Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 551,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 792,00 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidora, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 308,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 616,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 440,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 660,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 396,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 815,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 44,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 750,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 660,00 |
Credor: ADILSON FERNANDO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.263.226-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 42,00 |
Credor: CRELIANE DE PAULA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.468.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha reembolso de despesas de viagens da Conselheira Tutelar, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/01/2021 | Valor: 210,00 |
Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens da servidora, de Sao Joao da Mata/MG a Silvianopolis/MG a servico da Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/01/2021 | Valor: 704,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/01/2021 | Valor: 558,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/01/2021 | Valor: 968,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/01/2021 | Valor: 176,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/01/2021 | Valor: 660,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/01/2021 | Valor: 162,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/01/2021 | Valor: 1.096,09 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/01/2021 | Valor: 132,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012, de acordo com comprovante em anexo. |
Total das liquidações: | 10.740,09 |