Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 61,08 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Selagem de Placa de Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.394,00 |
Credor: Guilherme José Faria Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de análise laboratorial da água destinada ao consumo humano da Estação de Tratamento de Água - ETA do Município de São João da Mata - MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.682,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Exoneração de Servidora, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 12.498,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Exoneração de Servidor. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 240,09 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Despesa de Energia Elétrica do Repetidor da Torre de TV do Município, Mês de Março/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/06/2019 | Valor: 2.094,24 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 59,00 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 11,90 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/06/2019 | Valor: 543,15 |
Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 293,40 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.317,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nem Reparos da Secretaria de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Placa em Aço Inox Gravada para Colocação em Praça da Cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 259,20 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 503,98 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente Diárias por Serviços Prestados de Auditoria e Consultoria realizados no Paço Municipal, conf. Determinação em Contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 750,00 |
Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção em Préditos Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Pintura de Letreiro em Cemitério Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/06/2019 | Valor: 496,00 |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa eventual aquisição de carga de oxigênio medicinal e de equipamentos auxiliares, com cessão em regime de comodato de cilindros de gases medicinais, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São João daMata - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 461,25 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 170,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 133,00 |
Credor: SILVIA DEBORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 295.065.768-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre e São Paulo a Serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: Thais de Oliveira Gusmão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.219.466-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Silvianópolis a Serviço da Administração Municipal, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 132,00 |
Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Extrema a Serviço do Esporte . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 132,00 |
Credor: Júlio César Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.351.396-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Extrema a Serviço do Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 87,00 |
Credor: Mônica Santos da Silva Biazin | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 379.815.098-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a São Paulo a Serviço do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.088,42 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Machado, São Paulo, Campinas e Belo Horizonte a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 304,00 |
Credor: Vanessa Rodrigues Torrres dos Reis Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.930.286-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre com Outros Agentes para Participar de Treinamento dos Agentes Comunitários de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 368,00 |
Credor: Darlete Nery Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Poço Fundo e Varginha a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 128,00 |
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 412,00 |
Credor: Lívia Mendes Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.968.096-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Poço Fundo e Varginha a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 1.829,02 |
Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 893,00 |
Credor: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.267.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 968,00 |
Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 924,00 |
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 660,00 |
Credor: Anderson Aluisio de Paiva Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.506-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 924,00 |
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 792,00 |
Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 352,00 |
Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 3.402,56 |
Credor: Elivelto Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.156.412/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 185,04 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Auxílio conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 1.406,00 |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem de pneus de Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 216,90 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, cuja entidade executora é a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 70,40 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, cuja entidade executora é a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 330,60 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Muncipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 292,40 |
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde e Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 67,99 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Velório Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 82,40 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção em Préditos Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Manutenção de Prédios Públicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 14,80 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Expediente para Uso na UBS e Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 390,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Lanches na Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 160,16 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 72,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 302,90 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 662,60 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 19,60 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 91,91 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 420,00 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para o Paciente Pedro C. Ferreira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 662,64 |
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Credenciamento de laboratórios para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas e demais normas técnicas aplicáveis, de acordo com os valores constantes na tabela unificada de procedimentos SUS do Ministério da Saúde, em atendimento às necessidades da Secretaria municipal de saúde da Prefeitura municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 67,50 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 4.129,67 |
Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.543.001/0009-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares Provenientes da Limpeza Pública do Município de São João da Mata/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 363,84 |
Credor: Varejão das Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço da Limpeza Pública Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/06/2019 | Valor: 277,50 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 56,00 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Expediente para Uso no Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 550,00 |
