipal de Saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagem do servidor Diretor Municipal de Cultura e Turismo, para tratar de assuntos administrativos, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diaria de viagens do servidor, acompanhando o Prefeito Municipal para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa diarias de viagens do Prefeito Municipal, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
| Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestacao de servicos de instalacao e montagem de estrutura para funcionamento em area rural, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900368 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços técnicos de corrdenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do CONEP 20/2018 do ICMS/Patrimônio Cultural do IEPHA Exercicio 2023, para obtenção do ICMS Cultural, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 01/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.204,66 |
| Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obra de Reforma/Ampliação de Escola Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Materiais de Construção para doação a pessoas do municipio, que se econtram em situacao vulneravel, de acordo com relatorio e parecer emitido pela Assistencia Social Municipal, e comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,23 |
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 706,37 |
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 732,80 |
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ano: 2021 | Data: 09/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,37 |
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento Administrativo Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Luciano Fernanes Detoni | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.758.646-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços contabeis de envio de DITR do imovel CIB (Nirf) 2.670.106-5 desta prfeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com pagamento de DARF da entrega da DITR do imovel CIB (nirf)2.670.106-5 desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 746,70 |
| Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos manipulados para pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900372 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,62 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,98 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Auto Peças Comendador Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Educacao deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Auto Peças Comendador Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Educacao deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com conserto de pneus de veiculos do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2021 | Data: 09/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.235,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.644,90 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com auxilio para procedimentos medicos de media e alta complexidade em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano: 2021 | Data: 07/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,42 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos Generico e Similar contidos da tabela CMED, por adesão à atas de registro de preços n 01 e 02 do consoricio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano: 2021 | Data: 06/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.900,00 |
| Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 07/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano: 2021 | Data: 04/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: EDUARDO FARIA COLARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com hospedagem e manutencao do site oficial desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900367 | Ano: 2021 | Data: 04/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,82 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o auxilio funeral para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Francisco Tavares de Paiva, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900366 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,70 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.298,50 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com consertos de pneus nos veiculos do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2021 | Data: 09/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação do imóvel destinado a moradia da família da Sr. Raquel Gonçalves Ferreira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapl de Assistência Social ( aluguel Social), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 02/09/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rayssa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diaria da Diretora do Fundo Municipal de Saude para participar de Reuniao Administrativa no Oncominas e Camara Municipal de Pouso Alegre/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano: 2021 | Data: 03/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Diaria para o Prefeito Municipal para o mesmo participar de uma reuniao no Oncominas e Camara Municipal de Pouso Alegre/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,00 |
| Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA do Município, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: POUSO CAP LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900365 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.332,80 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisicao de diversos materiais de protecao para uso dos servidores do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisicao de materiais eletricos para ampliacao do sistema de abastecimento de agua do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisicao de cabos eletricos para ampliacao do sistema de abastecimento de agua do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.570,00 |
| Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisicao de cabos eletricos para ampliacao do sistema de abastecimento de agua do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.651,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.073,02 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.771,79 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.729,44 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 948,42 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 714,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material hospitalar, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,26 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Agueda Santa Pereira Goncalves, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,65 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Romario Agusto de Oliveira Cruz, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 63.400,00 |
| Credor: Smart MG Comercio & Representação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de um veiculo okm VW/GOL 1.0 85HP 4P, Chassi 9BWAG45U8NT069498, de cor Branco Cristal, numero de serie NT069498, para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 22/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.298,80 |
| Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.959,04 |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
| Credor: Wilson Brandão da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.628.006-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Prestacao de servicos de Curso de Capacitacao para servidores do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900363 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,74 |
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Serviços de publicacao de aviso de cancelamento de Pregao 031/2021 na edicao 3294, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material hospitalar, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.033,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material hospitalar, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material hospitalar, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.211,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material hospitalar, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.355,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material hospitalar, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 411,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de material hospitalar, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saude do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.244,27 |
| Credor: E.C dos Santos Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secrataria de Saude do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 734,19 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secrataria de Saude do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.570,52 |
| Credor: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secrataria de Saude do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.260,00 |
| Credor: LA Comercio de Materiais Hidraulicos e Eletricos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.687.087/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisicao de materiais hidraulicos para ampliacao do sistema de abastecimento de agua do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,68 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas contribuições ao Destacamento de Policia Militar de gastos com energia eletrica, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,04 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,04 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de diarias de viagens do servidor, deslocamento de pacientes para tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,52 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de diarias de viagens do servidor, deslocamento de pacientes para tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,52 |
| Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de diarias de viagens da servidora, deslocamento de pacientes para tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,96 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de diarias de viagens do servidor, deslocamento de pacientes para tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,00 |
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente complemento de diarias de viagens do servidor, deslocamento de pacientes para tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.719,44 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas de Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico da Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: POUSO CAP LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Execução de Servico de Manutenção e Reparos em veiculos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Rurais do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900378 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano: 2021 | Data: 01/09/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,00 |
| Credor: Thamires de Mello Franco ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.553/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.049.149,96 | |||