Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 19.199,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 79.724,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 306,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 16596-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 - SUAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15772-4 | ||
| Credor: Méthodos Laboratórios, Análises Clínicas e Hematolgoia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.971/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID 19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Total dos pagamentos: | 100.041,02 |