Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 165,00 |
Credor: EXACOR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.627.797/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o auxilio para o procedimento de Ecocardiograma em Paloma Carla Moreira de Almeida paciente/pessoa carente deste municipio, de acordo com Relatorio e Parecer emitido pela Assistencia Social Municipal e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 551,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 792,00 |
Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidora, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 308,00 |
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 616,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 440,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 660,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 396,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 815,00 |
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 44,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 750,00 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 660,00 |
Credor: ADILSON FERNANDO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.263.226-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 52,74 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos municipais, por meio de guia de arrecadação municipal em padrão FEBRABAN, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 15.462,96 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 32.074,46 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, de acordo com comprovantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 4.642,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 2.970,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 1.216,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com pagamento de diferenca salarial ao servidor Eliandro Gabriel dos Reis, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 5.940,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 7.691,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 6.149,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 6.782,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 311,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente ao pagamento dos valores proporcionais de ferias da recisão de servidor Jean Carlos Ferreira Machado, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 7.790,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 13.715,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 7.982,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 65.651,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 12.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 2.640,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o subsidio do Secretario Municipal de Esportes deste municipio, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 78.965,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 1.903,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 4.021,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 26.591,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 5.604,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos Conselheiros Tutelares deste Municipio, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 2.470,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com Subsidio da Secretária Municipal de Assistencia Social, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 4.908,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 10.029,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores Inativos desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 11.519,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a folha de pagamentos dos servidores desta prefeitura, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 3.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o subsidio do Vice Prefeito Municipal, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 9.255,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o subsidio do Prefeito Municipal, de acordo com compravantes em anexo. - Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 42,00 |
Credor: CRELIANE DE PAULA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.468.286-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha reembolso de despesas de viagens da Conselheira Tutelar, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 221,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pneus destinados à manutenção da frota de veículos desta Prefeitura, de acordo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 5.280,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servicos medicos, para atendimento aos pacientes do Sistema Unico de Saude - SUS, na Unidade Basica de Saude Municipal, 01/2021, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/01/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de prestacao de Servicos Tecnicos de elaboracao de documentos, acompanhamento de convenios e prestacao de contas de convenios desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/01/2021 | Valor: 1.724,70 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de construcao para manutencoes da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos e Rurais deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/01/2021 | Valor: 125,86 |
Credor: Carla Materiais de construção ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.764/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de lampadas para manutencao do predio do Batalhao de Policia Militar deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/01/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: CLINICA KALLAS HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.974.955/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o auxilio para o procedimento de Safenectomia Bilateral de Maria Celina Leal Goncalves paciente/pessoa carente deste municipio, de acordo com Relatorio e Parecer Social emitido pela Assisntencia Social Municipal e comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/01/2021 | Valor: 359,40 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de mangueira de jardim para manutencao de pracas e parques municipais, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/01/2021 | Valor: 111,80 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de fraldas geriatricas descartaveis para uso em atendimento a pacientes/pessoas carentes deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/01/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de equipamentos de proteção para uso de servidores em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/01/2021 | Valor: 556,00 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de fraldas geriatricas descartaveis para uso em atendimento a pacientes/pessoas carenttes deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/01/2021 | Valor: 315,00 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de Complemento Alimentar para pacientes do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/01/2021 | Valor: 1.120,00 |
Credor: Sanigran Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.153.524/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de Herbicida nao agricola "NA", para uso do Departamento de Limpeza desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/01/2021 | Valor: 596,60 |
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/01/2021 | Valor: 510,62 |
