Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 55,35 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.350,00 |
Credor: Centro Medico Especializado de Paraguaçu Ltda - CEMEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.107.628/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o auxilio para procedimentos medicos de Valdomiro Francisco Filho paciente/pessoa carente deste municipio, de acordo com Relatorio e Parecer emitido pela Assistencia Social Municipal e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 19,95 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.124,97 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas para manutencao de maquinas a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 317,95 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de limpeza e higiene, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 172,49 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Asssitencia Social Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Cardioprevent Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.716.841/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, Marco/2021, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: Sul - Minas Diagnóstica Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.657.693/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas carentes deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 4.000,00 |
Credor: JOSÉ PAULO ALVES 32005308803 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.725.388/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de Inseminacao Artificial Bovina, visando atender o Programa Mais Genetica no municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 235,50 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de diversos materiais de consumo para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.542,40 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios para eventos de necessidades do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.569,23 |
Credor: Vida Móvel Serviços Medicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.516.014/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, Marco/2021, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 9.240,00 |
Credor: Thamires de Mello Franco ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.553/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 5.624,19 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços médicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, na Unidade Básica de Saúde Municipal, Marco/2021, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 5.954,19 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos medicos em atendimento de pacientes do Sistema Unico de Saude - SUS e na Unidade Basica de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 132,16 |
Credor: W&M PUBLICAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio 041/2020 - Tomada de Preco 001/2020 e Terceiro Aditivo Administrativo 036/2020, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 7.311,65 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.377,32 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 17.131,99 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 20.055,82 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 6.143,92 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 30.723,44 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/03/2021 | Valor: 159,60 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.596,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 3.459,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 3.663,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 15.267,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 159,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 6.333,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 13.216,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 10.063,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 75.182,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 6.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 6.558,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 81.583,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 3.237,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 7.785,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 26.071,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 6.561,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 7.247,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 342,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 44.113,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.365,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 6.252,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 2.790,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.216,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 3.483,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.613,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 3.182,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 9.369,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 10.175,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 25.676,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 3.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o Subsidio do Vice Prefeito desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/03/2021 | Valor: 9.255,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o Subsidio do Prefeito Municipal desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locacao de Oximetro para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 740,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de equipamentos em forma de comodato e demais acessorios de oxigenoterapia, por adesão à ata de Registro de Preços no 001/2020 do consõrcio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.020,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 106,58 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa carente deste municipio Vera Lucia da Silva, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 156,11 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa carente deste municipio Maria Aparecida Mendes, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: Alisson Henrique Sampaio 13800110601 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.814.591/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de propaganda de alerta sobre a deliberacao governamental do estado em relacao ao COVID-19, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 4.244,00 |
Credor: JGariglo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.091.447/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se epenha a despesa com aquisicao de equipamentos e materiais de consumo, para o Departamento de Cultura e Turismo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 1.600,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com Auxilio Funeral de Rita Maria de Jesus pessoa carente deste municipio, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 406,77 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de publicacao de suspensao de Processos Licitatorios 009 e 010/2021 Edicao 3203 e 3204, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 798,18 |
Credor: PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS SILVIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.128/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com Custas para cancelamento relativo ao Titulo CDA/125871, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 170,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca, para uso no Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de borrifador para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 128,07 |
Credor: Machado Máquinas Comércio de Produtos Agrícolas ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.325.208/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas para reparo e manutencao no cortador de gramas em uso pelo Departamento de Esportes Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 3.850,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: Machado Máquinas Comércio de Produtos Agrícolas ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.325.208/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de reparo e manutencao em Cortador de Grama em uso pelo Departamento de Esportes Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 9.332,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de seguranca e protecao, para uso do Departamento Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 826,38 |
