Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2444 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,67 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de saldo nao utilizado do Convenio 1491000940/2020, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2443 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,27 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2020 | Data: 04/03/2020 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2442 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.688,07 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com Locação de Maquina Xerografica com franquia mensal, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 18/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2441 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.984,73 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com Locação de Maquina Xerografica com franquia mensal, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 18/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2440 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.345,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de manutenção do sinal para uso de internet Banda Larga via Radio, de acordo comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2439 | Ano: 2021 | Data: 29/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,35 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa com devolucao de saldo nao utilizado do Convenio 1491000940/2020, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2438 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 653,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2437 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que empenha a despesa com aquisicao de fraldas descartaveis geriatricas para pacientes/pessoas carentes do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2436 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,31 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas de Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2435 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 28/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2434 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde - classes A, B e E, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2021 | Data: 24/02/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2433 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS de prestador de servico referente ao EO 001/02229, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2432 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de vesimentos personalizados para campanhas educativas de conscientizacao "Novembro Azul", do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900413 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2431 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.520,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2430 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.898,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2429 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.045,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2428 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.638,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2427 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.593,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2426 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.680,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2425 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 92.424,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2424 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.222,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2423 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.976,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com vencimentos dos membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2422 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.245,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2421 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 91.716,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2420 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.366,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.625,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2417 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.329,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2416 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.242,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.890,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.083,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.365,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.397,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.724,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.755,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.589,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.788,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.828,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com os Subsidios do Vice Prefeito Municipal, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.255,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com os subsidios do Prefeito Municipal, de acordo com compravantes em anexo. -Outubro 2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Grafica Rápida e Personalizados C&L | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.553.094/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços graficos, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900410 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de Instalacoes personalizadas, para uso do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900409 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.071,82 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.276,77 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,20 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.508,80 |
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,04 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao 0040/2021 e 0041/2021 na edicao 3323, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,96 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas, Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,94 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,52 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.786,00 |
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Despesa com aquisição de Produtos Químicos para a Estação de tratamento de Água - ETA do Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.155,00 |
Credor: GR Ind. Com. e Transp. de Produtos Químicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.157.268/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Despesa com aquisição de Produtos Químicos para a Estação de tratamento de Água - ETA do Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,60 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,26 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 651,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para a confecção da merenda escolar dos alunos do Ensino Basico Munipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes e Lazer Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900408 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.807,00 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2379 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Bruno Cassio de Paula Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.395/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de assessoria para o setor administrativo de Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2021 | Data: 27/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2377 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.391,60 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2375 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.634,20 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2021 | Data: 19/04/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 10/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2374 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,90 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900407 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2373 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.153,80 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900406 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2372 | Ano: 2021 | Data: 27/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2371 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para o Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2370 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,90 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,73 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para o Departamento de Agro Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,83 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Agro Desenvolvimento Sustentavel e Meio desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,19 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2365 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,67 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2364 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.491,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2362 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,40 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2360 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.455,41 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas, Creche (CEMEI) municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,00 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo de Copa e Cozinha para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,29 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,38 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,71 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas, Creche (CEMEI) municipais, de acordo com comprovantes am anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,00 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2353 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,90 |