Credor: W&M PUBLICAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com publicacao de Atos e Documentos Oficiais desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/01/2021 | Valor: 694,50 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha despesas com locacao Concentradores e BIPAPs, para uso no Departamento de Saude Municipal, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/01/2021 | Valor: 261,00 |
Credor: Digitalsign Certificação Digital LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.894.782/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com Certificado Digital e-CPF da responsavel pelo Fundo Municipal de Educacao, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/01/2021 | Valor: 209,12 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de Auxilio Luz para pessoa carente deste municipio Regiane de Cassia da Silva, de acordo com parecer social e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/01/2021 | Valor: 679,00 |
Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA deste Município, de acordo com comprvante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/01/2021 | Valor: 418,00 |
Credor: LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.427.821/0015-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a revisao de 10.000km do veiculo placa QQG-1819 a servico do Conselho Tutelar deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/01/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com Auxilio Funeral de Geraldo Vilhena, pessoa carente deste municipio, de acordo com parecer social e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/01/2021 | Valor: 606,30 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes/pessoas carentes do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/01/2021 | Valor: 33,80 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/01/2021 | Valor: 13,20 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Saude desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/01/2021 | Valor: 90,25 |
Credor: COMERCIAL LEAL & FERREIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.658.727/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para uso na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos e Rurais deste municipio, de acordo com os comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/01/2021 | Valor: 17,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de produtos para manutencao de maquinas usadas na limpeza urbana e rural do municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/01/2021 | Valor: 66,00 |
Credor: Minas Ppelaria e Informática Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Administracao desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/01/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de consumo, para uso do Departamento de Administracao desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/01/2021 | Valor: 5.880,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de testes rápidos para detecção do vírus covid 19 pelo método de detecção de anticorpos IgG e IgM, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saude, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/01/2021 | Valor: 1.680,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de diversos materiais de higiene para uso em atendimento nos departamentos de saúde desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/01/2021 | Valor: 869,43 |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que empenha a despesa com aquisicao de oleo lubrificante e filtros para manutenção de veículos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/01/2021 | Valor: 873,48 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com prestacao de servico de internet, via radio, cabo ou fibra optica, com disponibilizacao de link 24h, sem limite de trafego, para atender as necessidades desta Prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/01/2021 | Valor: 104,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de uma saboneteira, para uso no departamento administrativo desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/01/2021 | Valor: 2.790,00 |
Credor: Lucas Lorenzo Comercio e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.519/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que empenha a despesa com aquisicao de pneus destinados à manutenção da frota de veículos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos desta Prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/01/2021 | Valor: 1.190,00 |
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de papel sulfite para o departamento de educacao desta prefeitura, de acordo com comprovante en anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/01/2021 | Valor: 129,00 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de luvas de seguranca para servidores que atuam na limpeza publica do municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/01/2021 | Valor: 210,00 |
Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens da servidora, de Sao Joao da Mata/MG a Silvianopolis/MG a servico da Administracao Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/01/2021 | Valor: 126,00 |
Credor: Digitalsign Certificação Digital LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.894.782/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com Certificado Digital para a Secretária Municipal de Sáude desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/01/2021 | Valor: 642,12 |
Credor: LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.204.492/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculos a servico da Secretaria de Saude do municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/01/2021 | Valor: 714,00 |
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de papel sulfite para uso no setor administrativo desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/01/2021 | Valor: 59,20 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais de expediente, para uso da Secretaria de Saude e UBS deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/01/2021 | Valor: 2.767,50 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/01/2021 | Valor: 82,40 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de lubrificantes e materiais para instalacoes sanitarias, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/01/2021 | Valor: 32,20 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisição de materiais de expediente, para uso da Secretaria de Saude e UBS deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/01/2021 | Valor: 714,00 |
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de papel sulfite para uso da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/01/2021 | Valor: 1.652,40 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se se empenha a despesa referente aquisição de Complemento Alimentar para pacientes do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/01/2021 | Valor: 216,11 |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.385.431/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenho a despesa referente custas e emolumentos relativos a Registro 1366 do Termo de Compromisso e Posse do Prefeito e Vice-Prefeito para o mandato 2021-2024, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/01/2021 | Valor: 964,80 |
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de equipamentos para limpeza e manutencao dentro das areas urbanas e rurais deste municipio, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/01/2021 | Valor: 558,23 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente despesas com o pagamento de Auxiliio Luz para pessoa carente Natalia Cristina Silva Emidio, de acordo com parecer social e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/01/2021 | Valor: 4.372,60 |