Credor: João Alves Bezerra | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 418.762.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Prestação de Serviços Médicos, Conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 265,12 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição pela Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 530,24 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição pela Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 397,68 |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas para Distribuição pela Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 8.147,86 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de GPS em Atraso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 30,40 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 493,10 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 429,55 |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: DARLENE PIRES DE MELO MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.045.356-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Ultrassonografia , Conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Laís Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.907.866-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame Oftalmológico, Conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Luciene da Silva Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.266-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exame de Ultrassonografia , Conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Iracileude Pereira Cadeira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.653.833-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Armação para Óculos da Menor Evilin Cadeira da Silva, conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 5,00 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da UBS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 755,80 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Belo Horizonte a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 633,31 |
Credor: Elaine Cristina Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 276.888.988-11 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente Reembolso de Despesas de Viagem a Belo Horizonte a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 576,00 |
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de uniformes para Uso pelos Alunos da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 384,00 |
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de uniformes para Uso pelos Alunos da Pré-Escola. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.375,00 |
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de uniformes (Camisetas do PROERD), para Uso pelos Alunos da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 39,20 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho rer. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da UBS e Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 23,90 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho rer. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Secretaria de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 177,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da ETA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 65,05 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho rer. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 177,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos no Velório Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 950,00 |
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho ref. Locação de Tendas por Ocasião do Desfile de Cavaleiros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/06/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Robson Donizete Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.786.906-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, cuja entidade executora é a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 760,00 |
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de uniformes, para os Servidores do Setor da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.980,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/06/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Arranjo de Flores. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 266,25 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Secretaria de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 266,25 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da ETA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.112,00 |
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Veículos a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 810,00 |
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Internet, via rádio, cabo ou fibra óptica, com disponibilização de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da UBS e Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 11,40 |
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Expediente para Uso na UBS e Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 149,90 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, cuja entidade executora é a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/06/2019 | Valor: 91,50 |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, cuja entidade executora é a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 31,00 |
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Expediente para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 47,80 |
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Expediente para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 241,50 |
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Expediente para Uso no Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 921,60 |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Aimentar para Pacientes do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/06/2019 | Valor: 613,20 |
Credor: Atual Papelaria e Informática Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nas Atividades da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 17.209,45 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 2.889,89 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 2.516,05 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 293,04 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 27.809,88 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 3.337,27 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.603,96 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.458,38 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Secretaria de Assistencia Social e CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 3.080,32 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.541,18 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 2.241,41 |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Caminhões a Serviço da Secretaria de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 159,54 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de Consignado em Atraso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 945,00 |
Credor: Eliane da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços de Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.326,95 |
Credor: Condor Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/06/2019 | Valor: 102,40 |
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/06/2019 | Valor: 5.459,52 |
Credor: Volnei Penha da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos para Machado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 4.977,21 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte para Eventos Esportivos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 3.775,68 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Trabalhadores para Espírito Santo do Dourado, conf. Autorizado na Lei Municipal n.o .601/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 399,60 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte do Pessoal da 3.a Idade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.017,20 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte para Eventos Culturais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.953,60 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 1.309,00 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.279,20 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 4.660,92 |
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos para APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 5.241,60 |
Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 4.668,30 |
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 2.290,19 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 5.045,04 |
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/06/2019 | Valor: 2.270,00 |
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 4.877,46 |
Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/06/2019 | Valor: 4.801,65 |
Credor: Miguel Rodrigues de Souza 39608999634 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.350.833/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 5.380,20 |
Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/06/2019 | Valor: 5.030,76 |
Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: José Antônio Padoa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.428.286-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para a locação de imóvel, para atender as necessidades da secretaria de assistência social (aluguel social de Kátia Ferreira da Silva). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 1.865,15 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 04/06/2019 | Valor: 7.835,50 |
