Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,60 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Manutenção e Melhorias no Entorno do Bem Cultural Inventariado Pedra do Navio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Qualin Serviços Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.526.703/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA do Município de São João da Mata - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 16/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 994,00 |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para Pacientes do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900138 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,77 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,80 |
| Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.450,72 |
| Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.029,78 |
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.938,39 |
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.923,70 |
| Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 01/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano: 2019 | Data: 31/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.420,56 |
| Credor: Flávia Marques Dottori 95787011600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.704.252/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 01/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.623,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem de pneus de Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 21/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
| Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,46 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.536,75 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Caminhão a Serviço da Limpeza Pública Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.326,26 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.436,81 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.904,13 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.251,33 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.540,17 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,59 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.714,02 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço do Transporte de Estudantes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.387,50 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,85 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Basica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,16 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,80 |
| Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,95 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano: 2019 | Data: 30/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.935,00 |
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para a eventual aquisição de cestas básicas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2019 | Data: 13/06/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.899,23 |
| Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 16/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 609,90 |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para Pacientes do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900137 | Ano: 2019 | Data: 25/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 566,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos na ETA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,25 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,71 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos de Unidades Esportivas do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano: 2019 | Data: 29/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.275,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.304,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Rescisão por Ocasião de Exonerações de Servidores , conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 733,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Rescisão por Ocasião de Exoneração de Servidora , conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.463,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Rescisão por Ocasião de Exoneração de Servidor , conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano: 2019 | Data: 26/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,07 |
| Credor: Elaine Cristina Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.888.988-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Machado e Belo Horizonte a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano: 2019 | Data: 25/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: RF ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.306.137/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção de Repetidora de Celular no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900153 | Ano: 2019 | Data: 25/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano: 2019 | Data: 25/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Leandro Jose Ferreira CPF 02833471637 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.115.561/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Seviços Prestados de Envelopamento Automotivo em Veículo a Serviço da Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900145 | Ano: 2019 | Data: 25/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,90 |
| Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, cuja entidade executora é a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
| Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.158,20 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 27/02/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,55 |
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,07 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.420,20 |
| Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2019 | Data: 02/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 16/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano: 2019 | Data: 23/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,10 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
| Credor: TS Farma Distribuidora Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos para Reuniões do Grupo da 3.a Idade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Baguete e Roscas para Reuniões no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 418,15 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 117,38 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Silvianópolis a Serviço da Administração Municipal, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas a Pouso Alegre a Serviço do Esporte, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Ivan Kuhnen 07130882905 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.652.320/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Painel de Foto Áerea da Cidade para Colocação no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900141 | Ano: 2019 | Data: 22/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano: 2019 | Data: 19/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,80 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,16 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Conta de Energia Elétrica Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Consumo em Eventos Esportivos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,96 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.490,00 |
| Credor: LEANDRO HENRIQUE DE CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.786.094/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Instalação de Janelas e Portas na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900133 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,80 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,29 |
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Revisão Veículo Fiat Argo a Serviço da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900127 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,00 |
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços de Revisão Veículo Fiat Argo a Serviço da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900126 | Ano: 2019 | Data: 18/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,80 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais pra Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,16 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano: 2019 | Data: 17/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,25 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais pra Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 5.096,00 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho ref. Locação de Equipamentos de Iluminação e Som por Ocasião da Festa Agostina na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 13/06/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,70 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na ETA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.113,60 |
| Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDERSU. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 03/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Regileia Bitencourt Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.412.206-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Parte de Valor de Exames Laboratoriais, conf. comp. e Parecer Social em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano: 2019 | Data: 16/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 996,00 |
| Credor: Andreia Heloisa Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.280.976-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Vacina Menungogócica B, da Menor Isis Nery Braga , conf. comp. e Parecer Social em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 86.645,00 |
| Credor: Município de Poço Fundo - Fundo Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.158/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente Repasse de Valor conf. Leis Municipais 632/2019 e 640/2019, que Autorizam a Realização de Termo de Cooperação Técnica entre o Município de São João da Mata e Poço na Área da Saúde, conf. comp. em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Pintura Artística na Creche Municipal Chapeuzinho Vermelho. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.690.445/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Reparo e Testes no Retransmissor de TV da Cidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900158 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: LEANDRO HENRIQUE DE CAMARGO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.786.094/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Instalação de Vidros . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900125 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.849,54 |
| Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município de São João da Mata/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.202,38 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço do Transporte de Estudantes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Gessi de Paiva Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.999.256-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Ultrasson conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.510,07 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de GPS em Atraso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,48 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de Consignado em Atraso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,33 |
| Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Campo Belo, Pouso Alegre, Careaçu e Alfenas a Secretaria da Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,75 |
| Credor: Thiago de Jesus Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Machado e Itajubá a Serviço da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 763,24 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Belo Horizonte, Machado, Ouro Fino e São Paulo a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,22 |
| Credor: Elaine Cristina Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.888.988-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre e Belo Horizonte a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,00 |
| Credor: Lívia Mendes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Poço Fundo, Poços de Caldas e Machado a Serviço da Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,00 |
| Credor: Jean Carlos Ferreira Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.987.006-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 822,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 932,00 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,00 |
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,00 |
| Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 943,00 |
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,00 |
| Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,50 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,50 |
| Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 718,80 |
| Credor: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,20 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Doação conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,60 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,00 |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa eventual aquisição de carga de oxigênio medicinal e de equipamentos auxiliares, com cessão em regime de comodato de cilindros de gases medicinais, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São João daMata - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,00 |
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Consumo em Reunião na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos para Consumo nas Reuniões da 3.a Idade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,41 |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães e Bolos para Consumo no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,96 |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,61 |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na UBS e Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,57 |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na UBS e Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,48 |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.942,60 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Doação conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.368,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Doação conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,00 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Serviços da Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,00 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Serviços da Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,90 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Serviços da Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,40 |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,61 |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos para Consumo na Unidade Básica de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano: 2019 | Data: 12/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,28 |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos para Consumo na Unidade Básica de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,00 |
| Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900128 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,22 |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,91 |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,08 |
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolos para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.334,50 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Doação conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano: 2019 | Data: 11/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.046,50 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Serviços da Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,50 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano: 2019 | Data: 10/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.039,80 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,60 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,20 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos no Arquivo do Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,70 |
| Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano: 2019 | Data: 09/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
| Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,10 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,15 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.807,00 |
| Credor: Saint Emilion Automóveis e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviço de revisão veicular com fornecimento de peças, Veículo a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/07/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.046,70 |
| Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900123 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
| Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, para o setor dos esportes do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem de pneus de Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2018 | Data: 12/06/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 21/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano: 2019 | Data: 08/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijão de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijão de Gás para Uso no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijão de Gás para Uso no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente Contribuição ao Núcleo de Dirigentes Lojistas de São João da Mata com Objetivo de Apoio ao Comércio Local. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano: 2019 | Data: 15/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para a locação de imóvel, para atender as necessidades da secretaria de assistência social (aluguel social de Regiane de Cássia Silva). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2019 | Data: 16/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 16/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Alex Ferreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.603.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Consulta Médica conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.556,80 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Trabalhadores para Espírito Santo do Dourado, conf. Autorizado na Lei Municipal n.o .601/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,04 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte do Pessoal da 3.a Idade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 543,20 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte de Jogadores em Eventos Esportivos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.130,50 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.828,50 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.632,20 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.321,80 |
| Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.483,80 |
| Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.656,96 |
| Credor: Volnei Penha da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.068,47 |
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.069,80 |
| Credor: Miguel Rodrigues de Souza 39608999634 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.350.833/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.986,82 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.195,08 |
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.736,16 |
| Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2018 | Data: 06/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.048,20 |
| Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.777,92 |
| Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 785,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para uso pela Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Reparos na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,93 |
| Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparo de Caminhão a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 16/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 12/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Doação conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Doação conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Doação conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Doação conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 626,88 |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Credenciamento de laboratórios para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas e demais normas técnicas aplicáveis, de acordo com os valores constantes na tabela unificada de procedimentos SUS do Ministério da Saúde, em atendimento às necessidades da secretaria municipal de saúde da prefeitura municipal de São João da Mata MG . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2018 | Data: 02/08/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Um Suporte para Infravermelho Pedestal Uso na UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso no Velório Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,40 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2019 | Data: 13/02/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/03/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,10 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Delegacia de Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,17 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Velório Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,58 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Ginásio Poliesportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Fraldas Geriátricas para Distribuição pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano: 2019 | Data: 05/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,97 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na ETA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,80 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,56 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição pela Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,39 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,75 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,50 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 923,08 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,09 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição pela Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na ETA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Delegacia de Polícia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 831,77 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,37 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano: 2019 | Data: 04/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,99 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,14 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,98 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,62 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,98 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,98 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 931,52 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,80 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.719,42 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,48 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,26 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Serviço da Limpeza na ETA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,83 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Serviço da Limpeza Pública Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano: 2019 | Data: 03/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,44 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,42 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,43 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Destacamento da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,74 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na UBS e Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,96 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição na Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Lanche da Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,30 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,13 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,26 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição pela Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,40 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,15 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,47 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza das Dependências do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,57 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Reuniões da 3.a Idade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,23 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,99 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Reuniões da 3.a Idade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,87 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,93 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,17 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,93 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,47 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,98 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,14 |
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Auxílio Luz para Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Placa Galvanizada para Colocação na Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900120 | Ano: 2019 | Data: 02/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,46 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,85 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.133,63 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 09/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 22/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.940,00 |
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para a eventual aquisição de produtos químicos e elementos filtrantes para Estação de Tratamento de Água (ETA) do Município de São João da Mata - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2019 | Data: 15/01/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/01/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 716,00 |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa eventual aquisição de carga de oxigênio medicinal com cessão em regime de comodato de cilindros de gases medicinais, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São João da Mata - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.306,00 |
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa eventual aquisição de carga de oxigênio medicinal com cessão em regime de comodato de cilindros de gases medicinais, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São João da Mata - MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.497,48 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Secretaria de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 763,87 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Secretaria de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.550,08 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2019 | Data: 27/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 711,00 |
| Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Esportivos para Uso em Campeonato no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2018 | Data: 02/07/2018 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 11/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Global | Valor: 7.091,00 |
| Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos de Iluminação e Som por Ocasião das Festividades em Comemoração ao Padroeiro da Cidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2019 | Data: 30/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 13/06/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.697,00 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Formulários de Notas de Empenho para Uso no Setor Administrativo e Contabilidade da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2019 | Data: 26/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 11/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,00 |
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da UBS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2018 | Data: 17/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.120,00 |
| Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900121 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo em Reuniões de Saúde Mental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,50 |
| Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Plotagens em Documentos da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900124 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,19 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,67 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,15 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 947,69 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,18 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2019 | Data: 18/03/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/04/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano: 2019 | Data: 01/07/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,40 |
| Credor: DRM Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 25/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 | ||||||
| Total dos empenhos: | 427.565,39 | |||