Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.771,56 |
| Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aqusição de medicamentos biológicos e éticos, do tipo MAIOR DESCONTO NA TABELA CMED/ANVISA, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2020 | Data: 28/05/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 10/06/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: AROUCA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.281.264/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900284 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.980,00 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de um Computador Servidor para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900313 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,11 |
| Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,45 |
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao 14/2021, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,14 |
| Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com devolucao de sobra de recurso, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Distrato de Processo Licitatorio 082/2020, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.083,33 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com Custas Judiciais de Direito ro Processo 00253152320148130674, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.274,60 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a aquisição de diversos Materiais de Construção para doação a pessoas em situacao vulneravel, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Laisa Loiola Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria Municipal da Saude e ESF, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2021 | Data: 20/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: JOSÉ PAULO ALVES 32005308803 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.725.388/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de Inseminacao Artificial Bovina, visando atender o Programa Mais Genetica no municipio, de acordo com comprovantes em anexo. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 23/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.220,00 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secret. Mun.Agricultura Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Divisorias sob medida e acessorios para o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900280 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.780,00 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Divisorias sob medida e acessorios para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900279 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.629,26 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de cestas de gêneros alimentícios para serem entregues aos alunos da rede municipal de ensino, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano: 2021 | Data: 31/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,90 |
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2020 | Data: 03/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 13/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.114,46 |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com Execucao de Compra 039519/2021, ARPE 282/2020 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,75 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamentode Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,26 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para o Departamento de Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,35 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para o Departamento de Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,26 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para o Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,76 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para o Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,02 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para o Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.825,23 |
| Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Limpeza Publica deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900277 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
| Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,93 |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.914,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.268,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.064,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Limpeza Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,80 |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900276 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,99 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.726,70 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900223 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.685,00 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Equipamentos, Periféricos, Acessórios, Softwares e Suprimentos de Processamento de Dados para manutencao de computadores do Setor Administrativo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900273 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.512,85 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.377,32 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.776,13 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.477,19 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.640,26 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.920,20 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.459,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.540,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.124,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.926,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.801,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.568,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 75.209,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.558,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 79.888,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.360,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.260,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.649,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.003,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.182,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.365,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.120,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.810,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.216,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.970,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.860,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.929,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.470,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.175,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.871,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.560,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o Subsidio do Vice-Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano: 2021 | Data: 28/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.255,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o Subsidio do Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Maio 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Bruno Cassio de Paula Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de assessoria para o setor administrativo de Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 27/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,50 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900275 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 928,83 |
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de revisao no veiculo placa RMF-5163 a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900274 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,30 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.199,10 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.012,59 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,05 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,01 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,05 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico de apoio ao Pequeno Produtor Rural Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico da Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.764,00 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico da Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.001,28 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.989,80 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,26 |
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao Presencial 015/2021 - 016/2021 - 017/2021 - 018/2021 e 019/2021 e Chamamento Publico 001/2021, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano: 2021 | Data: 27/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.583,71 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com Locação de Máquina Xerogáfica com franquia mensal de 10000 copias, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.616,35 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação serviços de assistência técnica e de manutenção corretiva e preventiva dos computadores, monitores, notebooks, no-breaks, rede interna e impressoras/multifuncionais de todos os órgãos da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com locacao de Oximetro de Pulso Portatil para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900113 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de equipamentos em forma de comodato e demais acessorios de oxigenoterapia, por adesão à ata de Registro de Preços no 001/2020 do consõrcio CIDERSU, para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.972,00 |
| Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Conjuntos de Livros Didaticos para o Ensino Fundamental e Educacao Infantil, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900271 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 466,42 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Joao Batista Cruz, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,36 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Robson Cleber de Paiva, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 409,49 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Limpeza Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,12 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Limpeza Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,90 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Esportes e Lazer Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,00 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Esportes e Lazer Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,24 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de LImpeza Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,18 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, para uso do Departamento LImpeza Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,80 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,58 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,91 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,75 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,22 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,55 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,46 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,24 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,26 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,40 |
| Credor: Lenice Nogueira da Silva Eirelli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,75 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 856,20 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,75 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,00 |
| Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Conselho Tutelar deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Conselho Tutelar do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,64 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Conselho Tutelar do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 491,38 |
