Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/09/2020 | Valor: 15.690,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Setembro/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/09/2020 | Valor: 79.381,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Setembro/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/09/2020 | Valor: 250,74 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 - SUAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Auxílio Luz para Família em Isolamento Devido Suspeita de COVID, conf. Orientação da Secretaria Municipal de Saúde e Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 22/09/2020 | Valor: 350,00 |
| Credor: Laboratorio Salles Luz Analises Clinica | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.995.318/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente Serviços Prestados de Exames Laboratoriais de Detecção de COVID 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 22/09/2020 | Valor: 261,00 |
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Materiais para Uso na Prevenção da COVID 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.778,20 |
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Materiais para Uso na Prevenção da COVID 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 22/09/2020 | Valor: 890,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Aventais Manga Longa Descartável para Uso por Servidores na Prevenção do COVID 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 22/09/2020 | Valor: 420,00 |
| Credor: Jessica de Souza Rosa Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.160/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Botas em PVC para Uso por Servidores na Prevenção do COVID 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 57,00 |
| Credor: MARCELO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.364/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Botas para Uso na Prevenção do COVID 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 08/09/2020 | Valor: 5.100,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Testes Rápidos para Detecção da COVID 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 01/09/2020 | Valor: 376,48 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 - SUAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Auxílio Luz conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: MRS da Silva & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.218.249/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Totens Dispensadores de Alcool em Gel para Uso na Prevenção do COVID 19. | ||||
| Total das liquidações: | 106.204,58 | |||