Credor: LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900405 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2352 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,40 |
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Conselho Tutelar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2351 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2350 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,50 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2349 | Ano: 2021 | Data: 26/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,50 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Policia Civil, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para a inauguracao do Centro de Referencia ao Produtor Rural Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,90 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Administrativo 098/2021 na edicao 3321, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.502,80 |
Credor: JOSÉ EDEMILSON DE CARVALHO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.564.363/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesas com aquisicao de madeiras para obras de manutencao e reforma de pontes em estradas vicinais do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900403 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,06 |
Credor: Instalar Com. e Instalação Elétrica e Hidraulica Eireli ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.521.237/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: Hericon Felipe Tristão Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.327.884/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Recciere Missasse Marceli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.614.896-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Diarias de viagens do servidor, para acompanhamento de um municipe para regularizacao de documentos na Unidade de Atendimento Integrao UAI em Pouso Alegre e em visita ao Lar Sao Francisco de Assis em Turvolandia, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2021 | Data: 22/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,78 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano: 2021 | Data: 25/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,98 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de seguro total para os veículos e maquinas pesadas que compõem a frota municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2338 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.078,95 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de seguro total para os veículos e maquinas pesadas que compõem a frota municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,73 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de seguro total para os veículos e maquinas pesadas que compõem a frota municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,97 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de seguro total para os veículos e maquinas pesadas que compõem a frota municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.507,96 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de seguro total para os veículos e maquinas pesadas que compõem a frota municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.306,37 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de seguro total para os veículos e maquinas pesadas que compõem a frota municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,56 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de seguro total para os veículos e maquinas pesadas que compõem a frota municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 04/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de equipamentos em forma de comodato e demais acessorios de oxigenoterapia, por adesão à ata de Registro de Preços no 001/2020 do consõrcio CIDERSU, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2021 | Data: 01/02/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2331 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa com Locacao de Oximetro de Pulso Portatil, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900113 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2330 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de consultas e exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,50 |
Credor: Grafica Rápida e Personalizados C&L | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.553.094/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa com servicos de confeccao de placas de identificao, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900404 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2328 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,80 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 28/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2327 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,60 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 28/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2325 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.817,80 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obra de Reforma/Ampliação de Escola Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para Obra de reforma e manutencao do Predio da Escola Municipal Rosa Alvim de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2324 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.560,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obra de Reforma/Ampliação de Escola Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para Obra de reforma manutencao do predio da Escola Municipal Rosa Alvim, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2323 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.165,90 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2322 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,40 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano: 2021 | Data: 22/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,58 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.898,29 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Mauro Teodoro Domingues ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.890.306/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Depesa com servicos de confecao de copias de chaves do Centro de Referencia ao Produtor Rural do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900402 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.616,35 |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesas com servicos de assistencia tecnica e manutencao preventiva e corretiva de computadores, monitores, notebooks, impressoras multifuncionais e rede interna desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 16/07/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2317 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,10 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obra de Reforma/Ampliação de Escola Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2316 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,20 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2314 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.326,20 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e materiais de protecao para os servidores do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,90 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de materiais de protecao e de ferramentas para manutencoes de uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2311 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,37 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesas com aquisição de botijoes de gas para uso do Depatamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,20 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2307 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para deslocamento até Pouso Alegre/MG a servico da Prefeitua Municipal, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2306 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para Torneio de Futsal das Categorias Sub11, Sub13, Sub15 e Sub16 no Clube dos Trinta em Machado/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2305 | Ano: 2021 | Data: 21/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.621.078-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para Torneio de Futsal das Categorias Sub11, Sub13, Sub15 e Sub16 no Clube dos Trinta em Machado/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.695.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Adiantamento de numerario para a Conselheira Tutelar, onde se deslocara a Belo Horizonte/MG, para participar do Ciclo de Palestras sobre tematicas lligas ao Sistema de Garantia de Direitos, pelo Forum Mineiro de Conselheiros Tutelares, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2303 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: Mauro Teodoro Domingues ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.890.306/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesas com prestacao de servicos de confeccao de copias de chaves da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900401 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,67 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas e Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.725,27 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Cestas Basicas para doacao a familia afetadas pela crise gerada no periodo de isolamento imposto pela onda roxa, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2300 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,94 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2299 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,36 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2298 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano: 2021 | Data: 20/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de caixas de papelao para arquivo para uso do Departamento Administrativo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2295 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Alessandra Martins de Almeida Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.604.656-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Secretaria para reunioes na cidade de Machado/MG na Delegacia Civil e no Instituto EduKaris, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Municipal para reunioes na cidade de Machado/MG na Delegacia Civil e no Instituto EduKaris, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2293 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.116,80 |
Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de medicamentos manipulados para pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900399 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesas com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, conf. comp. em anexo.- |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Administracao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2290 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,00 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesas com aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, conf. comp. em anexo.- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,10 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,27 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,45 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente despesas com Iluminação Pública do município, conf. comp. em anexo.- |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2286 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.575,20 |
Credor: Tubão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.064.806/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,90 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de generos alimenticios para pessoas em condicoes vulneraveis do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano: 2021 | Data: 19/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Carrinhos de Mao de pedreiro, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.378,27 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisições de Medicamentos por maior desconto em percentual e A-Z constantes da Tabela CMED-ANVISA, para setores de saúde e assistência social, demandas judiciais, em atendimento às necessidades do Municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,23 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisições de Medicamentos por maior desconto em percentual e A-Z constantes da Tabela CMED-ANVISA, para setores de saúde e assistência social, demandas judiciais, em atendimento às necessidades do Municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2021 | Data: 02/06/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de taxas do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais, de acordo com comprovantes em anexo.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900398 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,84 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para Copa e Cozinha do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2279 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.363,92 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesas com diversos itens do genero alimenticio para o evento comemorativo do "Dia Das Criancas", de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2278 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,96 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,20 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do Departamento de Educacao Municipal, conf. comp. em anexo.- |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano: 2021 | Data: 18/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano: 2021 | Data: 16/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.841,10 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano: 2021 | Data: 16/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.689,50 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano: 2021 | Data: 16/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.888,70 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano: 2021 | Data: 16/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.068,50 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano: 2021 | Data: 16/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.659,60 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano: 2021 | Data: 16/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.127,68 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano: 2021 | Data: 16/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.994,70 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano: 2021 | Data: 16/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.483,13 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.490,00 |
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900396 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,00 |
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano: 2021 | Data: 15/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,23 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,70 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Conselho Tutelar Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,93 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Assistencia Social Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 688,43 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,39 |
Credor: KEILA BITENCOURT MENDES 03205935683 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.509/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Administracao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,75 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de generos alimenticios para o evento de inauguracao do Centro de Referencia ao Produtor Rural, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 28/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,01 |
Credor: Sebastião Roberto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.489.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAEP, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2021 | Data: 25/05/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 28/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,60 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas, Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano: 2021 | Data: 14/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,00 |
Credor: LA Comercio de Materiais Hidraulicos e Eletricos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.687.087/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,92 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2253 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Despesa com servicos copias e reproducao de documentos desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900400 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o auxilio funeral para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Lourdes Nery, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900397 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2251 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: Mauro Teodoro Domingues ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.890.306/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesas com confeccao de carimbos personalizados do Departamento Administrativo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900394 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2250 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,57 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,89 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2248 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.065,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
Credor: GRIPP CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.638.619/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de vesimentos personalizados para campanhas educativas de conscientizacao do Outubro Rosa e Novembro Azul, do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900391 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2246 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,86 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de Copa e Cozinha para uso do Centro de Referencia Ao Produtor Rural Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900390 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2245 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.281,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de materiais e equipamentos para uso das Escolas Municipais no combate e prevenção ao COVID-19, quando autorizado o retorno as aulas presenciais do municipio de São João da Mata/MG, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2244 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,22 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de gêneros alimenticios, para atender ao programa de merenda escolar das Escolas, Creche (CEMEI), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2243 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,00 |
