Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.830,29 | |
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 042075/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 3.391,52 | |
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 205,12 | |
| Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.2/2020, Processo 045464/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 150,98 | |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de taxas do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 189,90 | |
| Credor: INJEX INDUTRIAS CIRURGICAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com Ata 145/2020, Processo 049426/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 141,12 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 049511/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 3.292,68 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 049511/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 3.597,92 | |
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 049511/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 4.919,69 | |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 049511/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 572,88 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 049511/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 450,00 | |
| Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste municipio, de acordo com Ata 231.1/2020, Processo 049511/2021 e comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.063,94 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 8.969,54 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 4.173,80 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 212,83 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/10/2021 | Valor: 14,74 | |
| Credor: GR Ind. Com. e Transp. de Produtos Químicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Aquisição de Produtos Químicos para a Estação de tratamento de Água - ETA do Município de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 2.984,87 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 3.870,63 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 766,35 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 4.723,14 | |
| Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 424,89 | |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 45.946,83 | |||