Credor: Massafera Materiais para Construção Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.389.373/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos no Sistema de Esgotos Santiários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 6,99 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na ETA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 3,19 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Serviços da Secretaria de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/06/2019 | Valor: 216,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Serviços da Secretaria de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/06/2019 | Valor: 20,96 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 515,10 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 296,30 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 753,90 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/06/2019 | Valor: 132,80 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: José Antônio Padoa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.428.286-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para a locação de imóvel, para atender as necessidades da secretaria de assistência social (aluguel social de Kátia Ferreira da Silva), Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para locação de imóvel , em atendimento as necessidades da Secretaria de Assistência Social ( Aluguel Social de Francisca Aparecida Dionísio da Silva), Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2019 | Valor: 440,00 |
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa Física para a Locação de Área Rural, que servirá para instalação de uma Antena para Repetição de Sinal da Vivo Celulares, Mês de Junho/2019. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2019 | Valor: 4.004,91 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço Prestado de Mão de Obra Mecânica em Caminhão a Serviço da Limpeza Pública Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço Prestado de Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2019 | Valor: 1.415,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço Prestado de Mão de Obra Mecânica, Serviços de Molejo e Suspensão em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.264,45 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho ref. Locação de Tendas e Banheiros Químicos como Apoio à Festa de São João no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Maria Graciane Correa Alves 03762144656 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.175.194/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pretação de serviços de monitoria junto ao CRAS, em atendimento às necessidades da Secretaria de Assistencia Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Larissa Karen da Costa Meyer | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.536.046-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de prestação de serviços de psicologia em Terapia Cognitivo-Comportamental, para atendimento das necessidades do município de São João da Mata MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Clube de Voo Livre de São João da Mata CSVL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.742.769/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente Repasse de Subvenção Social conf. a Lei Municipal 631 de 11 de Abril de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho ref. Locação de Tendas para Festas Religiosas nos Bairros Barba de Bode e Cachoeirinha. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2019 | Valor: 8.250,00 |
Credor: LUCIMAR APARECIDA DO CARMO - PINK | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.321.337/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de fabricação de Kits de artesanato, composto por 01 avental bordado, 02 panos de pratos bordados, 01 chinelo decorado, 02 bonecas de pano e 01 caixa de papelão decorada, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2019 | Valor: 23,80 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos na ETA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2019 | Valor: 784,00 |
Credor: MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.962.602/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso em Reparos da Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2019 | Valor: 2.330,55 |
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2019 | Valor: 708,00 |
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2019 | Valor: 58,40 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2019 | Valor: 6.021,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço Prestado de Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2019 | Valor: 585,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço Prestado de Mão de Obra Mecânica, Serviços de Molejo e Suspensão em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2019 | Valor: 2.487,50 |
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho ref. Locação de Tendas e Banheiros Químicos como Apoio à Festa de São João no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 850,00 |
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho ref. Locação de Tendas para Festas Religiosas nos Bairros Barba de Bode e Cachoeirinha. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 8.250,00 |
Credor: LUCIMAR APARECIDA DO CARMO - PINK | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.321.337/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de fabricação de Kits de artesanato, composto por 01 avental bordado, 02 panos de pratos bordados, 01 chinelo decorado, 02 bonecas de pano e 01 caixa de papelão decorada, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2019 | Valor: 2.825,00 |
Credor: Vagner Leandro de Oliveira 08425568692 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.725.497/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de pedreiro por empreitada preço global para ampliação de Unidade de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Hétikos Assessoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria especializada na área de Educação para a elaboração e monitoramento de programas junto ao Governo Estadual, ao Ministério da Educação e Cultura -MEC e ao Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação - FNDE, para atender às necessidades da Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2019 | Valor: 3.800,00 |
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2019 | Valor: 7.130,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Rescisão por Ocasião de Exoneração de Servidor. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2019 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicações na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais (Tomada de Preços 002/2019). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2019 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço Prestado de Mão de Obra Mecânica, Serviços de Molejo e Suspensão em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para a locação de imóvel, para atender as necessidades da secretaria de assistência social (aluguel social de Regiane de Cássia da Silva), da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG, Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2019 | Valor: 148,83 |
Credor: Cooperativa de Crédito Credivar Ltda - SICOOB CREDIVAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.798.596/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária de Recebimento de Tributos da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2019 | Valor: 2.410,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Valor de Rescisão por Ocasião de Exoneração de Servidor. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2019 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicações na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço Prestado de Mão de Obra Mecânica, Serviços de Molejo e Suspensão em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2019 | Valor: 2.200,00 |
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração documentos, acompanhamento da execução de convênios e contratos de repasse, bem como apoio para elaboração de prestação de contas dos recursos recebidos junto aos diversos órgãos governamentais, para atender às necessidades do Município de São João da Mata - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2019 | Valor: 750,29 |
Credor: COPYGERAIS - COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Máquinas Copiadoras para Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/06/2019 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Repasse Financeiro para a Associacao Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais desse municipio, conf. Lei Municipal n.o 510 de 12/04/13, alterada pela Lei Municipal 609 de 27 de Fevereiro de 2018.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2019 | Valor: 13.699,21 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2019 | Valor: 0,82 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Telefones a Serviço da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2019 | Valor: 2,40 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Telefone a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço Prestado de Mão de Obra Mecânica, Serviços de Molejo e Suspensão em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2019 | Valor: 725,00 |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada no serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde - classes A, B e E no abrigo da Secretaria de Saúde do Município de São João da Mata - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2019 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Prestação de serviços em Assessoria e Consultoria Contábil, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 5.170,00 |