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a revisao de 10.000km do veiculo placa RMF-5163 a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 129,80 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa carente deste municipio Antonio Marques de Paiva, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/03/2021 | Valor: 100,06 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa carente deste municipio Claudineia Aparecida da Silva, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 123,21 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 107,83 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Conselho Tutelar Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 164,11 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 286,53 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 323,70 |
Credor: JM COMERCIAL EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.805.580/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 194,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 750,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.097,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de protecao e seguranca, para uso do Deprtamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 154,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 15.000,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Testes Covid 19 AG Eco Diagnostic CV com 1 CV, para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/03/2021 | Valor: 1.477,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 3.160,80 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao Alccol em Gel para para o Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 115,92 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 19,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/03/2021 | Valor: 405,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de consumo, para uso do Departamento de Cultura e Turismo Municipal de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 447,49 |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.385.431/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com custas e emolumentos relativos a Registro 1.373 e Averbacao 01, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 850,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 221,40 |
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 79,80 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/03/2021 | Valor: 617,40 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 85,00 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exame laboratorial de Tereza Rodrigues da Silva, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: Alisson Henrique Sampaio 13800110601 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.814.591/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de propaganda de alerta sobre a deliberacao governamental do estado em relacao ao COVID-19, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 3.616,35 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação serviços de assistência técnica e de manutenção corretiva e preventiva dos computadores, monitores, notebooks, no-breaks, rede interna e impressoras/multifuncionais de todos os órgãos desta Prefeitura Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/03/2021 | Valor: 9.332,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais de protecao, para uso dos atendentes do Setor de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 104,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/03/2021 | Valor: 1.212,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 839,20 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com Servicos Presenciais de apoio administrativo realizados por Técnicos da empresa ADPM, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 10.890,79 |
Credor: Linecontrol Comércio, Importação e Exportação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.357/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Equipamentos para Purificação e Tratamento de Água deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/03/2021 | Valor: 340,00 |
Credor: Alisson Henrique Sampaio 13800110601 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.814.591/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de propaganda de alerta sobre a deliberacao governamental do estado em relacao ao COVID-19, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/03/2021 | Valor: 1.570,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 1.475,25 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas carentes deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 1.450,00 |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valror que se empenha a despesa com serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde - classes A, B e E, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 12,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/03/2021 | Valor: 125,60 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Esportes Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/03/2021 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa prestação de serviços técnicos de corrdenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do CONEP 20/2018 do ICMS/Patrimônio Cultural do IEPHA Exercicio 2023, para obtenção do ICMS Cultural, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 98,31 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa carente deste municipio Agueda Santa Pereira Rodrigues, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 369,33 |
Credor: CC Pouso Alegre de Equipamentos e Comércio de Máquinas Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.197.138/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locacao de Cortador de Grama, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 659,32 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 29,76 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 267,84 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 89,28 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 660,28 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 238,08 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 446,40 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 595,20 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 640,64 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 595,20 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens da servidora do mes de fevereiro/2021, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 173,41 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa carente deste municipio Josue Rodrigues da Silva, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/03/2021 | Valor: 49,20 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente despesas de viagens de Secretário, para tratar de assuntos de interesse administrativo de sua secretaria, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 258,00 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 365,05 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com servicos de publicacao de Processos Licitatorios 009 e 010/2021 Edicao 3197, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 140,40 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 1.544,40 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/03/2021 | Valor: 85,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Gas de cozinha, para uso do Departamento de Obras e Servicos Urbanos Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/03/2021 | Valor: 85,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Botijao de Gas para uso no Deprtamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/03/2021 | Valor: 170,00 |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de botijoes de gas para doacao a pessoas carentes Luciana Hipolito dos Santos e Paloma Carla Moreira, de acordo com Parecer Social emitido pela Assistencia Social Municipal e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente reembolso de despesas de viagens do Secretoario, para participar de reuniao, a servico desta prefeitura, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 1.790,40 |
