Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 61,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.682,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 12.498,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.197,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 240,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/06/2019 | Valor: 1.415,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
| Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção em Préditos Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Thais de Oliveira Gusmão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Júlio César Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Júlio César Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Mônica Santos da Silva Biazin | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 379.815.098-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.088,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Vanessa Rodrigues Torrres dos Reis Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.930.286-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Darlete Nery Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Lívia Mendes Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: 002.376 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.829,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 893,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 968,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Adílson de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 924,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 924,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Daniel da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.402,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
| Credor: Elivelto Carvalho ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: Maria Graciane Correa Alves 03762144656 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.175.194/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 185,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
| Credor: Larissa Karen da Costa Meyer | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.536.046-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: João Alves Bezerra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 418.762.886-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 265,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 530,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 397,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 8.147,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Clube de Voo Livre de São João da Mata CSVL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.742.769/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: DARLENE PIRES DE MELO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.045.356-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Laís Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.907.866-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Luciene da Silva Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.400.266-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Iracileude Pereira Cadeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.653.833-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 755,80 | |
| Nº do documento: 002.890 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 633,31 | |
| Nº do documento: 002.891 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Elaine Cristina Negrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.888.988-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 149,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Berenice da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 91,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
| Credor: Berenice da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 8.250,00 | |
| Nº do documento: 851.025 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: LUCIMAR APARECIDA DO CARMO - PINK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.321.337/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 921,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.889,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.516,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 293,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 27.809,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 3.337,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.603,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.458,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.080,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 1.541,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 159,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.825,00 | |
| Nº do documento: 002.375 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Vagner Leandro de Oliveira 08425568692 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.725.497/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.825,00 | |
| Nº do documento: 002.375 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Vagner Leandro de Oliveira 08425568692 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.725.497/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 5.459,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Volnei Penha da Silva-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 4.977,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.775,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 399,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 2.017,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.953,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.309,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 2.279,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 4.660,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 5.241,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 4.668,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 2.290,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 5.045,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 2.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007636-8 | ||
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 4.877,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 4.801,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Miguel Rodrigues de Souza 39608999634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.350.833/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 5.380,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 5.030,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Nayara Fernandes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.107.336-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 360,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 39,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 558,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 658,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 715,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 31,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 66,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 6,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 15,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 18,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 523,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: JOSE SILDINEI GONÇALVES - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.494.686/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: José Antônio Padoa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.428.286-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 1.865,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 16,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 518,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 284,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 651,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 377,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 852,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Guilherme José Faria Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 179,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 436,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 968,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 968,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 330,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 5.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 750,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 2.244,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 759,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 338,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 532,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.884,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.362,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 638,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 355,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 945,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AAPA- ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DE POUSO ALEGRE E REGIÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.632.571/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 303,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Erva Magia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 14,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 169,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 1.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 130,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 129,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 596,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 5,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 348,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.011,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 430,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 1.535,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 851.029 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.035 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.214,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: Duro na Queda Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.614.327/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 14,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 109,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
| Credor: DRM Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 258,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: Prius Representações Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 258,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: Prius Representações Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 258,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: Prius Representações Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 148,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 100,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: DORNELE DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.378.486-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 002.892 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: PRAIA - PAISAGISMO, TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE GUILHERME GIANNINI LOYOLA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.005.731/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 2.220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
| Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 4.330,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 3.585,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 3.989,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: Eliane da Silva Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Eliane da Silva Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: Eliane da Silva Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 850.106 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
| Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 850.106 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
| Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 137,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 868,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 851.030 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Donizete Delfino Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.577.236-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1047 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 70,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 1.311,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 113,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 248,50 | |
| Nº do documento: 002.893 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.366.969/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 995,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 22,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
| Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 2.247,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: João Faria de Paiva Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.384.986-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 876,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
| Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 2.157,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 2.123,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 147,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 111,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.081,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.348,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Nery & Fernandes Sociedade de Advogados-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.044.995/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 48,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 8,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 432,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 213,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 269,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 91,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Air Liquide Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 945,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 445,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/06/2019 | Valor: 764,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.005,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3.343,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 10.928,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 4.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 99,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/06/2019 | Valor: 85,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 5.170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 11.199,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Marcos José Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.940.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Eliane Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.028 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Maria Afonsina de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 002.896 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: ADELINO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: ADELINO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Marcos Aurélio de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Helena de Fatima da Silva Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.031.266-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3.219,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: C. R TURISMO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 18.857,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 7.176,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 9.210,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.448,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 39.571,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 22.636,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.807,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.795,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.613,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 6.360,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.798,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 49.540,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.732,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.582,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.011,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.203,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 644,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 6.265,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.933,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.363,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.152,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 56.836,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.146,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.187,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.552,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 59.252,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.438,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.076,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 4.138,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 22.333,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.903,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.925,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.655,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.299,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.475,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.570,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.211,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 11.430,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.871,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.655,00 | |
| Nº do documento: 851.027 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 1.866,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 14.646,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 9.255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 9.549,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 291-4 | ||
| Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 11,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.376,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 0,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.442,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 3.608,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.064,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 119,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 5.792,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.442,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.064,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/06/2019 | Valor: 7.390,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 291-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 318,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: Banco Bradesco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 101,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: Banco Bradesco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 541,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
| Credor: Banco Bradesco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 375,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
| Credor: Banco Bradesco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/06/2019 | Valor: 30,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 50,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 14977-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 50,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 20,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 88,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.133-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 20,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006751-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 50,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 244,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 173,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/06/2019 | Valor: 222,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 112,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 114,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 114,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 111,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 157,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 114,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 115,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 111,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 682,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 870.462,81 |