Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1391 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,00 |
Credor: Aline dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.496.411/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900323 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,56 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35) 3455-1232, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1389 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,09 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de secretario, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1388 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: Luis Eduardo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para servicos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1387 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,09 |
Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de secretario, para buscar suprimetnos de insemincao artificial, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1386 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.070,00 |
Credor: Thamires de Mello Franco ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.553/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1385 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.100,00 |
Credor: Ped Clinic Centro Pediatrico Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.993.368/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 12/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1384 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.960,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1382 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.600,00 |
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 07/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.320,00 |
Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 31/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 31/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 534,00 |
Credor: Pouso Farma Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 731,78 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 502,30 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1377 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Global | Valor: 6.600,00 |
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o aluguel de Comodo para instalacao e utilizacao do Centro do Produtor Rural no Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 30/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1376 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.684,80 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900318 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1375 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,10 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento Administrativo Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1374 | Ano: 2021 | Data: 30/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,37 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1373 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.266,47 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1372 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.377,32 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1371 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.970,60 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.812,50 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1369 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.597,55 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.426,40 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1367 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.459,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.807,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.905,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.587,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.945,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.586,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 77.346,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.558,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80.061,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.360,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.098,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.113,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.071,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.705,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.365,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.676,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.815,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.216,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.970,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.860,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.929,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.175,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.505,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o Subsidio do Vice-Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.255,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o Subsidio do Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Junho 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 801,00 |
Credor: Pouso Farma Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,58 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Jobel da Costa, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,66 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Sueli Trajano Consorte, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o auxilio funeral para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Ilda Mendes, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900316 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.448,87 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas para manutenção de máquinas pesadas a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900315 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2021 | Data: 29/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,81 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: Rodo Som Rodrigo Serv de Propaganda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.975.465/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de propaganda volante para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900317 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,70 |
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,50 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de alcool gel antisseptico 70% para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Bruno Cassio de Paula Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de assessoria para o setor administrativo de Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 27/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1322 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.881,92 |
Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Limpeza Publica deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1321 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2021 | Data: 28/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,81 |
Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1319 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o auxilio para procedimentos odontologicos no paciente/pessoa em situacao vulneravel Laurentino Vieira Junior, deste municipio, de acordo com Relatorio e Parecer emitido pela Assistencia Social Municipal e comprovantes em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900314 | Ano: 2021 | Data: 24/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1318 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locacao de Oximetro de Pulso Portatil para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900113 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com Locação de equipamentos em forma de comodato e demais acessorios de oxigenoterapia, por adesão à ata de Registro de Preços no 001/2020 do consõrcio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,00 |
Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1314 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,00 |
Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,92 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,40 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento Administrativo Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,40 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,24 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 676,70 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 659,15 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.250,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de testes rápidos para detecção do vírus covid 19 pelo método AG swab nasal, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900312 | Ano: 2021 | Data: 23/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1306 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens do Prefeito Municipal, para visita ao Orgao DETRAN, no intuito de solucionar questoes de transferencia de Circunscricao de CNH, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.302,76 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.003,74 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1301 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900311 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1300 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900310 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1299 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,00 |
Credor: Formulários Gráficos Industria e Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de confeccao de formulario - Atestado Medico 15x20cm, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.021,80 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo de protecao para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900309 | Ano: 2021 | Data: 22/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 506,10 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de taxas do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900013 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,73 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao 25/2021na edicao 3253, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,60 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,40 |
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,68 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 699,70 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900308 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,85 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de maquinas a servico do Departamento de Estradas de Rodagens deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,60 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900307 | Ano: 2021 | Data: 21/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.445,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.511,50 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para manutencao do Convenio com a Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.690,50 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para manutencao do Convenio com a Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.224,55 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.027,10 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.046,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.890,00 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.145,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.435,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.630,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.450,00 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1278 | Ano: 2021 | Data: 18/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,88 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Supensao de Pregao 21/2021 na edicao 3252, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1276 | Ano: 2021 | Data: 17/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: Ministério das Cidades | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.1031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com vistoria extra de obra, referente CT 1064.439-34/2019, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,20 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,45 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,69 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Conselho Tutelar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,84 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 481,90 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,84 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,40 |
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900305 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,20 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2021 | Data: 16/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,96 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,02 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,87 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento Administrativo Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,94 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.276,80 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2021 | Data: 15/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,09 |
