Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano: 2019 | Data: 27/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Ademir Eugênio Teodoro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 214.524.666-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Varginha a Serviço da Secretaria de Cultura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano: 2019 | Data: 27/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,75 |
| Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço do Setor de Engenharia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano: 2019 | Data: 26/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,23 |
| Credor: Vicente Jollembeck | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.485.068-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Poços de Caldas a Serviço do Setor de Engenharia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,03 |
| Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Machado a Serviço do Esporte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano: 2019 | Data: 18/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
| Credor: Elaine Cristina Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.888.988-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Machado a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano: 2019 | Data: 23/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Luis Eduardo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.106-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Belo Horizonte (Com acompanhante) a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 976,24 |
| Credor: Lívia Mendes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Poço Fundo, Pouso Alegre e Belo Horizonte a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano: 2019 | Data: 19/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,75 |
| Credor: Mônica Santos da Silva Biazin | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 379.815.098-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,41 |
| Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre, São Paulo e Varginha a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Eliane Aparecida Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.749.576-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Machado a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,00 |
| Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço do Esporte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Josenilda Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 997.069.036-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço do SIAT. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço da Administração Municipal (Treinamento para Emissão de Documentos de Veículos do Município), conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,00 |
| Credor: Darlete Nery Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
| Credor: Poliana Ronchini de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.768.086-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Pouso Alegre a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
| Credor: Maria Vanessa Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Machado a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,00 |
| Credor: Jean Carlos Ferreira Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.987.006-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Machado a Serviço da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 968,00 |
| Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,00 |
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,00 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.092,60 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 646,00 |
| Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Total dos empenhos: | 10.206,01 | |||