Credor: Centro Automotivo Comerndador Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestacao de servicos mecanicos nos veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2242 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Paulo Sergio Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.666.086-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com servidos de Despachante de alteracao de Placa do Veiculo Toyota/Etios HB X 13 L MT do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rayssa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da Servidora, para participar de uma Reuniao com o Deputado Federal Emidinho Madeira em Nova Resende/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2240 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Arcanjo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.289.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Vice Prefeito, para participar de uma Reuniao com o Deputado Federal Emidinho Madeira em Nova Resende/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2239 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 897,70 |
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2238 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.018,00 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atendimento da necessidade do Departamento de Saude Municipal, de acordo com execucao de compra 039519/2021, ARPE 282/2020 e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano: 2021 | Data: 13/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,00 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesas com servicos medicos de media e alta complexidade em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2236 | Ano: 2021 | Data: 10/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Despesa com hospedagem e manutencao do site oficial desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900395 | Ano: 2021 | Data: 10/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2235 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,02 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo de Contratacao Direta PR 097/2021 na edicao 3315, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2234 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Arcanjo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.289.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias do Vice Prefeito, para participar de uma reuniao em Nova Resende/MG com o Deputado Federal Emidinho Madeira, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2233 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,97 |
Credor: Larissa Oliveira Campos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.805/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2232 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,00 |
Credor: Ernani Tavares Leal Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.256.232/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento Administrativo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2231 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de um Seminario sobre "Gestao Publica: Meio Ambiente em Debate", em Nepomuceno/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2230 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de um Seminario sobre "Gestao Publica: Meio Ambiente em Debate", em Nepomuceno/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2229 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Global | Valor: 3.600,00 |
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Despesas com prestacao de servicos de lavagens de uniformes esportivos, de acordo com comprovantes em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900388 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2228 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Dalma Maria Nery Rodrigues 99707110678 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.154.970/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Despesa com Locacao de empresa de transportes de pessoas, para o Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900387 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2227 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Despesa com Locacao de empresa de transportes de pessoas, para o Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900386 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2226 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2224 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,28 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,28 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,28 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,60 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,56 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2219 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,40 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,56 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,40 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano: 2021 | Data: 08/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,56 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,50 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com realizacao de exames laboratoriais em pacientes/pessoas em situacao vulneravel deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2214 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.195,44 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2021 | Data: 23/07/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.806,00 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.230,15 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obra de Reforma/Ampliação de Escola Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes no Predio da Escola Municipal Rosa Alvim, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Gas de Cozinha para uso do Departamento Administrativo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Gas de Cozinha para uso do Conselho Tutelar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Gas de Cozinha para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Gas de Cozinha para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: Comercial Leal & Ferreira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Gas de Cozinha para uso do Departamento de Assistencia Social deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,95 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação do imóvel destinado a moradia da Família da Sra Paloma Carla Moreira de Almeida em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social ( aluguel social), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2021 | Data: 01/07/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 01/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação do imóvel destinado a moradia da Família da Sra Regiane de Cassia da Silva em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social ( aluguel social), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 04/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação do imóvel destinado a moradia da Família da Sra Francisca Aparecida Dionisio da Silva em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social ( aluguel social), de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2021 | Data: 04/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 04/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano: 2021 | Data: 07/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: Ricardo Materiais para Construção Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.606.720/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obra de Reforma/Ampliação de Escola Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de construcao para manutencoes e edificacoes publicas do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ELENA ELIZABETH CHAVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.578.860/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de confeccoes de itens de consumo personalizados, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900389 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 771,20 |
Credor: Donizeti de Lima Cazelato-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.754.104/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com serviços de publicacao de Processo Licitatorio Pregao 37,38 e 39/2021, Dispensa 45/2021 e contratacao direta PR 089/2021 na edicao 3313, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2021 | Data: 11/01/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/01/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.706,28 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa com destinacao final dos residuos solidos domiciliares provenientes da limpeza publica do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Vanessa Rodrigues Torrres dos Reis Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.930.286-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rosemiro de Paiva Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.947.326-17 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do Prefeito Muicipal, para participar de uma reuniao com o Deputado Federal Emidinho Madeira na cidade de Nova Resende/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rayssa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.477.496-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de uma reuniao com o Deputado Federal Emidinho Madeira na cidade de Nova Resende/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano: 2021 | Data: 06/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Raquel D'Avila Bitencourt Cipriano | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.135.666-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens da servidora, para participar de uma reuniao com o Deputado Federal Emidinho Madeira na cidade de Nova Resende/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 776,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2020 | Data: 13/10/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 18/11/2020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.790,40 |