Credor: TS Farma Distribuidora Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/01/2021 | Valor: 8.117,42 |
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/01/2021 | Valor: 704,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/01/2021 | Valor: 558,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/01/2021 | Valor: 968,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/01/2021 | Valor: 176,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/01/2021 | Valor: 660,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/01/2021 | Valor: 162,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/01/2021 | Valor: 1.096,09 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012 e de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/01/2021 | Valor: 132,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens do servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, em conformidade com a Lei Municipal 493/2012, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/01/2021 | Valor: 4,28 |
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a despesa com pagamento de DPVAT do veículo placa RMF-5i63 Exercicio 2020, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 9,70 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com rateio de recursos financeiros necessários à realização de despesas operacionais e administrativas do CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 12,80 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com rateio de recursos financeiros necessários à realização de despesas operacionais e administrativas do CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 444,27 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com rateio de recursos financeiros necessários à realização de despesas operacionais e administrativas do CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 221,48 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com rateio de recursos financeiros necessários à realização de despesas operacionais e administrativas do CISSUL, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 3,33 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com repasse de recursos finaceiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, ilumincao publica, saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 76,17 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com repasse de recursos finaceiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, ilumincao publica, saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 195,40 |
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com repasse de recursos finaceiros como contraprestação para realização de serviços publicos de infraestrutura, ilumincao publica, saneamento basico, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2021 | Valor: 600,00 |
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com a locacao de imovel rural funcionamento da Antena de Repeticao de Sinal da Empresa Vivo Celulares, referente mes de janeiro/2021, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 12,00 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta 36785-0..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2021 | Valor: 49,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta 291-4..., de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta 8784-x ..., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 167,50 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta 510.070-4, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2021 | Valor: 46,40 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta 510.080-1, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2021 | Valor: 1.116,40 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2021 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com o pagamento de taxa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 427,46 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas de celulares desta Prefeitura Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 2,10 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuicoes ao Destacamento de Policia Civil de gastos com telefonia do numero (35)3455-1105, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 120,98 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuicoes ao Destacamento de Policia Militar de gastos com telefonia do numero (35)34551233, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 120,50 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)34551170 do Conselho Tutelar, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 137,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)3455-1271 do CRAS, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 125,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)3455-1270, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 120,98 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)34551235 da Biblioteca Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 124,49 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)3455-1232, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 120,98 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)34551155, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 124,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)3455-1122, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 312,53 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com postagens desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2021 | Valor: 350,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha despesas com locacao de Oximetro, para uso no Departamento de Saude Municipal, de acordo com compovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Francisca Aparecida Dionisio da Silva pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Fulvia Fernandes Rodrigues Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.900.166-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Simone da Silva, pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Aparecida Cabral de Jesus, pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Maria Lúcia Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.812.156-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Dilmair da Silva Batista, pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Regiane de Cassia da Silva, pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: SALETE ALDELIA DA SILVA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.445.726-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado a moradia da família de Mariza Batista Barroso Messias, pessoa carente do municipio em atendimento as necessidades da Secretaria Municiapal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 1.689,00 |
Credor: Helena de Fatima da Silva Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.031.266-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS e Secretaria de Saude desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Eliane Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Banco SICOOB CREDIVAR, de acordo com comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: Edson Adelino Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.165.476-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despsa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal desta prefeitura, de acordo com comprovantes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 937,00 |
