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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 1.189,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 1.071,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: GILLYS COSTA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 33.522.799/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 200.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Smart MG Comercio & Representação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 49.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Smart MG Comercio & Representação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 5.999,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650
CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 5.489,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664
CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 13.089,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 4.489,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600
CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 307,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 6.402,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 6.064,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 14,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 1.790,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 5.989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 19.987,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.799.125/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 17.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Clinica Medica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Luis Eduardo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 156,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 5.609,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 3.616,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDIMAR VITOR 77698398668
CPF credor / CNPJ credor: 13.580.341/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 1.790,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 16,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 1.209,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 10.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 17,51
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 13.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Município de Poço Fundo - Fundo Municipal de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 10.502.158/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.0003 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicao ao Municipio de Poco Fundo Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 506,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 7.650,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.482,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 19.631,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 18.910,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 7.514,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 34.403,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 175,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 87,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Mauro Teodoro Domingues ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.890.306/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 59,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 298,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 80.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17409-2
Credor: Associacao Comunidade Doce Coracao de Maria - Jave Nissi
CPF credor / CNPJ credor: 27.810.631/0001-22
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0002.6008 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Auxilio Financ. Assoc. Comunitaria Doce Coracao de Maria Descrição Natureza: Auxílios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 166,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 840,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 818,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 169,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 4.780,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 6.074,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16596-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 93,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 31,41
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 114,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 36,93
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 423,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 302,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MELCHIOR CAMPOS DULLIUS
CPF credor / CNPJ credor: 16.817.547/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 2.394,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 3.446,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 989,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 6.635,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 105,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.785,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 3.315,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.250-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 6.152,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 3.142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 6.692,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 8.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 44.167,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 2.475,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 3.965,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 53.058,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 3.873,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 17.265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.931,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 6.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 9.038,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 3.538,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 22.723,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 682,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 3.965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 791,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 688,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 12.293,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 16.507,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 13.245,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 4.627,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 666,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 1.681,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 166,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 23,40
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Augusto Batista Tertuliano
CPF credor / CNPJ credor: 141.159.296-42
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Gil viagens e turismo
CPF credor / CNPJ credor: 20.605.899/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 7.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Air Liquide Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 826,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 298,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 622,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16885-8
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 492,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16885-8
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 443,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 712,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 112,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 208,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: PANIFICADORA DA ESQUINA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.496.339/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 84,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 39,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 825,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 94,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 48,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 978,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Bruno Cassio de Paula Santos
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.315.552/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 593,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 50.943,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17409-2
Credor: R Martinez Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.452.281/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.6007 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construcao/Ampliacao/Reforma do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 23.293,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17409-2
Credor: R Martinez Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.452.281/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.6007 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construcao/Ampliacao/Reforma do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.339,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 106,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 5.057,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.414,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 144,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 7.526,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 80,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 114,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 38.115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 6.550,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Unico Multi Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 423,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16885-8
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/12/2021 Valor: 11.953,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Icthus Engenharia e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.753.418/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 2.330,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 457,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 105,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 81,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 229,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 239,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOÃO ARILDO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 01.846.405/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 6.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 9.680,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 627,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Elivelto Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16841-6
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 404,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 271,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 52,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 570,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 20,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 482,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16842-4
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 2.016,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 829,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 7.874,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Rodrigo Lohan Leal da Silva 13176069650
CPF credor / CNPJ credor: 34.117.381/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 7.204,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Flavio Pereira Ramos 05156281664
CPF credor / CNPJ credor: 32.454.355/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 5.061,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 10,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 353,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 3.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 39,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.880,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 195,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 13,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 58,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16584-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 77,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 6592-7
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MK eventos e entretenimento
CPF credor / CNPJ credor: 24.813.949/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 154,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 15.823,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 7.840,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 8.108,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 5.892,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15974-3
Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600
CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 4.517,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 11.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 923,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 391,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 7.416,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 13.931,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 84,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Grafica Rápida e Personalizados C&L
