Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/04/2021 | Valor: 111,09 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens do Secretario MUnicipal de Cultura e Turismo, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/04/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: José Carlos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.364.346-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a reembolso de despesas de viagens do Secretario Municipal de Obras e Servicos Municipais, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/04/2021 | Valor: 24,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a reembolso de despesas de viagens do Secretario, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/04/2021 | Valor: 297,60 |
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso complementar ao adiantamento de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/04/2021 | Valor: 29,76 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso complementar ao adiantamento de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/04/2021 | Valor: 161,68 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso complementar ao adiantamento de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/04/2021 | Valor: 397,76 |
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso complementar ao adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/04/2021 | Valor: 366,36 |
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso complementar ao adiantamento de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2021 | Valor: 595,20 |
| Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens da servidora, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/04/2021 | Valor: 540,96 |
| Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha o adiantamento de despesas de transporte de Sao Joao da Mata a Silvianopolis e retorno a servico da Administracao Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/04/2021 | Valor: 540,96 |
| Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha o adiantamento de despesas de transporte de Sao Joao da Mata a Silvianopolis e retorno a servico da Administracao Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2021 | Valor: 758,88 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2021 | Valor: 531,28 |
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2021 | Valor: 416,64 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2021 | Valor: 178,56 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2021 | Valor: 565,44 |
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2021 | Valor: 710,10 |
| Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 6.306,27 | |||