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDERSU, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/03/2021 | Valor: 39,90 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 154,50 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 4.300,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DR. JOAO PENIDO BURNIER | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.064.283/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o auxilio para o procedimento de Josue Rodrigues da Silva paciente/pessoa carente deste municipio, de acordo com Relatorio e Parecer emitido pela Assistencia Social Municipal e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/03/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 80,63 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 37,45 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 487,91 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Rurais Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 140,90 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 1.076,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de manutenção do sinal para uso de internet Banda Larga via Radio, de acordo comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 1.065,60 |
Credor: Fort Print Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços mecânicos de alinhamento e balanceamento em veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 2.384,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Pneus para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 453,00 |
Credor: Dental Sâmia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.540/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Materiais Odontológicos para uso em atendimento na Unidade Basica de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 405,00 |
Credor: Méthodos Laboratórios, Análises Clínicas e Hematolgoia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.971/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de Exames Laboratoriais para Detecção de Covid-19, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 340,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 430,00 |
Credor: LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.204.492/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Rurais Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/03/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: I.R.O - INSTITUTO RIOS DE OFTALMOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.736.559/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o auxilio para o procedimento Consulta Oftalmologica de Juma Cristiane Araujo paciente/pessoa carente deste municipio, de acordo com Relatorio e Parecer emitido pela Assistencia Social Municipal e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 340,00 |
Credor: Alisson Henrique Sampaio 13800110601 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.814.591/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de propaganda em homenage ao Dia Internacional da Mulher, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 5.377,83 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de destinação final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 699,60 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/03/2021 | Valor: 2.969,00 |
Credor: Corpus Vacinas Humanas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.479.160/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de Imunizacao Humana com uso de vacinas, para pessoa/menor carente deste municipio, de acordo com relatorio e Parecer Social emitido pela Assistencia Social Municipal e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 1.089,00 |
Credor: Crescer Brinquedos Educativos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.284.985/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicicao de diversos brinquedos educativos para uso do Setor de Psicologia do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/03/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: Sueli Maria Tavares do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.615.689/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Flores para homenagens do Dia Internacional da Mulher, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locacao de Oximetro para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 740,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a locação de equipamentos em forma de comodato e demais acessorios de oxigenoterapia, por adesão à ata de Registro de Preços no 001/2020 do consõrcio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/03/2021 | Valor: 735,00 |
Credor: Méthodos Laboratórios, Análises Clínicas e Hematolgoia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.971/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despsa com prestação de serviços de Exames Laboratoriais para Detecção de Covid-19 em pessoas carentes deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 177,31 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao 005/2021, edicao 3193, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 159,60 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 720,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 12.429,97 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos Eticos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 717,23 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos Biologicos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de desmontagem e montagem de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas de veiculos do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 2.384,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pneus para veiculos do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 2.974,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos da Policia Militar deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 135,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem e consertos de pneus nos veiculos do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem dos veiculos do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 810,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem e consertos de pneus nos veiculos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Rurais Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 1.320,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com lavagem e consertos de pneus nos veiculos do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 89,90 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 476,00 |
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/03/2021 | Valor: 55,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 183,12 |
Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha o rembolso de despesas de transporte de Sao Joao da Mata a Silvianopolis e retorno a servico da Administracao Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Alessandra Martins de Almeida Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens da Secretária de Assistencia Social, da Servidora Rayssa Costa e do Servidor Joao Maicon Negrao, referente a uma visita tecnica em uma Clinica Psiquiatrica em Tupa/SP, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 14.319,56 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa de exericios anterioes com Iluminação Pública do município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 271,47 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa carente deste municipio Rosana de Cassia Leal Oliveira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 1.600,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com Auxilio Funeral de Lazara Maria Goncalves pessoa carente deste municipio, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 1.165,40 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 24,92 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Conselho Tutelar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 37,47 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 89,76 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 20,97 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento Administrativo Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 114,73 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Rurais Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/03/2021 | Valor: 169,49 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 1.010,93 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção em Préditos Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/03/2021 | Valor: 103,50 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento Administrativo desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/03/2021 | Valor: 41,97 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/03/2021 | Valor: 310,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Educacao Municipal desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 9.265,70 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de maquinas a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Rurais deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 8.654,77 |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de Maquinas a servico do Departamento de Obras e Servicos Urbanos e Rurais deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Julio Cesar de Lima Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.250.984/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de Assessoria em Gestao Publica, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 490,13 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos do Departamento de Limpeza Publica, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 291,98 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para abastecimentos de veiculos da Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 8.670,63 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para abastecimento dos veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 4.000,00 |