Credor: José Carlos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.364.346-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de secretario, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,76 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao 024/21 e inexigibilidade 002/21 na edicao 3249, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,96 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,00 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Equipamentos, Periféricos, Acessórios, Softwares e Suprimentos de Processamento de Dados em Geral, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900304 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Conselho Tutelar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900303 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.692,00 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Equipamentos, Periféricos, Acessórios, Softwares e Suprimentos de Processamento de Dados em Geral, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900302 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1252 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.328,00 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Equipamentos, Periféricos, Acessórios, Softwares e Suprimentos de Processamento de Dados em Geral, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900301 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 714,00 |
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,20 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2021 | Data: 14/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.372,80 |
Credor: Madereira e Transportes Eucaliptos Machado Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.000.040/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900322 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.076,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de manutenção do sinal para uso de internet Banda Larga via Radio, de acordo comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.800,00 |
Credor: Consultoria Tecnica em Gestão Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.945.535/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se refere a despesa com Prestação de Serviços para Desenvolvimento dos Serviços de Engenharia Ambiental, na modalidade de Consultoria Ambiental, para Auxilio Técnico a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 19/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,65 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,20 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.712,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Luvas de Protecao para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900296 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,60 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900295 | Ano: 2021 | Data: 11/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: Rodo Som Rodrigo Serv de Propaganda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.975.465/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de propaganda de alerta sobre os cuidados que a populacao precisa ter com o momento em que estamos vivendo com a Pandemia do COVID 19, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900306 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 807,00 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 047286/2021 e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.459,39 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 047286/2021 e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 27,32 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 047286/2021 e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 601,12 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Limpeza Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1235 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,20 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano: 2021 | Data: 10/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,03 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Paloma Carla M Almeida, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.014,18 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se epenha a despesa com aqusição de medicamentos biológicos e éticos, do tipo MAIOR DESCONTO NA TABELA CMED/ANVISA, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 10/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.550,01 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se epenha a despesa com aqusição de medicamentos biológicos e éticos, do tipo MAIOR DESCONTO NA TABELA CMED/ANVISA, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 10/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.239,50 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se epenha a despesa com aqusição de medicamentos biológicos e éticos, do tipo MAIOR DESCONTO NA TABELA CMED/ANVISA, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 10/06/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,65 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900294 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,48 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Gabinete do Prefeito em eventos de recepcao de autoridades, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de ... Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,01 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento Administrativo Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
Credor: EXTIMINAS EXTINTORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.382.639/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com extintores para uso do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900293 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Pouso Farma Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,68 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,30 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2021 | Data: 09/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: Luis Eduardo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo do Departamento, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços técnicos de corrdenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do CONEP 20/2018 do ICMS/Patrimônio Cultural do IEPHA Exercicio 2023, para obtenção do ICMS Cultural, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 01/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,61 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio de Retificacao Pregao 021/2021 na edicao 3246, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,70 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900300 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1213 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.591,80 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900299 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: Méthodos Laboratórios, Análises Clínicas e Hematolgoia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.971/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1211 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,55 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos manipudos para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900297 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,50 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 618,94 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção em Préditos Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1208 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,00 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com confeccao de blocos de Fichas de Atendimento Ambulatorial Diario de Enfermagem, para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
Credor: Formulários Gráficos Industria e Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de confeccao de blocos de visitas dos Agentes Comunitarios de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde - classes A, B e E, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1205 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Atos Administrativos referentes ao processo Licitatorio 0066/2021, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900292 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1204 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.790,40 |
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDERSU, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 03/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.667,06 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,68 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,90 |
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso no Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900288 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2021 | Data: 07/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.191,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem e consertos de pneus nos veiculos do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2021 | Data: 09/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,40 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,96 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 688,38 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de publicação e veiculação der atos oficiais Credenciamento 001/2021, Pregao 21/2021 e Pregao 22/2021 na Edicao 3245, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,90 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900287 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,28 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900286 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Materiais de Construção para doação a pessoas do municipio, que se econtram em situacao vulneravel, de acordo com relatorio e parecer emitido pela Assistencia Social Municipal, e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900290 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.786,10 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Materiais de Construção para doação a pessoas do municipio, que se econtram em situacao vulneravel, de acordo com relatorio e parecer emitido pela Assistencia Social Municipal, e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900291 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.323,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Materiais de Construção para doação a pessoas do municipio, que se econtram em situacao vulneravel, de acordo com relatorio e parecer emitido pela Assistencia Social Municipal, e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900289 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.349,60 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Materiais de Construção para doação a pessoas do municipio, que se econtram em situacao vulneravel, de acordo com relatorio e parecer emitido pela Assistencia Social Municipal, e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,80 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Materiais de Construção para doação a pessoas do municipio, que se econtram em situacao vulneravel, de acordo com relatorio e parecer emitido pela Assistencia Social Municipal, e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 989,30 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Materiais de Construção para doação a pessoas do municipio, que se econtram em situacao vulneravel, de acordo com relatorio e parecer emitido pela Assistencia Social Municipal, e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de servicos de despachante, de alteracao de dados e troca de placas, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,49 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas dos numeros (35)3455-1110 e (35) 3455-1122, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.260,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pneus para veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1180 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de plotagem em documentos do setor de engenharia desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900285 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1179 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.100,00 |
Credor: Ped Clinic Centro Pediatrico Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.993.368/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 12/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.280,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2020 | Data: 14/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1176 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.400,00 |
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 07/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1175 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.920,00 |
Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2021 | Data: 31/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 31/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1174 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.160,00 |
Credor: Thamires de Mello Franco ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.553/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2021 | Data: 05/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,98 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.104,62 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção em Préditos Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.021,84 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,40 |
Credor: Lenice Nogueira da Silva Eirelli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,00 |
Credor: EDSON MARTINS DE ARAÚJO - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Calculadoras de impressao com 12 digitos, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900283 | Ano: 2021 | Data: 01/06/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 889.933,39 |