| Credor: Irmandade da Santa Casa de Caridade de Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.228.571/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o auxilio para procedimentos medicos na paciente/pessoa carente Livia Mendes Oliveira, deste municipio, de acordo com Relatorio e Parecer emitido pela Assistencia Social Municipal e comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900270 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,41 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Termos Aditivos de Contratos Diversos, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,64 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,37 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo de Copa e Cozinha para o Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,10 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Esportes e Lazer Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,98 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de luvas de protecao para o Departamento de Esportes e Lazer deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.900,00 |
| Credor: Dental Sâmia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Bomba de Vacuo para uso Odontologico na Unidade Basica de Saude em atendimento a pacientes do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900269 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.635,79 |
| Credor: Pouso Farma Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,47 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano: 2021 | Data: 21/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,40 |
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.380,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.640,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pneus para veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.552,00 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pneus para veiculos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de taxa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900267 | Ano: 2021 | Data: 20/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.926,30 |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900266 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 485,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900265 | Ano: 2021 | Data: 19/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2021 | Data: 18/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.228,00 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pneus para veiculo a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,66 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com taxa de alteracao de dados do veiculo placa OCR-9157 a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: P. A. PLACAS BRASIL IND. & CIA. COM. LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.755.869/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao Placas padrao Mercosul, para o veiculo placa OCR-9157, a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900268 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,76 |
| Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,80 |
| Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de custas referentes ao Processo 0002620-36.2018.8.13.0674/0674, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,80 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais elétricos de consumo, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,94 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso do Departamento Administrativo desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação do Imóvel destinado a moradia da família de Fabiana Silva Santos em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social ( aluguel social), de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2021 | Data: 17/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,41 |
| Credor: Bradesco Vida e Previdencia S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.990.695/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com Seguro de Vida da Estagiaria Michele Mendes da Silva, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,20 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municpal - ESF, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,20 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para uso de pacientes/pessoas carentes do municipio, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900264 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa de viagem com combustivel e pedagio, para tratar de assuntos de interesse administrativo, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,81 |
| Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos bancarios de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: Rodo Som Rodrigo Serv de Propaganda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.975.465/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de propaganda volante de alerta sobre Campanha Solidaria de Cestas Basicas, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900263 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 7.496,00 |
| Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do setor de Fisioterapia e Centro de COVID-19 da Secretaria de Saude desta prefeitura e comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 04/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,40 |
| Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900262 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,80 |
| Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900261 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2021 | Data: 14/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano: 2021 | Data: 13/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,57 |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano: 2021 | Data: 13/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 646,45 |
| Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900254 | Ano: 2021 | Data: 13/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2021 | Data: 13/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.600,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de testes rapidos Covid 19 AG swab nasal para exames de deteccao em pessoas/pacientes do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900251 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
| Credor: IURY PIMENTEL LOPES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.042.077/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com nitrogenio e luvas de protecao para os procedimentos do Departamento de Industria e Agropecuaria do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900258 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.792,00 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Pneus para veiculo a servico do Departamento de Estradas e Rodagens do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,00 |
| Credor: Ricardo Ferreira Gomes 33908237866 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.059.265/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com reparo e manutencao de equipamentos do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900255 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
| Credor: JADER PAULO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.987.066/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.1018 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de um Cortador de Grama Mod HU725AWDH para o Departamento de Esportes e Lazer do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900253 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.433,25 |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos em veiculos a servico da Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.075,80 |
| Credor: MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de protecao e seguranca, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900252 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,76 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 548,80 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 27/2021, Processo 045453/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 577,32 |
| Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.256,47 |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.259,03 |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.656,13 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 753,00 |
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.091,18 |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 845,80 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.391,52 |
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.129,44 |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 249,75 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 479,73 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.345,95 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 92,64 |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 27/2021, Processo 045467/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 41,15 |
| Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 27/2021, Processo 045467/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 357,90 |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 045475/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 409,20 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 045475/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 275,00 |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 045475/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 517,50 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0017-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 045475/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.738,75 |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 045475/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,10 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 045475/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,09 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,09 |
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratar de assuntos administrativos, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2021 | Data: 11/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.076,00 |
| Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de manutenção do sinal para uso de internet Banda Larga via Radio, de acordo comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2021 | Data: 11/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.079,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,93 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Cestas Basicas para doacao a familia afetadas pela crise gerada no periodo de isolamento imposto pela onda roxa, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.982,78 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,00 |
| Credor: Pouso Farma Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.213,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.197,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: [Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2021 | Data: 12/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.172,66 |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente aquisiçãode peças para reparo de máquina a serviço das Estradas Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2021 | Data: 11/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.855,25 |
| Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano: 2021 | Data: 11/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,99 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900250 | Ano: 2021 | Data: 11/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano: 2021 | Data: 11/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: JOSÉ PAULO ALVES 32005308803 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.725.388/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de Inseminacao Artificial Bovina, visando atender o Programa Mais Genetica no municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 23/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 23/04/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,00 |
| Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA do Município, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.019,20 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com Servicos Presenciais de apoio administrativo realizados por Técnicos da empresa ADPM, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 904,79 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,55 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,97 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Gas de cozinha em botijao sem o casco, para uso do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,95 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Gas de cozinha em botijao sem o casco, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,98 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Gas de cozinha em botijao sem o casco, para uso do Conselho Tutelar Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,97 |
| Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Gas de cozinha em botijao sem o casco, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,46 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.596,78 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.351,40 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,00 |
| Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA do Município, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,00 |
| Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA do Município, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.240,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Produtos Quimicos para Estação de Tratamento de Água (ETA) do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2020 | Data: 29/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 12/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,50 |
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,86 |
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,29 |
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 729,53 |
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano: 2021 | Data: 10/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,39 |
| Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento Administrativo Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Pneus para veiculo do Departamento de Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900256 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.430,00 |
| Credor: Dental Sâmia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900246 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.367,73 |
| Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.0001 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com Contribuição do Contrato de Rateio com a AMESP, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 4.296,13 |
| Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.0001 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com Contribuição do Contrato de Rateio com a AMESP, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano: 2021 | Data: 07/05/2021 | Tipo: Global | Valor: 10.540,08 |
| Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.0001 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com AMESP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com Contribuição do Contrato de Rateio com a AMESP, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,79 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)3455-1130, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,60 |
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio 42/2021 na edicao 3228, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,34 |
| Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao 13/2021 e Tomada de Preco 01/2021 na edicao 3227, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,30 |
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde - classes A, B e E, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900257 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde - classes A, B e E, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.540,05 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Abril 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.377,32 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Abril 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.936,45 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Abril 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.239,67 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Abril 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.570,69 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Abril 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.796,65 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Abril 2021 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços técnicos de corrdenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do CONEP 20/2018 do ICMS/Patrimônio Cultural do IEPHA Exercicio 2023, para obtenção do ICMS Cultural, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 01/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,99 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900247 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,54 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900241 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,98 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de consumo, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900240 | Ano: 2021 | Data: 06/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,09 |
| Credor: W&M PUBLICAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio 051/2021 - Tomada de Preco 001/2021 no Diario Oficial de Minas Gerais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900248 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,00 |
| Credor: Méthodos Laboratórios, Análises Clínicas e Hematolgoia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.971/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais para detecção da COVID-19, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2021 | Data: 08/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,56 |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas carentes deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900245 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,50 |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas carentes deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900244 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: EDUARDO FARIA COLARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com a hospedagem do Sitio Oficial desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900238 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.392,44 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,68 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,00 |
| Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2020 | Data: 16/09/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 30/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,41 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa carente deste municipio Paloma Karla de Almeida, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de servicos de despachante, de alteracao de dados e troca de placas, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.632,65 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,23 |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Limpeza Publica deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2020 | Data: 16/04/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/05/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano: 2021 | Data: 05/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos graficos para o Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,66 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa carente deste municipio Micheli da Silva Cruz, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.790,40 |
| Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que empenha a despesa com a execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDERSU, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 03/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,60 |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900243 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 721,45 |
| Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900242 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.400,00 |
| Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Kits para homenagens do Departamento de Educacao Municipal em comemoracao aos dias Da Familia e Das Maes, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900236 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com Auxilio Funeral de Jose Pio dos Santos Filho pessoa carente deste municipio, de acordo com relatorio e Pareceres Sociais e comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900235 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,75 |
| Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900234 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,30 |
| Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900233 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900232 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900231 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900230 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.700,00 |
| Credor: Rodrigo dos Santos Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.190.233/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de Levantamento Planialtimétrico e Demarcação de 26 lotes na Rua Prefeito Carlos Roberto Barreiro, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 04/05/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,00 |
| Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900229 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: JOÃO ARILDO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de fornecimento de marmitex para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900227 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de protetor de pneu para manutencao em veiculo a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900228 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.883,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de lubrificantes e pneus para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900226 | Ano: 2021 | Data: 04/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Brandani Consultorio de ortopedia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.965.660/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de consulta para o paciente Jorge Caetano de Souza, pessoa carente deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900239 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.290,60 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Periféricos e Acessórios, para manutencao em computadores do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900225 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,00 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de envelopamento automotivo de caracterizacao e e confeccao de faixas e cartazes para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900224 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,11 |
| Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900278 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.445,00 |
| Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900222 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.185,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem completa de veiculos do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem completa de veiculos do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,00 |
| Credor: Pouso Farma Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 23/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,05 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento Administrativo Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.135,50 |
| Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais para atividades do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.621,58 |
| Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais para atividades do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.686,87 |
| Credor: Michel Douglas da Silva EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais para atividades do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.299,36 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais para atividades do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.285,27 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais diversos para atividades do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2020 | Data: 08/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/07/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.190,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Servicos de Estradas de Rodagen Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,12 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)3455-1155, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,26 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas dos numeros (35)3455-1110 e (35)3455-1122, de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano: 2021 | Data: 03/05/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.953,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.141.431,27 | |||