Credor: JOSÉ PAULO ALVES 32005308803 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.725.388/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos de inseminacao Artificial em Bovinocultura neste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/03/2021 | Valor: 8.760,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pneus destinados a manutencao da frota de veiculos do Departamento de Obras, Servicos Urbanos e Rurais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/03/2021 | Valor: 813,47 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de consumo para manutencoes diversas, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 99,58 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais de expediente, para uso Farmacia Popular deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/03/2021 | Valor: 218,96 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais de expediente, para uso da Secretaria de Saude e UBS deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2021 | Valor: 238,54 |
Credor: SEMAD | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com parcelamento referente Auto de Infracao 116038 - Serie 2020, Processo 690594/20, de acordo com comprovantes em anexo. Primeira Parcela |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2021 | Valor: 705,75 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 042075/2021 e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2021 | Valor: 482,60 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com Ata 145/2020, Processo 042049/2021 ecomprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2021 | Valor: 840,65 |
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 042054/2021 e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2021 | Valor: 801,95 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 042054/2021 e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços tecnicos de elaboração de documentos, acompanhamento da execução de convenios e contratos de repasse, bem como apoio para elaboração de prestação de contas dos recursos recebidos junto aos diversos orgãos governamentais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2021 | Valor: 535,70 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens da servidora, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2021 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Contabil, Financeira, Patrimonial e de suporte ao Controle Interno, auxiliar e transcricao de dados para prestacoes de contas ao Estado e Uniao, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: Osmar Francisco Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despsa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 540,96 |
Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha o adiantamento de despesas de transporte de Sao Joao da Mata a Silvianopolis e retorno a servico da Administracao Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 540,96 |
Credor: Andrea Borges Cauvila | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha o adiantamento de despesas de transporte de Sao Joao da Mata a Silvianopolis e retorno a servico da Administracao Publica Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 505,92 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 505,92 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 535,68 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 357,12 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 297,60 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 297,60 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 357,12 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 178,56 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 357,12 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 357,12 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a adiantamento de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2021 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Julio Cesar de Lima Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.250.984/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que empenha a despesa com prestacao de servicos de COnsultoria e Assessoria na area de Compras, Licitacoes e Contratos desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2021 | Valor: 297,11 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos do Departamento de Educacao deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2021 | Valor: 1.008,89 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para manutencao dos veiculos do Departamento de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação do Imóvel destinado a moradia da familia de Simone da Silva em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social (aluguel Social), de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação do Imóvel destinado a moradia da família de Fabiana Silva Santos em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social ( aluguel social), de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2021 | Valor: 1.689,00 |
Credor: Helena de Fatima da Silva Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.031.266-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS deste município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2021 | Valor: 5.460,00 |
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com repasse de valor de Subvencao Social conforme Lei Municipal 720 de 22 de fevereiro de 2021, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação do Imóvel destinado a moradia da familia de Simone da Silva em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social (aluguel Social), de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação do Imóvel destinado a moradia da família de Fabiana Silva Santos em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social ( aluguel social), de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.689,00 |
Credor: Helena de Fatima da Silva Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.031.266-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS deste município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2021 | Valor: 1.080,00 |
Credor: Pouso Farma Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares para uso nos departamentos de atendimento de saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2021 | Valor: 66,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 1.372,60 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais medico-hospitalares para uso em atendimento nos Departamentos de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2021 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviço de consultoria e assessoria juridca, no contensioso e administrativo desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. -Fevereiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 3,33 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com repasse de recursos finaceiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, ilumincao publica, saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 76,17 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com repasse de recursos finaceiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, ilumincao publica, saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 195,40 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com repasse de recursos finaceiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, ilumincao publica, saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2021 | Valor: 14.290,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos tescnicos profissionais especializados em Auditoria e Assessoria Contabil, Orcamentaria e Financeira, de acordo com comprovantes em anexo. -Fevereiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 600,00 |