CPF credor / CNPJ credor: 40.553.094/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 59,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 290,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/12/2021 Valor: 1.166,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 7.571,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Clinica Médico Hospitalar Dr Conrado Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.157.394/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 17.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Clinica Medica Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Med-Clin Mariense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 4.581,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 8.751,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 7.473,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 1.844,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 8.154,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 525,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 1.325,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 899,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 264,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 291,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.173,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 719,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/12/2021 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Jhonathan Emiliano Rodrigues-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.922.756/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 3.616,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: APARECIDA NOGUEIRA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 050.575.306-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1047 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 537,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 23,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 5.112,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 79,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 3.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EDIMAR VITOR 77698398668
CPF credor / CNPJ credor: 13.580.341/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 44,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 61,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 647,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Larissa Oliveira Campos ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 26,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 171,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 71,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 9.111,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 1.521,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 23.120,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 8.692,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 38.641,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/12/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 220,50
Nº do documento: 003.018 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Ricardo Ferreira Gomes 33908237866
CPF credor / CNPJ credor: 31.059.265/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 159,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 5.066,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 1.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obra de Reforma/Ampliação de Escola Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 140,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 86,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 82,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 143,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 34,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Bruno Cassio de Paula Santos
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 502,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 3.880,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 2.394,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 8.103,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 163,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 1.251,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 5.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 7.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 3.965,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Comercial Office Minas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 16.246,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Duro na Queda Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Gledison Barbaroti de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 39.905.763/0001-17
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.221,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 17358-4
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 1.562,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Lenice Nogueira da Silva Eirelli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 32.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Bruna Conceição Pereira da Silva Jardim 43286304824
CPF credor / CNPJ credor: 42.758.248/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 11.793,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: T.H.V SANEAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.571.302/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 8.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Megadata Industria e Comercio de Produtos Eletroeletronicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 34.929.918/0001-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.505,68
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 9.051,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 2.390,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 2.725,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 7.494,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 9.294,40
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 687,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: W&M Comercio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 22.635,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Diego Augusto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 32.051.601/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 2.395,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 4.651,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 517,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 143,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 3.537,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 61,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 8.085,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Weberton Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 24.243.631/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 173,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 295,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 87,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 1.121,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 1.488,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 463,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 353,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 353,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 272,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 198,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 209,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 1.570,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 7.852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Celio Domingos Cabral dos Santos ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.183.438/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2072 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CEMEI - Chapeuzinho Vermelho Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
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Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 3.818,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.336,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/12/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 29,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 3.018,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 16843-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 20.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Megadata Industria e Comercio de Produtos Eletroeletronicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 34.929.918/0001-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Dayane de Oliveira Dias Veterinária
CPF credor / CNPJ credor: 43.120.852/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Dayane de Oliveira Dias Veterinária
CPF credor / CNPJ credor: 43.120.852/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/12/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: EDUKARIS
CPF credor / CNPJ credor: 27.884.589/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.0002 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Instituto Edukaris Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 913,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14973-X
Credor: Tecnoforte Sistema de Refrigeração Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.975/0001-65
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15126-2
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15623-x
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15732-5
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 7.506,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 58.779,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Laisa Loiola Lima
CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Laisa Loiola Lima
CPF credor / CNPJ credor: 420.968.046-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Eficaz Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.100.868/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Eficaz Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.100.868/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consultoria Tecnica em Gestão Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.945.535/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consultoria Tecnica em Gestão Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.945.535/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 374,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.0001 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 477,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.0001 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 1.171,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AMESP - ASSOC. DOS MUN. MICRO REGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 20.362.307/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.0001 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com AMESP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 7.351,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 6.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 24/12/2021 Valor: 6.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 212,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SEMAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 212,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SEMAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 446,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Maria Vanessa Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/12/2021 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Marcia Elisa Quintiliano 71114823600
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.390/0001-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 348,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 446,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 597,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 22/12/2021 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 03/12/2021 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 159,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/12/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Gisele Nicoleti Sociedade Individual de Advocacia
CPF credor / CNPJ credor: 37.267.326/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 07/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15772-4
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 3,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 76,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 76,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 195,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 21/12/2021 Valor: 195,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 15/12/2021 Valor: 14.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 192,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 205,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 171,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 266,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 247,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 10/12/2021 Valor: 253,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 126,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 126,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 132,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 531,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 06/12/2021 Valor: 398,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/12/2021 Valor: 253,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 17/12/2021 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 08/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 27/12/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3180-1 Conta: 36784-2
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 23/12/2021 Valor: 153,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 4.662,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 1.865.964,70