Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/08/2019 | Valor: 846,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Lívia Mendes Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 178,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 324,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/08/2019 | Valor: 551,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Lívia Mendes Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Josenilda Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 997.069.036-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Júlio César Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 50,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Mônica Santos da Silva Biazin | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 379.815.098-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/08/2019 | Valor: 123,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Thiago de Jesus Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 350,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Thais de Oliveira Gusmão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 002.899 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 245,75 | |
| Nº do documento: 002.898 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: Darlete Nery Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: LUCINEA APARECIDA DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.830.826-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.012,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Adílson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 822,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 896,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.549,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/08/2019 | Valor: 993,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Daniel da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/08/2019 | Valor: 968,00 | |
| Nº do documento: 002.381 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.629,24 |