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a locacao de imovel rural funcionamento da Antena de Repeticao de Sinal da Empresa Vivo Celulares, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2021 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de taxa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais referente substituicao de Fiscal da Obra do Convenio de pavimentacao, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2021 | Valor: 316,11 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas de celulares desta Prefeitura Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2021 | Valor: 114,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)3455-1271 do CRAS, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Francisca Aparecida Dionisio da Silva pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Aparecida Cabral de Jesus, pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Maria Lúcia Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.156-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Dilmair da Silva Batista, pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Regiane de Cassia da Silva, pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Mariza Batista Barroso Messias, pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Eliane Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Banco SICOOB CREDIVAR, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: Edson Adelino Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.165.476-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despsa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 937,00 |
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do setor de Fisioterapia e Centro de COVID-19 da Secretaria de Saude desta prefeitura e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado à cessão da empresa HE Confecoes ME, de acordo com a Lei Municipal no 287 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Renata Maria de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.051.586-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locacao de imovel destinado a moradia da familia de Amanda Guimaraes Brigagao, pessoa carente do municipio, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado à cessão da Empresa Confecções Isaline Diniz LTDA - ME, de acordo com a Lei Municipal no 287 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado à instalacao de uma empresa do ramo de fabricacao de artefatos diversos, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado à cessão da empresa Union Special Facção de peças do vestuario LTDA - ME, de acordo com a Lei Municipal no 287 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Mariana Borges de OLiveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 994.143.766-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação do Imóvel destinado à cessao da empresa Marciene Aparecida Rodrigues de Lima - ME, de acordo com a Lei Municipal no 287 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2021 | Valor: 2.574,32 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente aquisição de combustíveis Diesel S500 para abastecimento de veiculos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2021 | Valor: 5.136,29 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente aquisição de combustíveis Diesel S10 para abastecimento de veiculos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 413,75 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente aquisição de combustíveis para abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 112,22 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente aquisição de combustíveis para abastecimento de veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 1.433,59 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente aquisição de combustíveis para abastecimento de veiculos da Policia Militar deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 408,76 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente aquisição de combustíveis para abastecimento de veiculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2021 | Valor: 368,99 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente aquisição de combustíveis para abastecimento de veiculos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 3.150,00 |
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com repasse de valor de Subvencao Social conforme Lei Municipal 720 de 22 de fevereiro de 2021, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2021 | Valor: 917,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais medico-hospitalares para uso em atendimento nos Departamentos de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/03/2021 | Valor: 56,13 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços especializados de apoio administrativo, direcionado a área da Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. -Marco 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 9,70 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com rateio de recursos financeiros necessários à realização de despesas operacionais e administrativas do CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 12,80 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com rateio de recursos financeiros necessários à realização de despesas operacionais e administrativas do CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 443,27 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com rateio de recursos financeiros necessários à realização de despesas operacionais e administrativas do CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 221,48 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com rateio de recursos financeiros necessários à realização de despesas operacionais e administrativas do CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 3,33 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com repasse de recursos finaceiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, ilumincao publica, saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 76,17 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com repasse de recursos finaceiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, ilumincao publica, saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 195,40 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com repasse de recursos finaceiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, ilumincao publica, saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2021 | Valor: 14.290,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos tescnicos profissionais especializados em Auditoria e Assessoria Contabil, Orcamentaria e Financeira, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 600,00 |
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a locacao de imovel rural funcionamento da Antena de Repeticao de Sinal da Empresa Vivo Celulares, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 154,00 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta 36785-0 de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2021 | Valor: 85,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta ..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2021 | Valor: 627,55 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta 510.070-4, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/03/2021 | Valor: 110,50 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta 510.080-1, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/03/2021 | Valor: 121,04 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuicoes ao Destacamento de Policia Militar de gastos com telefonia do numero (35)34551233, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 117,95 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)34551170 do Conselho Tutelar, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2021 | Valor: 117,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)3455-1271 do CRAS, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2021 | Valor: 121,10 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)3455-1232, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2021 | Valor: 339,58 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com postagens desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Francisca Aparecida Dionisio da Silva pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Maria Lúcia Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.156-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Dilmair da Silva Batista, pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Regiane de Cassia da Silva, pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Mariza Batista Barroso Messias, pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Eliane Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Banco SICOOB CREDIVAR, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 937,00 |