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa com execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDERSU, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 03/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 930,00 |
Credor: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.747/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de Roteadores Wireless para instalacao e uso no Centro de Referencia ao Produtor Rural, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Saude deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,08 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Conselho Tutelar do Muicipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,75 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção em Préditos Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de mangueira de agua para limpeza, consumo do Departamento de Obras e Servicos Municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 18/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,90 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,68 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza , de consumo e higienicos, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento Administrativo desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,03 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa em condicoes vulneraveis deste municipio Elenir de Fatima Silveira, de acordo com Parecer Social e comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,20 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para levar pacientes em tratamento de saude, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.790,40 |
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesas com execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDERSU, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 03/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2181 | Ano: 2021 | Data: 05/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE MARCOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.276.306-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com diarias de viagens do servidor, para participar de Reuniao sobre Limpeza Publica na Camara Municipal de Pouso Alegre/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Esportes e Lazer Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saude Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,01 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento Administrativo desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,01 |
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Obras e Servicos Municipais desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 11/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com conserto de pneus de veiculos do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2021 | Data: 09/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Policia Militar Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Educacao Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Assistencia Social Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 363,50 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2021 | Data: 09/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com lavagem de veiculos do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2021 | Data: 26/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,69 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha despesa com aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educacao Municipal desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2021 | Data: 15/03/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/05/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,80 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,26 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,20 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,00 |
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com manutencao no veiculo Caminhao MB 1313 do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2021 | Data: 25/01/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/02/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de expediente, para uso do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: MELCHIOR CAMPOS DULLIUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.817.547/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesas com locacao de brinquedo para o evento comemorativo do "Dia Das Criancas", de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900392 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2162 | Ano: 2021 | Data: 04/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,20 |
Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa com reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratar de assuntos de interesse administrativo em Belo Horizonte/MG, em conformidade com o Decreto Municipal 33 de 01 de julho de 2021 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2161 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços técnicos de corrdenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do CONEP 20/2018 do ICMS/Patrimônio Cultural do IEPHA Exercicio 2023, para obtenção do ICMS Cultural, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2021 | Data: 01/03/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 01/03/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2160 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.004,59 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2159 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.001,44 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,02 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento Administrativo Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2157 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,01 |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,08 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2155 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.499,99 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa com aquisicao de combustivel para os veiculos a servico do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2154 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,96 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2153 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,80 |
Credor: Papelaria e copiadora copysul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2152 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,80 |
Credor: Katia Glaucia Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.099.964/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo para uso do Departamento de Saude Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2021 | Data: 26/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/09/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2151 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.406,00 |
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.14 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | |||
Histórico: Aquisicao de 03 (tres) Bebedouros Industriais de 25L de Coluna e 02 (dois) Armarios de Aco de duas portas para o Departamento de Educacao deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2150 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.514,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Aquisicao de 03 (tres) Bebedouros de agua para galao compactos para o Departamento de Educacao deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2021 | Data: 04/08/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 17/08/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2149 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.875,00 |
Credor: Megadata Industria e Comercio de Produtos Eletroeletronicos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.929.918/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos/Veículos para Ativid. do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisicao de 05 (cinco) Computadores Completos para o Departamento de Educacao deste Municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 15/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2148 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.080,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 | Natureza: 4.4.90.52.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos | |||
Histórico: Aquisicao de 01 (uma) Impressora Multifuncional Tanque Jato de Tinta 3 em 1, para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 15/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2147 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.175,00 |
Credor: Megadata Industria e Comercio de Produtos Eletroeletronicos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.929.918/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisicao de 01 (um) Computador completo para o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2021 | Data: 26/05/2021 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 15/06/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2146 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: POUSO CAP LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa com prestação de serviços mecânicos para reparo e manutenção de veiculos a serviço do Departamento de Estradas e Rodagens Municipal, de acordo com comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900384 | Ano: 2021 | Data: 01/10/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 786.190,58 |