Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Méthodos Laboratórios, Análises Clínicas e Hematolgoia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.971/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Méthodos Laboratórios, Análises Clínicas e Hematolgoia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.971/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 3.332,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Verônica Andolfo Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 225.011.638-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Jairo Nery Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.732.386-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/05/2020 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 6.665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Bianca Nogueira Domingues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.181.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 5.955,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/05/2020 | Valor: 1.450,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: WD Aluminios, Indústria, Comercio Exp. e Imp. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.804.621/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/05/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Pouso Farma Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 33.642,58 |