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Eliane Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Banco Sicoob Credivar, Mês de Maio/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: ADELINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Empresa do ramo de Confecções H.E Confecções Ltda-ME, Mês de Maio/2019. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: ADELINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel, destinado à Instalação da Biblioteca e Telecentro Municipais, para atender as necessidades da Prefeiturfa Municipal de São João da Mata MG, Mês de Maio/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Helena de Fatima da Silva Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.031.266-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para a locação de imóvel destinado à instalação e funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS do Município de São João da Mata MG, Mês de Maio/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.885,31 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2019 | Valor: 114,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1170 do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2019 | Valor: 157,77 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1105 a Serviço da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2019 | Valor: 682,05 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Celulares a Serviço da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço Prestado de Mão de Obra Mecânica, Serviços de Molejo e Suspensão em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2019 | Valor: 147,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1176 a Serviço da Secretaria Municipal de Obras, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.348,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 48,05 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 4.6.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Transferência de Recursos Financeiros ao CISSUL, Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 8,99 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Transferência de Recursos Financeiros ao CISSUL, Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 432,14 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Transferência de Recursos Financeiros ao CISSUL, Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 213,57 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Transferência de Recursos Financeiros ao CISSUL, Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 700,00 |
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de apoio admininstrativo junto à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2019 | Valor: 1.005,99 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Belo Horizonte, Machado e Pouso Alegre a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2019 | Valor: 10.928,77 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2071 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para a Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Auditoria e Consultoria Contábil, Orçamentária e Financeira, para atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2019 | Valor: 258,69 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho ref. Despesas de Postagens, Mês de Maio/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2019 | Valor: 2.520,00 |
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Dermatologista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Marcos José Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.940.636-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para a locação de imóvel, destinado à cessão para a empresa do ramo de Facção Marciene Aparecida Rodrigues de Lima -ME, Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Eliane Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Banco Sicoob Credivar, Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Fisica para a Locação de Imóvel destinado à instalação da empresa do ramo de fecçao Confecções Isaline Diniz Ltda-ME, Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel, destinado ao funcionamento da Empresa Union Special Facção de Peças do Vestuário Ltda-ME, Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: ADELINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Empresa do ramo de Confecções H.E Confecções Ltda-ME, Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: ADELINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel, destinado à Instalação da Biblioteca e Telecentro Municipais, para atender as necessidades da Prefeiturfa Municipal de São João da Mata MG, Mês de Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de Imóvel, destinado à instalação da Secretaria Municipal de Saúde e Sala de Fisioterapia da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Helena de Fatima da Silva Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.031.266-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho ref. Contratação de pessoa física para a locação de imóvel destinado à instalação e funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS do Município de São João da Mata MG, Mês de Junho/2019. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: EDUARDO FARIA COLARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Hospedagem do Site da Prefeitura Municipal de São João da Mata. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 22.636,55 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente Amortização de Parcelamento Previdenciário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2019 | Valor: 9.549,72 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Despesas com Iluminação Pública, Mês de Abril/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2019 | Valor: 7.390,62 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com o Convenio da Cisamesp/Micro-onibus, transporte de pacientes, Mês de Junho/2019, conf. comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2019 | Valor: 318,05 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510070-4, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2019 | Valor: 101,50 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510080-1, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2019 | Valor: 107,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1235 da Biblioteca Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2019 | Valor: 107,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1232 da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2019 | Valor: 107,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1233 a Serviço da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/06/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço Prestado de Mão de Obra Mecânica, Serviços de Molejo e Suspensão em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.081,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3.343,32 |
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre, Machado e Brasília a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2019 | Valor: 4.250,00 |
Credor: Associação Unicão - Unidos por uma Causa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.698.652/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente Repasse de Valor de Subvenção Social conf. Lei Municipal n.o 616 de 06 de Abril de 2018, Alterada pela Lei Municipal n.o 626/2018 de 09/11/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/06/2019 | Valor: 85,96 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.807,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.795,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.314,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.552,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 59.252,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.076,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.903,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.925,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.655,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.570,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.211,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.560,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/06/2019 | Valor: 9.255,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/06/2019 | Valor: 8.475,42 |
