Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano: 2021 | Data: 21/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,90 |
| Credor: Luis Eduardo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, em deslocamento entre Sao Joao da Mata e Campinas para assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de Reuniao em Belo Horizonte/MG no Gabinete do Governo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para realizar a entrega dos trabalhos realizados no ambito de 2021 à Empresa Myra Projetos e Consultoria em Campo Belo/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano: 2021 | Data: 14/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Augusto Batista Tertuliano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para realizar a entrega dos trabalhos realizados no ambito de 2021 à Empresa Myra Projetos e Consultoria em Campo Belo/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano: 2021 | Data: 02/12/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, onde se deslocou ate Belo Horizonte/MG para participar de reuniao com Assessor da SEGOV, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. | ||||
| Total dos empenhos: | 539,90 | |||