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do setor de Fisioterapia e Centro de COVID-19 da Secretaria de Saude desta prefeitura e comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Valdene das Graças Silverio Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.971.366-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado à cessão da empresa HE Confecoes ME, de acordo com a Lei Municipal no 287 e comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Renata Maria de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.051.586-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locacao de imovel destinado a moradia da familia de Amanda Guimaraes Brigagao, pessoa carente do municipio, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado à cessão da Empresa Confecções Isaline Diniz LTDA - ME, de acordo com a Lei Municipal no 287 e comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado à instalacao de uma empresa do ramo de fabricacao de artefatos diversos, de acordo com comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação de imóvel destinado à cessão da empresa Union Special Facção de peças do vestuario LTDA - ME, de acordo com a Lei Municipal no 287 e comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Mariana Borges de OLiveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 994.143.766-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com locação do Imóvel destinado à cessao da empresa Marciene Aparecida Rodrigues de Lima - ME, de acordo com a Lei Municipal no 287 e comprovante em anexo. Janeiro 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2021 | Valor: 143,23 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35) 3455-1176, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 51,90 |
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuicao ao Nucleo de Dirigentes Lojistas deste municipio, com o obetivo de apoio ao comercio local, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2021 | Valor: 261,00 |
Credor: Digitalsign Certificação Digital LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.894.782/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com Certificado Digital e-CPF A3 do Prefeito Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2021 | Valor: 5.401,73 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2021 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - Associaçao Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com contribuição para a AMM - Associação Mineira de Municipios, de acordo com a Lei Municipal 646 de 02 de dezembro de 2019 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2021 | Valor: 22.202,28 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2021 | Valor: 9.300,81 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com aquisicao de medicamentos para distribuicao na farmácia básica deste muncipio, de acordo com comprovante em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2021 | Valor: 8.663,82 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesas com o Convenio da Cisamesp/Micro-onibus, transporte de pacientes, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2021 | Valor: 4.659,44 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2021 | Valor: 26.530,78 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente amortizacao do parcelamento previdenciario desta prefeitura, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2021 | Valor: 4.659,44 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- retencao do FPM 5.907-2, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2021 | Valor: 129,20 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a despesas contribuições ao Destacamento de Policia Militar de gastos com energia eletrica, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2021 | Valor: 9.295,88 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com Iluminação Pública do município, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/01/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta .6751-2.., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/01/2021 | Valor: 23,95 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifa bancária das contas 510.040-2 conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2021 | Valor: 120,50 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)34551235 da Biblioteca Municipal, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2021 | Valor: 121,04 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)34551130, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2021 | Valor: 124,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)3455-1227, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2021 | Valor: 1.086,11 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/01/2021 | Valor: 0,02 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- ITR 5.168-3, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/01/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta 5.168-3..., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/01/2021 | Valor: 44,20 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifa bancária das conta 510.050-0, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2021 | Valor: 120,98 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)34551136, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2021 | Valor: 124,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas do numero (35)3455-1110, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/01/2021 | Valor: 3.553,74 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/01/2021 | Valor: 15,97 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-IPI 11.606-8, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/01/2021 | Valor: 83,60 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta11613-0 ..., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/01/2021 | Valor: 33,15 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifa bancária das contas 510.030-5 , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/01/2021 | Valor: 121,23 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha as despesas telefônicas dos numeros (35)34551133, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/01/2021 | Valor: 9,32 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-CIDE 7.709-7, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/01/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa com tarifas bancarias da conta 5.907-2..., de acordo com comprovantes em anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/01/2021 | Valor: 1.086,11 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FPM 5.907-, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/01/2021 | Valor: 111,55 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FEP 18.024-6, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/01/2021 | Valor: 5,16 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-IPI 11.606-8, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/01/2021 | Valor: 7.699,99 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- dezembro/2020, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/01/2021 | Valor: 2,90 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- da conta 11.606-8 IPI, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/01/2021 | Valor: 3.553,74 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- 5.907-2 FPM, de acordo com comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/01/2021 | Valor: 2,69 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha a despesa referente a contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FEP 18.024-6, de acordo com comprovante em anexo. |
Total das liquidações: | 550.262,30 |