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do setor de Fisioterapia e Centro de COVID-19 da Secretaria de Saude desta prefeitura e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado à cessão da empresa HE Confecoes ME, de acordo com a Lei Municipal no 287 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Renata Maria de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.051.586-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locacao de imovel destinado a moradia da familia de Amanda Guimaraes Brigagao, pessoa carente do municipio, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado à cessão da Empresa Confecções Isaline Diniz LTDA - ME, de acordo com a Lei Municipal no 287 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado à instalacao de uma empresa do ramo de fabricacao de artefatos diversos, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado à cessão da empresa Union Special Facção de peças do vestuario LTDA - ME, de acordo com a Lei Municipal no 287 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Mariana Borges de OLiveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 994.143.766-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação do Imóvel destinado à cessao da empresa Marciene Aparecida Rodrigues de Lima - ME, de acordo com a Lei Municipal no 287 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2021 | Valor: 144,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35) 3455-1176, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2021 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição para a AMM - Associação Mineira de Municipios, de acordo com a Lei Municipal 646 de 02 de dezembro de 2019 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2021 | Valor: 208,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 8.663,82 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesas com o Convenio da Cisamesp/Micro-onibus, transporte de pacientes, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2021 | Valor: 34.411,90 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente amortizacao do parcelamento previdenciario desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2021 | Valor: 7.299,25 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com Iluminação Pública do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/03/2021 | Valor: 155,44 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais medico-hospitalares para uso em atendimento nos Departamentos de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2021 | Valor: 117,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuicoes ao Destacamento de Policia Civil de gastos com telefonia do numero (35)3455-1105, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2021 | Valor: 117,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuicoes ao Destacamento de Policia Militar de gastos com telefonia do numero (35)34551233, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/03/2021 | Valor: 124,60 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)34551235 da Biblioteca Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2021 | Valor: 117,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)3455-1232, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/03/2021 | Valor: 93.513,13 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente amortizacao do parcelamento previdenciario desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2021 | Valor: 0,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuicoes ao Destacamento de Policia Civil de gastos com telefonia do numero (35)3455-1105, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2021 | Valor: 117,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)34551235 da Biblioteca Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/03/2021 | Valor: 18.538,14 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente amortizacao do parcelamento previdenciario desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/03/2021 | Valor: 133,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/03/2021 | Valor: 4.178,94 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2021 | Valor: 397,80 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifa bancária da conta 510.050-0, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/03/2021 | Valor: 1.159,05 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/03/2021 | Valor: 121,55 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifa bancária das contas 510.030-5, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2021 | Valor: 484,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas dos numeros (35)34551130, (35)34551133, (35)34551136 e (35)34551155, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.832,06 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/03/2021 | Valor: 23,95 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifa bancária das contas 510.040-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/03/2021 | Valor: 469,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas dos numeros (35)34551130, (35)34551133, (35)34551136 e (35)34551155, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/03/2021 | Valor: 363,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas dos numeros (35)3455-1227, (35)3455-1110 e (35)3455-1122, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/03/2021 | Valor: 352,41 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas dos numeros (35)3455-1227, (35)3455-1110 e (35)3455-1122, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta16899-8 ..., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/03/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta6.751-2 ..., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta8784-x ..., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/03/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta .9133-2.., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/03/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta ..., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/03/2021 | Valor: 156,75 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta .11613-0.., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/03/2021 | Valor: 13,00 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-IPI 11.606-8, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/03/2021 | Valor: 386,65 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta 5.907-2..., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/03/2021 | Valor: 6,33 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-IPI 11.606.-8, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/03/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta 16899-8..., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/03/2021 | Valor: 4,02 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-IPI 11.606-8, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/03/2021 | Valor: 4.178,94 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FPM 5.907-2, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/03/2021 | Valor: 1.159,04 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FPM 5.907-2, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/03/2021 | Valor: 2.832,06 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FPM 5.907-2, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/03/2021 | Valor: 3,49 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FEP 18.024-6, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 22/03/2021 | Valor: 151,97 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FEP 18.024-6, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/03/2021 | Valor: 3,96 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FEP 18.024-6, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 19/03/2021 | Valor: 0,26 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-ITR 5.168-3, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 30/03/2021 | Valor: 19,32 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-ICM-Desoneracao 283.142-2, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.369,12 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-, de acordo com comprovante em anexo. |
Total das liquidações: | 1.028.215,33 |