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente Despesas com Iluminação Pública, Mês de Maio/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2019 | Valor: 6,19 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Telefones a Serviço da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/06/2019 | Valor: 2.074,09 |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. Serviço Prestado de Mão de Obra Mecânica, Serviços de Molejo e Suspensão em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/06/2019 | Valor: 6.360,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/06/2019 | Valor: 49.540,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.187,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.438,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.871,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2019 | Valor: 5.400,00 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição à EMATER-MG, conf. comp. em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/06/2019 | Valor: 333,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Números 3455-1122, 3455-1110 e 3455-1227 a Serviço do Paço Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/06/2019 | Valor: 6.027,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.438,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/06/2019 | Valor: 56.836,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019,conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.446,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.138,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.011,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/06/2019 | Valor: 14.646,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/06/2019 | Valor: 333,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Números 3455-1130, 3455-1133 e 3455-1136 da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/06/2019 | Valor: 9.854,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.152,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/06/2019 | Valor: 22.333,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/06/2019 | Valor: 11.846,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/06/2019 | Valor: 111,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1155 da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.363,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.882,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/06/2019 | Valor: 111,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455- 3455-1270 da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/06/2019 | Valor: 11.199,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/06/2019 | Valor: 7.146,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/06/2019 | Valor: 107,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas Número 3455-1271 do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.018,11 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.372,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019,conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/06/2019 | Valor: 5.792,46 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.442,70 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/06/2019 | Valor: 541,17 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf. 510030-5 comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.064,25 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente Contribuição Consórcio Intermunicipal de Saúde, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/06/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 291-4, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/06/2019 | Valor: 19.184,35 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/06/2019 | Valor: 40.075,84 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/06/2019 | Valor: 4.299,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/06/2019 | Valor: 8.906,43 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/06/2019 | Valor: 992,21 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.475,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/06/2019 | Valor: 269,67 |
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente contribuição da Parte Devida pela Empresa ao INSS, Mês de Junho/2019, Autônomo, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/06/2019 | Valor: 3.011,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/06/2019 | Valor: 183,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Gratificação do PMAQ, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10.203,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/06/2019 | Valor: 89,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores, Mês de Junho/2019, Gratificação do PMAQ, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/06/2019 | Valor: 644,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores,Gratificação do PMAQ, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/06/2019 | Valor: 92,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores (Gratificação do PMAQ), conf comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/06/2019 | Valor: 92,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores (Gratificação do PMAQ), conf comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/06/2019 | Valor: 269,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores (Gratificação do PMAQ), conf comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/06/2019 | Valor: 1.185,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores (Gratificação do PMAQ), conf comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/06/2019 | Valor: 91,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente despesas com a folha de pagamento dos servidores (Gratificação do PMAQ), conf comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 10/06/2019 | Valor: 11,78 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-IPI , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 10/06/2019 | Valor: 3.376,74 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FPM , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 10/06/2019 | Valor: 0,28 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP- ITR , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 19/06/2019 | Valor: 1.442,69 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FPM , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 57 | Data: 19/06/2019 | Valor: 3,80 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-IPI , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 25/06/2019 | Valor: 3.608,02 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP, Mês de Maio/2019, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 59 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.064,24 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP, FPM conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 24/06/2019 | Valor: 119,06 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FEP, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 61 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2,81 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-FEP, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 62 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2,61 |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho ref. contribruição para formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP-IPI , conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 74 | Data: 17/06/2019 | Valor: 30,54 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 15.035-5, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 75 | Data: 28/06/2019 | Valor: 50,90 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 14.977-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 76 | Data: 28/06/2019 | Valor: 50,90 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 12009-x, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 78 | Data: 28/06/2019 | Valor: 20,36 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 8784-x, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 79 | Data: 25/06/2019 | Valor: 88,71 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 11615-7, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 80 | Data: 25/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 9587-7, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 81 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 9.133-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 82 | Data: 26/06/2019 | Valor: 20,36 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 7.480-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 83 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 6752-0, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 84 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente, conf.6.751-2 comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 85 | Data: 14/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 58042-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 86 | Data: 03/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 283142-2 conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 87 | Data: 28/06/2019 | Valor: 50,90 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 18024-6, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 88 | Data: 28/06/2019 | Valor: 10,18 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 11606-8, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 89 | Data: 18/06/2019 | Valor: 244,32 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 5.907-2, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 90 | Data: 26/06/2019 | Valor: 173,06 |
Credor: Banco do Brasil S/A.- | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 11613-0, conf. comp. em anexo.- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 91 | Data: 28/06/2019 | Valor: 375,55 |
Credor: Banco Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho ref. Tarifa Bancária da C/Corrente 510050-0, conf. comp. em anexo.- |
Total das liquidações: | 934.940,80 |