Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 122,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3180-1 | Conta: 36784-2 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/08/2021 | Valor: 119,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 124,60 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Consultoria Tecnica em Gestão Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.945.535/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 446,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Adílson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 32,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Adílson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 565,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Maria Vanessa Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 59,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Maria Vanessa Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/08/2021 | Valor: 100,49 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Thais de Oliveira Gusmão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 552,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Andrea Borges Cauvila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 565,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 59,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 297,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 297,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 29,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 297,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Daniel da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 89,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Daniel da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 297,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 505,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 178,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 446,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 29,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.319,00 |