Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,09 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de secretario, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 1388 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
| Credor: Luis Eduardo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 1387 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,09 |
| Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de secretario, para buscar suprimetnos de insemincao artificial, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens do Prefeito Municipal, para visita ao Orgao DETRAN, no intuito de solucionar questoes de transferencia de Circunscricao de CNH, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 1258 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,09 |
| Credor: José Carlos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.364.346-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de secretario, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
| Credor: Luis Eduardo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo do Departamento, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Total dos empenhos: | 1.195,27 | |||